A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
24.5.2023
Ifosoft inštalácia Obec 2023
Detail faktúry
| Číslo | 231003131 |
|---|---|
| Predmet | Ifosoft inštalácia Obec 2023 |
| Cena | 32.40 € |
| Dodávateľ | IFOsoft v.o.s. |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 13.3.2023 |
| Dátum doručenia | 27.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 7.4.2023 |
| Dátum úhrady | 27.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
SOZA reprodukcia hudby pre MR 2023
Detail faktúry
| Číslo | 2231104537 |
|---|---|
| Predmet | SOZA reprodukcia hudby pre MR 2023 |
| Cena | 15.96 € |
| Dodávateľ | SOZA |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 22.3.2023 |
| Dátum doručenia | 24.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.4.2023 |
| Dátum úhrady | 24.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
VVS voda RK
Detail faktúry
| Číslo | 2500712898 |
|---|---|
| Predmet | VVS voda RK |
| Cena | 39.16 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská vodárensk |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 20.3.2023 |
| Dátum doručenia | 24.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.4.2023 |
| Dátum úhrady | 24.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
VVS voda OcU+DS 922-323
Detail faktúry
| Číslo | 2500712899 |
|---|---|
| Predmet | VVS voda OcU+DS 922-323 |
| Cena | 33.57 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská vodárensk |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 20.3.2023 |
| Dátum doručenia | 24.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.4.2023 |
| Dátum úhrady | 24.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
VVS voda ZŠ 922-323
Detail faktúry
| Číslo | 2500712900 |
|---|---|
| Predmet | VVS voda ZŠ 922-323 |
| Cena | 140.87 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská vodárensk |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 20.3.2023 |
| Dátum doručenia | 24.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.4.2023 |
| Dátum úhrady | 24.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Seminaria školenie Excel
Detail faktúry
| Číslo | 7230714 |
|---|---|
| Predmet | Seminaria školenie Excel |
| Cena | 159.00 € |
| Dodávateľ | Seminaria s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 26426218 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 22.3.2023 |
| Dátum doručenia | 23.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 5.4.2023 |
| Dátum úhrady | 23.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Gnoma toner
Detail faktúry
| Číslo | 230172 |
|---|---|
| Predmet | Gnoma toner |
| Cena | 436.68 € |
| Dodávateľ | Gnoma s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36213063 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 16.3.2023 |
| Dátum doručenia | 22.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 27.3.2023 |
| Dátum úhrady | 23.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Gnoma nastavenie VPN pristupu
Detail faktúry
| Číslo | 230169 |
|---|---|
| Predmet | Gnoma nastavenie VPN pristupu |
| Cena | 48.00 € |
| Dodávateľ | Gnoma s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36213063 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 15.3.2023 |
| Dátum doručenia | 22.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 29.3.2023 |
| Dátum úhrady | 23.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
MK hlas technická podpora MR
Detail faktúry
| Číslo | 2303037 |
|---|---|
| Predmet | MK hlas technická podpora MR |
| Cena | 74.40 € |
| Dodávateľ | MK hlas s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45352305 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 16.3.2023 |
| Dátum doručenia | 17.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.3.2023 |
| Dátum úhrady | 23.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
RUVZ konzultácia k projektu ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 10202323 |
|---|---|
| Predmet | RUVZ konzultácia k projektu ZŠ |
| Cena | 36.00 € |
| Dodávateľ | RU verej.zdravot. |
| Dodávateľ IČO | 17335680 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 8.3.2023 |
| Dátum doručenia | 13.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.3.2023 |
| Dátum úhrady | 13.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
MIPA kancel.potreby
Detail faktúry
| Číslo | 120230689 |
|---|---|
| Predmet | MIPA kancel.potreby |
| Cena | 104.58 € |
| Dodávateľ | MIPA MI, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 52696871 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 6.3.2023 |
| Dátum doručenia | 13.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.3.2023 |
| Dátum úhrady | 13.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
MIPA školské potreby HN
Detail faktúry
| Číslo | 120230688 |
|---|---|
| Predmet | MIPA školské potreby HN |
| Cena | 265.60 € |
| Dodávateľ | MIPA MI, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 52696871 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 6.3.2023 |
| Dátum doručenia | 13.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.3.2023 |
| Dátum úhrady | 13.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Chyra výroba nábytku 9 ks
Detail faktúry
| Číslo | 23002 |
|---|---|
| Predmet | Chyra výroba nábytku 9 ks |
| Cena | 2690.00 € |
| Dodávateľ | Ján Chyra |
| Dodávateľ IČO | 54777135 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 3.3.2023 |
| Dátum doručenia | 9.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.3.2023 |
| Dátum úhrady | 3.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Fejer dekontaminácia chladiaceho boxu
Detail faktúry
| Číslo | 0972023 |
|---|---|
| Predmet | Fejer dekontaminácia chladiaceho boxu |
| Cena | 89.00 € |
| Dodávateľ | Peter fejér - F&T |
| Dodávateľ IČO | 34903046 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 9.3.2023 |
| Dátum doručenia | 9.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.3.2023 |
| Dátum úhrady | 13.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Baťalik právne služby 3/2023
Detail faktúry
| Číslo | 2023040 |
|---|---|
| Predmet | Baťalik právne služby 3/2023 |
| Cena | 360.00 € |
| Dodávateľ | JUDr. Vladimír Baťalík |
| Dodávateľ IČO | 35554975 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2023 |
| Dátum doručenia | 6.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.3.2023 |
| Dátum úhrady | 13.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Lindstrom prenájom a čistenie rohoží ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2384924 |
|---|---|
| Predmet | Lindstrom prenájom a čistenie rohoží ZŠ |
| Cena | 25.68 € |
| Dodávateľ | Lindstrom, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 26.2.2023 |
| Dátum doručenia | 22.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2023 |
| Dátum úhrady | 23.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Lindstrom prenájom a čistenie rohoží OcU
Detail faktúry
| Číslo | 2384890 |
|---|---|
| Predmet | Lindstrom prenájom a čistenie rohoží OcU |
| Cena | 19.68 € |
| Dodávateľ | Lindstrom, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 26.2.2023 |
| Dátum doručenia | 22.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2023 |
| Dátum úhrady | 23.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Raabe administrativa a hospod.školy
Detail faktúry
| Číslo | 202301913 |
|---|---|
| Predmet | Raabe administrativa a hospod.školy |
| Cena | 48.05 € |
| Dodávateľ | Dr. Josef RAABE Slovensko |
| Dodávateľ IČO | 35908718 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 14.2.2023 |
| Dátum doručenia | 22.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.2.2023 |
| Dátum úhrady | 23.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
FURA zber kuchynskeho odpadu 2/2023
Detail faktúry
| Číslo | 218923 |
|---|---|
| Predmet | FURA zber kuchynskeho odpadu 2/2023 |
| Cena | 28.80 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
| Dátum doručenia | 22.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 29.3.2023 |
| Dátum úhrady | 23.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
ŠJ Bracovce rež.nakl.obed žiakov 2/23
Detail faktúry
| Číslo | 202306 |
|---|---|
| Predmet | ŠJ Bracovce rež.nakl.obed žiakov 2/23 |
| Cena | 777.60 € |
| Dodávateľ | ZŠ s MŠ Bracovce |
| Dodávateľ IČO | 35545755 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
| Dátum doručenia | 14.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.3.2023 |
| Dátum úhrady | 23.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
