SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Rómsky futbalový turnaj
Úcta k starším
Novoročný punč
Mikuláš 2019
Úcta k starším
Mikuláš 2018
Domov Faktúry 2016
A
A
A

Faktúry 2016

Druh faktúry/

Číslo

Dodávateľ / Partner

Súbor / pdf.

Suma s DPH

Dátum

 

Popis faktúry

prijatia

úhrady
 
FD/5041602694 Poradca podnikateľa Faktúra č. 345/2016 13,67€ 17.01.2016 23.01.2017 Finančný sprievodca
FD/3501160212 Mesto Michalovce Faktúra č. 344/2016 45,88€ 17.01.2016 23.01.2017 Služby SOU
FD/5100307428 VSE a.s. Faktúra č. 343/2016 103,93€ 17.01.2016 23.01.2017 Elektrina 12/16
FD/5100000767 SPP a.s. Faktúra č. 342/2016 644,71€ 17.01.2016 24.01.2017 Nedoplatok
FD/2230001325 VSE a.s. Faktúra č. 341/2016 2,12€ 16.01.2016 23.01.2017 Fin. vysporiad. 2016 OÚ
FD/2230001339 VSE a.s. Faktúra č. 340/2016 58,73€ 16.01.2016 23.01.2017 Fin. vysporiad. 2016 ZS
FD/2230190487 VSE a.s. Faktúra č. 339/2016 19,67€ 16.01.2016 23.01.2017 Fin. vysporiad. 2016 DS
FD/01432016 Maroš Pahulák-MRAMOR Faktúra č. 338/2016 323€ 23.01.2016 13.01.2017 Obedy 12/16
FD/01442016 Maroš Pahulák-MRAMOR Faktúra č. 337/2016 268,09€ 03.01.2017 13.01.2017 Režijné nákl. 12/16
FD/9792067651 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 336/2016 38,04€ 03.01.2017 13.01.2017 Hlasové služby
FD/17257/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 335/2016 310,24€ 02.01.2017 13.01.2017 Vývoz odpadu 12/16
FD/17258/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 334/2016 31,20€ 02.01.2017 13.01.2017 NO 12/16
FD/7611486333 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 333/2016 122,80€ 02.01.2017 13.01.2017 Hlasové služby
FD/3017900066 DOXX- Stravné lístky s.r.o Faktúra č. 332/2016 4980,72€ 30.12.2016 02.01.2017 Stravné lístky
FD/FV162890 Papier Lechman s.r.o. Faktúra č. 331/2016 59,59€ 29.12.2016 30.12.2016 Kancl. potreby
FD/FV162899 Papier Lechman s.r.o. Faktúra č. 330/2016 85,30€ 29.12.2016 30.12.2016 Kancl. potreby
FD/FV160918 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 329/2016 24€ 29.12.2016 29.12.2016 Toner
FD/1122016 Igor Babulák Faktúra č. 328/2016 800€ 29.12.2016 29.12.2016 Revizia el. inšt.
FD/8101712716 Wolters Kluwer s.r.o. Faktúra č. 327/2016 66,50€ 28.12.2016 Neplatiť Účtovníctvo
FD/0179699327 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 326/2016 46,68€ 27.12.2016 29.12.2016 Hlasové služby
FD/OPS/1864/2016 Príma banka Faktúra č. 325/2016 46,19€ 27.12.2016 29.12.2016 Vedenie účtu
FD/FV160014 Obec Hatalov Faktúra č. 324/2016 15,25€ 23.12.2016 13.01.2017 Činnosť kontrolórky
