.JPG "Výlet v ZOO Košice")
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
26.10.2023
Tcom mobil ZŠ 8/2023
Detail faktúry
| Číslo | 8334275311 |
|---|---|
| Predmet | Tcom mobil ZŠ 8/2023 |
| Cena | 49.00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.8.2023 |
| Dátum doručenia | 4.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2023 |
| Dátum úhrady | 4.9.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Tcom mobil OcU 8/2023
Detail faktúry
| Číslo | 8334275311 |
|---|---|
| Predmet | Tcom mobil OcU 8/2023 |
| Cena | 149.48 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.8.2023 |
| Dátum doručenia | 4.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2023 |
| Dátum úhrady | 4.9.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Tcom pevna linka ZŠ 8/2023
Detail faktúry
| Číslo | 8334285374 |
|---|---|
| Predmet | Tcom pevna linka ZŠ 8/2023 |
| Cena | 14.00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.8.2023 |
| Dátum doručenia | 4.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2023 |
| Dátum úhrady | 4.9.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Tcom pevna linka OcU 8/2023
Detail faktúry
| Číslo | 8334285374 |
|---|---|
| Predmet | Tcom pevna linka OcU 8/2023 |
| Cena | 23.66 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.8.2023 |
| Dátum doručenia | 4.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2023 |
| Dátum úhrady | 4.9.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
MIPA čistiace potreby
26.10.2023
VVS voda RK
Detail faktúry
| Číslo | 2500817711 |
|---|---|
| Predmet | VVS voda RK |
| Cena | 54.82 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská vodárensk |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 23.8.2023 |
| Dátum doručenia | 31.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 2.10.2023 |
| Dátum úhrady | 31.8.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Balint všeobv.material - šnura,hlava,
Detail faktúry
| Číslo | 20230627 |
|---|---|
| Predmet | Balint všeobv.material - šnura,hlava, |
| Cena | 283.44 € |
| Dodávateľ | Ing. Peter Balint |
| Dodávateľ IČO | 40035859 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 22.8.2023 |
| Dátum doručenia | 31.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 7.9.2023 |
| Dátum úhrady | 31.8.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Raabe poruchy učenia u žiakov
Detail faktúry
| Číslo | 202311126 |
|---|---|
| Predmet | Raabe poruchy učenia u žiakov |
| Cena | 49.40 € |
| Dodávateľ | Dr. Josef RAABE Slovensko |
| Dodávateľ IČO | 35908718 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 21.8.2023 |
| Dátum doručenia | 30.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 4.9.2023 |
| Dátum úhrady | 30.8.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
novabau oprava miestnosti pri telocv.ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 0672023 |
|---|---|
| Predmet | novabau oprava miestnosti pri telocv.ZŠ |
| Cena | 8678.00 € |
| Dodávateľ | novabau s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45309761 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 23.8.2023 |
| Dátum doručenia | 24.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.8.2023 |
| Dátum úhrady | 24.8.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Skill servis oprava auta ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 20230063 |
|---|---|
| Predmet | Skill servis oprava auta ŠJ |
| Cena | 970.00 € |
| Dodávateľ | SKILL SERVIS SK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 54764041 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 23.8.2023 |
| Dátum doručenia | 24.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 7.9.2023 |
| Dátum úhrady | 24.8.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Gnoma toner
Detail faktúry
| Číslo | 230545 |
|---|---|
| Predmet | Gnoma toner |
| Cena | 210.60 € |
| Dodávateľ | Gnoma s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36213063 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 16.8.2023 |
| Dátum doručenia | 22.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 23.8.2023 |
| Dátum úhrady | 22.8.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Lindstrom prenájom a čistenie rohoží ocu
Detail faktúry
| Číslo | 2445530 |
|---|---|
| Predmet | Lindstrom prenájom a čistenie rohoží ocu |
| Cena | 19.68 € |
| Dodávateľ | Lindstrom, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 13.8.2023 |
| Dátum doručenia | 22.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 1.9.2023 |
| Dátum úhrady | 22.8.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
novabau prečistenie odtoku v kuchyni ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 0662023 |
|---|---|
| Predmet | novabau prečistenie odtoku v kuchyni ZŠ |
| Cena | 1150.00 € |
| Dodávateľ | novabau s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45309761 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 11.8.2023 |
| Dátum doručenia | 11.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2023 |
| Dátum úhrady | 11.8.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
VSE elektrina VO+DS+RK
Detail faktúry
| Číslo | 2230001325 |
|---|---|
| Predmet | VSE elektrina VO+DS+RK |
| Cena | 561.00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetik |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.8.2023 |
| Dátum doručenia | 7.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2023 |
| Dátum úhrady | 7.8.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
VSE elektrina kanal 6-8/2023
Detail faktúry
| Číslo | 2230190487 |
|---|---|
| Predmet | VSE elektrina kanal 6-8/2023 |
| Cena | 31.00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetik |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.8.2023 |
| Dátum doručenia | 7.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2023 |
| Dátum úhrady | 7.8.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Inštalacentrum vývoz žumpy OcU
Detail faktúry
| Číslo | 20230200 |
|---|---|
| Predmet | Inštalacentrum vývoz žumpy OcU |
| Cena | 177.84 € |
| Dodávateľ | INŠTALACENTRUM s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44695292 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
| Dátum doručenia | 7.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 13.8.2023 |
| Dátum úhrady | 7.8.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Baťalik právne služby 8/2023
Detail faktúry
| Číslo | 2023112 |
|---|---|
| Predmet | Baťalik právne služby 8/2023 |
| Cena | 360.00 € |
| Dodávateľ | JUDr. Vladimír Baťalík |
| Dodávateľ IČO | 35554975 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.8.2023 |
| Dátum doručenia | 7.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.8.2023 |
| Dátum úhrady | 7.8.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
FP Pa3k Trans zemné práce minibagrom
Detail faktúry
| Číslo | 2319003 |
|---|---|
| Predmet | FP Pa3k Trans zemné práce minibagrom |
| Cena | 2000.00 € |
| Dodávateľ | pa3k Trans s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 52693414 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 3.8.2023 |
| Dátum doručenia | 7.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.8.2023 |
| Dátum úhrady | 7.8.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
SPP plyn 8/2023 ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8688745672 |
|---|---|
| Predmet | SPP plyn 8/2023 ZŠ |
| Cena | 914.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský prie |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
| Dátum doručenia | 1.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2023 |
| Dátum úhrady | 1.8.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
SPP plyn 8/2023 ocu
Detail faktúry
| Číslo | 8688745672 |
|---|---|
| Predmet | SPP plyn 8/2023 ocu |
| Cena | 402.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský prie |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
| Dátum doručenia | 1.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2023 |
| Dátum úhrady | 1.8.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
