A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
23.8.2024
Mesto MI preddavok na II.Q 2024 SOU
Detail faktúry
| Číslo | 3501240064 |
|---|---|
| Predmet | Mesto MI preddavok na II.Q 2024 SOU |
| Cena | 14.94 € |
| Dodávateľ | Mesto Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 00325490 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 24.7.2024 |
| Dátum doručenia | 2.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.8.2024 |
| Dátum úhrady | 2.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
Mesto MI vyúčtovanie za I.Q 2024 SOU
Detail faktúry
| Číslo | 3501240038 |
|---|---|
| Predmet | Mesto MI vyúčtovanie za I.Q 2024 SOU |
| Cena | 221.90 € |
| Dodávateľ | Mesto Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 00325490 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 24.7.2024 |
| Dátum doručenia | 2.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.8.2024 |
| Dátum úhrady | 2.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
FP VVS voda RK
Detail faktúry
| Číslo | 2501017844 |
|---|---|
| Predmet | FP VVS voda RK |
| Cena | 82.62 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská vodárensk |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.7.2024 |
| Dátum doručenia | 2.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.8.2024 |
| Dátum úhrady | 2.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
Lechman otrava na potkany
Detail faktúry
| Číslo | 2024171 |
|---|---|
| Predmet | Lechman otrava na potkany |
| Cena | 76.80 € |
| Dodávateľ | DDD Zalužice, Lechman |
| Dodávateľ IČO | 32673108 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 23.7.2024 |
| Dátum doručenia | 2.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 12.8.2024 |
| Dátum úhrady | 2.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
Krajňaková čistenie návlekov na stoličky
Detail faktúry
| Číslo | 202405 |
|---|---|
| Predmet | Krajňaková čistenie návlekov na stoličky |
| Cena | 450.00 € |
| Dodávateľ | Ing, Jana Krajňaková |
| Dodávateľ IČO | 56151411 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2024 |
| Dátum doručenia | 2.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.8.2024 |
| Dátum úhrady | 2.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
Čižmár doplnenie PD kanalizácia II.stavb
Detail faktúry
| Číslo | 0820024 |
|---|---|
| Predmet | Čižmár doplnenie PD kanalizácia II.stavb |
| Cena | 1200.00 € |
| Dodávateľ | Ing. Štefan Čižmár |
| Dodávateľ IČO | 51746085 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2024 |
| Dátum doručenia | 2.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.3.2024 |
| Dátum úhrady | 2.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
TANCOS klimatizácia s montažou
Detail faktúry
| Číslo | 2024010 |
|---|---|
| Predmet | TANCOS klimatizácia s montažou |
| Cena | 1249.20 € |
| Dodávateľ | TANCOS s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 52675211 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 25.7.2024 |
| Dátum doručenia | 26.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 1.8.2024 |
| Dátum úhrady | 26.7.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
KMCONTRACTORS vývoz žumpy ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 20240035 |
|---|---|
| Predmet | KMCONTRACTORS vývoz žumpy ZŠ |
| Cena | 240.60 € |
| Dodávateľ | KMCONTRATCORS s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53116011 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 22.7.2024 |
| Dátum doručenia | 23.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 3.8.2024 |
| Dátum úhrady | 26.7.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
KMCONTRACTORS vývoz žumpy OcU
Detail faktúry
| Číslo | 20240035 |
|---|---|
| Predmet | KMCONTRACTORS vývoz žumpy OcU |
| Cena | 240.60 € |
| Dodávateľ | KMCONTRATCORS s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53116011 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 22.7.2024 |
| Dátum doručenia | 23.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 3.8.2024 |
| Dátum úhrady | 26.7.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
Lindstrom prenájom a čistenie rohoží ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2567650 |
|---|---|
| Predmet | Lindstrom prenájom a čistenie rohoží ZŠ |
| Cena | 7.74 € |
| Dodávateľ | Lindstrom, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 14.7.2024 |
| Dátum doručenia | 23.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.7.2024 |
| Dátum úhrady | 26.7.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
Lindstrom prenájom a čistenie rohoží ocu
Detail faktúry
| Číslo | 2567617 |
|---|---|
| Predmet | Lindstrom prenájom a čistenie rohoží ocu |
| Cena | 21.19 € |
| Dodávateľ | Lindstrom, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 14.7.2024 |
| Dátum doručenia | 23.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.7.2024 |
| Dátum úhrady | 26.7.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
Machala Slavko-MACHO oprava výd.stojana
Detail faktúry
| Číslo | 24025 |
|---|---|
| Predmet | Machala Slavko-MACHO oprava výd.stojana |
| Cena | 514.56 € |
| Dodávateľ | Machala Slavko - MACHO |
| Dodávateľ IČO | 32914181 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 28.6.2024 |
| Dátum doručenia | 23.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.8.2024 |
| Dátum úhrady | 26.7.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
Jevčík spojka do kosačky
Detail faktúry
| Číslo | 2024070030 |
|---|---|
| Predmet | Jevčík spojka do kosačky |
| Cena | 45.00 € |
| Dodávateľ | Jevčík Michal |
| Dodávateľ IČO | 34830367 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 3.7.2024 |
| Dátum doručenia | 8.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.7.2024 |
| Dátum úhrady | 8.7.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
Strejček pružina do kosačky
Detail faktúry
| Číslo | 42404206 |
|---|---|
| Predmet | Strejček pružina do kosačky |
| Cena | 18.06 € |
| Dodávateľ | Strejček |
| Dodávateľ IČO | 03634302 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 4.7.2024 |
| Dátum doručenia | 8.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2024 |
| Dátum úhrady | 8.7.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
Baťalik právne služby 7/2024
Detail faktúry
| Číslo | 24104 |
|---|---|
| Predmet | Baťalik právne služby 7/2024 |
| Cena | 360.00 € |
| Dodávateľ | JUDr. Vladimír Baťalík |
| Dodávateľ IČO | 35554975 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2024 |
| Dátum doručenia | 8.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2024 |
| Dátum úhrady | 10.7.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
Mišľan výkon technika PO za III.Q 2024
Detail faktúry
| Číslo | 2024196 |
|---|---|
| Predmet | Mišľan výkon technika PO za III.Q 2024 |
| Cena | 60.00 € |
| Dodávateľ | Vladimír Mišľan ml. |
| Dodávateľ IČO | 44684126 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 3.7.2024 |
| Dátum doručenia | 8.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.7.2024 |
| Dátum úhrady | 10.7.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
FP SPP plyn 7/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8708471541 |
|---|---|
| Predmet | FP SPP plyn 7/2024 |
| Cena | 613.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský prie |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
| Dátum doručenia | 1.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2024 |
| Dátum úhrady | 10.7.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
FP SPP plyn 7/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8708471541 |
|---|---|
| Predmet | FP SPP plyn 7/2024 |
| Cena | 261.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský prie |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
| Dátum doručenia | 1.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2024 |
| Dátum úhrady | 10.7.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
FP Dobraobec Web sídlo
Detail faktúry
| Číslo | 2024357 |
|---|---|
| Predmet | FP Dobraobec Web sídlo |
| Cena | 60.00 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
| Dátum doručenia | 1.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.7.2024 |
| Dátum úhrady | 10.7.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
FURA vývoz kuchynského odpadu 6/2024
Detail faktúry
| Číslo | 760624 |
|---|---|
| Predmet | FURA vývoz kuchynského odpadu 6/2024 |
| Cena | 33.60 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2024 |
| Dátum doručenia | 12.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 1.8.2024 |
| Dátum úhrady | 26.7.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