FD/9000243470 SPP a.s. Faktúra č. 323/2016 120€ 23.12.2016 23.12.2016 Poplatok za vyjadrenie
FD/2121860075 VVS a.s. Faktúra č. 322/2016 36,16€ 23.12.2016 29.12.2016 Vodné, stočné 12/16 OÚ
FD/2121860076 VVS a.s. Faktúra č. 321/2016 11€ 23.12.2016 29.12.2016 Vodné, stočné 12/16 DS
FD/2121860077 VVS a.s. Faktúra č. 320/2016 34,58€ 23.12.2016 29.12.2016 Vodné, stočné 12/16 ZŠ
FD/161184 Mladý záchranár, o.z Faktúra č. 319/2016 9,90€ 22.12.2016 29.12.2016 Časopis Mladý zách.
FD/FSK1601258 Zábavné učení s.r.o. Faktúra č. 318/2016 117,58€ 22.12.2016 29.12.2016 Učeb. pomôcky
FD/12422016 Miroslav Vataha Faktúra č. 317/2016 449,47€ 22.12.2016 22.12.2016 Servisné práce
FD/FV160873 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 316/2016 64,80€ 21.12.2016 29.12.2016 Toner
FD/20161546 Ing. Peter Balint Faktúra č. 315/2016 416,22€ 21.12.2016 21.12.2016 Prac. oblečenie
FD/FV20164041 Ing. Ľudovit Paulina MIPA Faktúra č. 314/2016 82,79€ 21.12.2016 22.12.2016 Drogéria
FD/12622016 Miroslav Vataha Faktúra č. 313/2016 332,29€ 19.12.2016 20.12.2016 Elektroinšt. práce
FD/16595/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 312/2016 200,82€ 19.12.2016 20.12.2016 Kontajner
FD/20160308 Ing. Miroslav Sukenik-KOPEX Faktúra č. 311/2016 28,80€ 15.12.2016 20.12.2016 Známka pre psa
FD/5100307428 VSE a.s. Faktúra č. 310/2016 100,32€ 15.12.2016 20.12.2016 Elektrina 11/16
FD/61000014 Ladislav Ďurovčík Faktúra č. 309/2016 169,87€ 12.12.2016 21.12.2016 Elektromont. práce
FD/1212016 Miroslav Vataha Faktúra č. 308/2016 67,10€ 12.12.2016 21.12.2016 Linoleum ZŠ
FD/51161477 UPC s.r.o. Faktúra č. 307/2016 0€ 08.12.2016 Hotovosť Vyjadrenie k IS
FD/11622016 Miroslav Vataha Faktúra č. 306/2016 250€ 07.12.2016 20.12.2016 Dok. CO
FD/6791121742 Slovak Telecom Faktúra č. 305/2016 42,54€ 07.12.2016 20.12.2016 Hlasové služby
FD/3016942469 DOXX- Stravné lístky s.r.o Faktúra č. 304/2016 609,31€ 06.12.2016 20.12.2016 Stravné lístky
FD/21/2016 Ing. Matra Podolcová Faktúra č. 303/2016 600€ 06.12.2016 20.12.2016 Auditórske služby
FD/16167 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 302/2016 240€ 06.12.2016 20.12.2016 Právne služby
FD/7203846453 SPP a.s. Faktúra č. 301/2016 498€ 05.12.2016 20.12.2016 Dodávka plynu 12/16
FD/7610513874 Slovak Telecom Faktúra č. 300/2016 135,05€ 05.12.2016 20.12.2016 Hlasové služby
FD/15786/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 299/2016 31,20€ 05.12.2016 20.12.2016 NO 11/2016
FD/15785/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 298/2016 309,74€ 05.12.2016 20.12.2016 Vývoz odpadu 11/16
