A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
21.5.2024
ZŠ Bracovce rež.nakl.naobedy žiakov 3/24
Detail faktúry
| Číslo | 202410 |
|---|---|
| Predmet | ZŠ Bracovce rež.nakl.naobedy žiakov 3/24 |
| Cena | 612.00 € |
| Dodávateľ | ZŠ s MŠ Bracovce |
| Dodávateľ IČO | 35545755 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2024 |
| Dátum doručenia | 15.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2024 |
| Dátum úhrady | 15.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
ZŠ Bracovce strava žiakov 3/2024
Detail faktúry
| Číslo | 202410 |
|---|---|
| Predmet | ZŠ Bracovce strava žiakov 3/2024 |
| Cena | 663.00 € |
| Dodávateľ | ZŠ s MŠ Bracovce |
| Dodávateľ IČO | 35545755 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2024 |
| Dátum doručenia | 15.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2024 |
| Dátum úhrady | 15.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
VSE elektrina OcU+RT+KD 3/2024
Detail faktúry
| Číslo | 2290137081 |
|---|---|
| Predmet | VSE elektrina OcU+RT+KD 3/2024 |
| Cena | 172.91 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetik |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2024 |
| Dátum doručenia | 15.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2024 |
| Dátum úhrady | 15.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
ZŠ Bracovce strava pre RT 3/2024
Detail faktúry
| Číslo | 202411 |
|---|---|
| Predmet | ZŠ Bracovce strava pre RT 3/2024 |
| Cena | 538.20 € |
| Dodávateľ | ZŠ s MŠ Bracovce |
| Dodávateľ IČO | 35545755 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2024 |
| Dátum doručenia | 12.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2024 |
| Dátum úhrady | 12.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Balint pracovné oblečenie koordinátor
Detail faktúry
| Číslo | 20240245 |
|---|---|
| Predmet | Balint pracovné oblečenie koordinátor |
| Cena | 206.35 € |
| Dodávateľ | Ing. Peter Balint |
| Dodávateľ IČO | 40035859 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 16.3.2024 |
| Dátum doručenia | 9.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.4.2024 |
| Dátum úhrady | 9.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
VVS voda OcU+DS 9/2023 - 28.3.2024
Detail faktúry
| Číslo | 2500938198 |
|---|---|
| Predmet | VVS voda OcU+DS 9/2023 - 28.3.2024 |
| Cena | 142.72 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská vodárensk |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 28.3.2024 |
| Dátum doručenia | 9.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.5.2024 |
| Dátum úhrady | 9.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Tcom mobil ZŠ 3/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8346775439 |
|---|---|
| Predmet | Tcom mobil ZŠ 3/2024 |
| Cena | 55.20 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2024 |
| Dátum doručenia | 2.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2024 |
| Dátum úhrady | 5.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Tcom mobil OcU+RT 3/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8346775439 |
|---|---|
| Predmet | Tcom mobil OcU+RT 3/2024 |
| Cena | 188.29 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2024 |
| Dátum doručenia | 2.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2024 |
| Dátum úhrady | 5.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
FURA vývoz TKO 3/2024
Detail faktúry
| Číslo | 283924 |
|---|---|
| Predmet | FURA vývoz TKO 3/2024 |
| Cena | 666.84 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2024 |
| Dátum doručenia | 2.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2024 |
| Dátum úhrady | 5.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
PP Protect GDPR 1-3/2024
Detail faktúry
| Číslo | 240157 |
|---|---|
| Predmet | PP Protect GDPR 1-3/2024 |
| Cena | 90.00 € |
| Dodávateľ | PP PROTECT, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 48039365 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2024 |
| Dátum doručenia | 2.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.5.2024 |
| Dátum úhrady | 5.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
MI Holding pracovné listy prírodoveda
Detail faktúry
| Číslo | 7420240033 |
|---|---|
| Predmet | MI Holding pracovné listy prírodoveda |
| Cena | 190.15 € |
| Dodávateľ | MI holding s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51745020 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 2.4.2024 |
| Dátum doručenia | 2.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.4.2024 |
| Dátum úhrady | 2.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Tcom pevna linka ZŠ 3/2024
Detail faktúry
| Číslo | 1010639801 |
|---|---|
| Predmet | Tcom pevna linka ZŠ 3/2024 |
| Cena | 14.00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2024 |
| Dátum doručenia | 1.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2024 |
| Dátum úhrady | 5.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Tcom pevna linka OcU 3/2024
Detail faktúry
| Číslo | 1010639801 |
|---|---|
| Predmet | Tcom pevna linka OcU 3/2024 |
| Cena | 21.45 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2024 |
| Dátum doručenia | 1.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2024 |
| Dátum úhrady | 5.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Lindstrom prenájom a čistenie rohoží
Detail faktúry
| Číslo | 2526203 |
|---|---|
| Predmet | Lindstrom prenájom a čistenie rohoží |
| Cena | 26.06 € |
| Dodávateľ | Lindstrom, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 24.3.2024 |
| Dátum doručenia | 28.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.4.2024 |
| Dátum úhrady | 5.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Lindstrom prenájom a čistenie rohoží ocu
Detail faktúry
| Číslo | 2526169 |
|---|---|
| Predmet | Lindstrom prenájom a čistenie rohoží ocu |
| Cena | 21.19 € |
| Dodávateľ | Lindstrom, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 24.3.2024 |
| Dátum doručenia | 28.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.4.2024 |
| Dátum úhrady | 5.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
VVS vývoz žumpy ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 9700146145 |
|---|---|
| Predmet | VVS vývoz žumpy ZŠ |
| Cena | 133.99 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská vodárensk |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 21.3.2024 |
| Dátum doručenia | 28.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.4.2024 |
| Dátum úhrady | 5.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
VVS vývoz žumpy OcU
Detail faktúry
| Číslo | 9700146145 |
|---|---|
| Predmet | VVS vývoz žumpy OcU |
| Cena | 67.00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská vodárensk |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 21.3.2024 |
| Dátum doručenia | 28.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.4.2024 |
| Dátum úhrady | 5.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Nay notebook+PC
Detail faktúry
| Číslo | 8151513383 |
|---|---|
| Predmet | Nay notebook+PC |
| Cena | 3248.00 € |
| Dodávateľ | NAY a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35739487 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.3.2024 |
| Dátum doručenia | 27.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.3.2024 |
| Dátum úhrady | 27.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Balint pracovné odevy pre MOPS
Detail faktúry
| Číslo | 20240183 |
|---|---|
| Predmet | Balint pracovné odevy pre MOPS |
| Cena | 4419.75 € |
| Dodávateľ | Ing. Peter Balint |
| Dodávateľ IČO | 40035859 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 27.3.2024 |
| Dátum doručenia | 27.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.4.2024 |
| Dátum úhrady | 27.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
MADD FRUIT školské ovocie
Detail faktúry
| Číslo | 2420970 |
|---|---|
| Predmet | MADD FRUIT školské ovocie |
| Dodávateľ | M.A.D.D.FRUIT s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36730866 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 26.3.2024 |
| Dátum doručenia | 26.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 1.4.2024 |
| Dátum úhrady | 26.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