FD/0008 INPROST s.r.o. Faktúra č. 297/2016 67,60€ 05.12.2016 20.12.2016 Obecné noviny
FD/21625901 RAABE s.r.o. Faktúra č. 296/2016 46,10€ 05.12.2016 20.12.2016 Zák. v škol. praxi 11/16
FD/01262016 Maroš Pahulák-MRAMOR Faktúra č. 295/2016 428€ 02.12.2016 05.12.2016 Obedy 11/16
FD/01272016 Maroš Pahulák-MRAMOR Faktúra č. 294/2016 355,24€ 02.12.2016 05.12.2016 Režijné nákl. 11/16
FD/2121849840 VVS a.s. Faktúra č. 293/2016 48,73€ 30.11.2016 05.12.2016 Vodné, stočné 11/16 OÚ
FD/20160081 ZEPO s.r.o. Faktúra č. 292/2016 1403,40€ 29.11.2016 02.12.2016 Sanácia nezákonnej skládky
FD/5100307428 VSD a.s. Faktúra č. 291/2016 189€ 25.11.2016 25.11.2016 Pripojenie OM
    Faktúra č. 290/2016        
FD/61000013 Ladislav Ďurovčík Faktúra č. 289/2016 283,57€ 25.11.2016 20.12.2016 Elektromont. práce
FD/2016138 SMARTKIDS Faktúra č. 288/2016 57€ 25.11.2016 05.12.2016 Prvouka 2.r
FD/20161352 Disig a.s. Faktúra č. 287/2016 103,2€ 25.11.2016 05.12.2016 Učeb. pomôcky
FD/53771057 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 286/2016 45€ 25.11.2016 05.12.2016 Mes. poplatok
FD/FV160752 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 285/2016 252€ 24.11.2016 05.12.2016 Počítač
FD/20160075 ZEPO s.r.o. Faktúra č. 284/2016 30 948,85€ 23.11.2016 02.12.2016 Stavebné práce
FD/727/2016 Jozef Hreha Faktúra č. 283/2016 150,00€ 10.11. 2016 Hotovosť Dokumentác. BOZP
FD/163191542 MICHLOVSKÝ s.r.o Faktúra č. 282/2016 13,00€ 18.11. 2016 23.11. 2016 Vyjadrenie k st.pr.
FD/7293005929 VSE a.s. Faktúra č. 281/2016 99,19€ 18.11. 2016 23.11. 2016 Elektrina 10/16
FD/20160894 LIM PO, s.r.o. Faktúra č. 280/2016 81,00€ 18.11. 2016 23.11. 2016 Rekl. predmety
FD/20160493 INŠTALACENTRUM s.r.o. Faktúra č. 279/2016 127,20€ 14.11. 2016 23.11. 2016 Prečistenie kanal.
FD/160004 Obec Hatalov Faktúra č. 278/2016 33,67€ 14.11. 2016 23.11. 2016 Činnosť kontrolórky
FD/61000012 Ladislav Ďurovčík Faktúra č. 277/2016 586,45€ 14.11. 2016 23.11. 2016 Elektromont. práce
FD/6611629405 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 276/2016 13,90€ 11.11. 2016 23.11. 2016 Vyjadrenie k tel.s.
FD/20160857 LIM PO, s.r.o. Faktúra č. 275/2016 72,50€ 11.11. 2016 23.11. 2016 Stolový kalendár
FD/FO160186 Gajdoš Gabriel - REPREZENT Faktúra č. 274/2016 40,60€ 11.11. 2016 23.11. 2016 Zástava, vlajka SR
FD/20161356 Ing. Peter Balint Faktúra č. 273/2016 174,54€ 10.11. 2016 23.11. 2016 Disk, Rotor
FD/724/2016 Jozef Hreha Faktúra č. 272/2016 150,00€ 10.11. 2016 Hotovosť Dokumentác. BOZP
FD/FV160747 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 271/2016 1 096,80€ 09.11. 2016 23.11. 2016 Dochádzkový term.
FD/FV160742 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 270/2016 36,00€ 09.11. 2016 23.11. 2016 Oprava zvonč.
FD/FV160322 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 269/2016 34,80€ 07.11. 2016 23.11. 2016 Toner
FD/7441598783 VSE a.s. Faktúra č. 268/2016 246,00€ 07.11. 2016 23.11. 2016 Dodávka elektriny
FD/7441598782 VSE a.s. Faktúra č. 267/2016 374,00€ 07.11. 2016 23.11. 2016 Dodávka elektriny
FD/7790187432 Slovak Telecom Faktúra č. 266/2016 37,85€ 07.11. 2016 23.11. 2016 Hlasové služby
FD/16146 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 265/2016 240,00€ 07.11. 2016 23.11. 2016 Právne služby
FD/7609546210 Slovak Telecom Faktúra č. 264/2016 164,04€ 04.11. 2016 07.11. 2016 Hlasové služby
FD/14478/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 263/2016 31,20€ 04.11. 2016 07.11. 2016 NO 10/16
FD/14477/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 262/2016 311,04€ 04.11. 2016 07.11. 2016 Vývoz odpadu 10/16
FD/01142016 Maroš Pahulák-MRAMOR Faktúra č. 261/2016 243,19€ 03.11. 2016 7.11. 2016 Režijné nákl. 10/16
FD/01132016 Maroš Pahulák-MRAMOR Faktúra č. 260/2016 293,00€ 03.11. 2016 7.11. 2016 Obedy 10/16
FD/7313544161 SPP a.s. Faktúra č. 259/2016 498,00€ 04.11. 2016 02.11. 2016 Dodávka plynu 11/16
FD/537316422 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 258/2016 -29,34€ 29.10. 2016   Mes. poplatok
FD/2121740852 VVS a.s. Faktúra č. 257/2016 51,88€ 28.10. 2016 7.11. 2016 Vodné, stočné 10/16
FD/FV160682 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 256/2016 75,00€ 28.10. 2016 7.11. 2016 Preinštalácia + CD
FD/14167/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 255/2016 254,62€ 28.10. 2016 31.10. 2016 Odvoz a likvidácia odpadu
FD/2016193 RESORD s.r.o. Faktúra č. 254/2016 420,00€ 27.10. 2016 28.10. 2016 Stravovacie služby
FD/90336452 VVS a.s. Faktúra č. 253/2016 173,75€ 27.10. 2016 7.11. 2016 Vývoz obsahu žúmp
FD/5372728937 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 252/2016 45,00€ 26.10. 2016 7.11. 2016 Hlasové služby 11/16
FD/201606133 Market 24 s.r.o. Faktúra č. 251/2016 233,54€ 18.10. 2016 18.10. 2016 Sada dóz na potr.
FD/3501160184 Mesto Michalovce Faktúra č. 250/2016 13,34€ 27.10. 2016 7.11. 2016 Služby SOU
FD/3501160155 Mesto Michalovce Faktúra č. 249/2016 29,58€ 27.10. 2016 7.11. 2016 Služby SOU II.Q/16
FD/160551 Mladý záchranár, o.z Faktúra č. 248/2016 9,90€ 26.10. 2016 7.11. 2016 Časopis Mladý zách.
FD/5372688649 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 247/2016

80,03€

 26.10. 2016 7.11. 2016 Hlasové služby
FD/20160393 Pavelčákovci s.r.o. Faktúra č. 246/2016 360,00€ 23.10. 2016 Hotovosť Honorár  akcia obce
FD/20160395 Pavelčákovci s.r.o. Faktúra č. 245/2016 85,00€ 25.10. 2016 3.11. 2016 CD nosiče
FD/160395-1 HP company s.r.o. Faktúra č. 244/2016 108,00€ 28.10. 2016 Hotovosť Dulce Maria
FD/160395 HP company s.r.o. Faktúra č. 243/2016 108,00€ 28.10. 2016 Hotovosť Rekl. predmety
FD/20160181 Ján Grajzeľ Faktúra č. 242/2016 244,50€ 21.10. 2016 21.10. 2016 Hrnček s potlačou
FD/20160180 Ján Grajzeľ Faktúra č. 241/2016 247,50€ 21.10. 2016 21.10. 2016 Kalendáre
FD/138333/16 FUR A s.r.o. Faktúra č. 240/2016 14,40€ 21.10. 2016 21.10. 2016 Spracovanie hl. III
FD/13501/16 FUR A s.r.o. Faktúra č. 239/2016 202,56€ 18.10. 2016 19.10. 2016 Likvidácia odpadu
FD/1610111 INSGRAF s.r.o. Faktúra č. 238/2016 1 169,70€ 18.10. 2016 19.10. 2016 Šport. potreby
FD/7287176056 VSE a.s. Faktúra č. 237/2016 - 11,77€ 10.10. 2016 17.10. 2016 Preplatok
FD/2016268 Vladimír Mišľan ml. Faktúra č. 236/2016 50,00€ 10.10. 2016 14.10. 2016 Technik PO IV. Q
FD/20160051 ZEPO s.r.o. Faktúra č. 235/2016 769,50€ 10.10. 2016 14.10. 2016 Materiál mostíky
FD/FV20163134 Ing. Ľudovit Paulina MIPA Faktúra č. 234/2016 415,00€ 10.10. 2016 14.10. 2016 Kancl. potreby
FD/4789252924 Slovak Telecom a.s. Faktúra č. 233/2016 37,58€ 7.10. 2016 14.10. 2016 Hlasové služby 9/16
FD/16138 JUDR. Vladimír Baťalík Faktúra č. 232/2016 240,00€ 7.10. 2016 14.10. 2016 Právne služby
FD/7608581045 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 231/2016 118,28€ 6. 10. 2016 6. 10. 2016 Hlasové služby 9/16
FD/20161269 Ing. Peter Balint Faktúra č. 230/2016 622,77€ 23.11.2016 6. 10. 2016 Krovinorez
FD/20161264 Ing. Peter Balint Faktúra č. 229/2016 196,68€ 6. 10. 2016 6. 10. 2016 Oprava kosačiek
FD/16159 MULTI šport Faktúra č. 228/2016 190,00€ 6. 10. 2016 6. 10. 2016 Basketb.kôš ZŠ
FD/12643/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 227/2016 31,20€ 6. 10. 2016 6. 10. 2016 Vývoz NO 9/16
FD/12642/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 226/2016 309,84€ 6. 10. 2016 6. 10. 2016 Vývoz odpadu 9/16
FD/7323461917 SPP a.s. Faktúra č. 225/2016 498,00€ 4. 10.2016 4. 10.2016 Zemný plyn 10/16
FD/2121636728 VVS a.s. Faktúra č. 224/2016 64,45€ 3. 10. 2016 4. 10.2016 Vodné a stočné 9/16
FD/2121636729 VVS a.s. Faktúra č. 223/2016 25,15€ 3. 10. 2016 4. 10.2016 Vodné a stočné 8, 9/16
FD/01012016 Maroš Pahulár - MRAMOR Faktúra č. 222/2016 172,64€ 3. 10. 2016 4. 10.2016 OBEDY r.n 9/16
FD/20161218 Ing. Peter Balint Faktúra č. 221/2016 127,72€ 3. 10. 2016 6. 10. 2016 Záhradk.potreby
FD/01002016 Maroš Pahulár - MRAMOR Faktúra č. 220/2016 208,00€ 3. 10. 2016 4. 10.2016 Obedy 9/16
FD/2121636164 VVS a.s. Faktúra č. 219/2016 22,01€ 3. 10. 2016 4. 10.2016 Vodné a stočné
FD/5368316184 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 218/2016 34,98€ 26. 9. 2016 4. 10.2016 Hlasové služby
FD/5368355124 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 217/2016 45,02€ 26. 9. 2016 4. 10.2016 Hlasové služby
FD/1160159 CLEAN-ED s.r.o. Faktúra č. 216/2016 2 235,00€ 19. 9. 2016 4. 10.2016 Al dvere, vysprávky
FD/2016128 Vladimír Mišľan Faktúra č. 215/2016 59,00€ 19. 9. 2016 22.9.2016 Oprava, kontrola HP
FD/2016127 Vladimír Mišľan Faktúra č. 214/2016 69,00€ 19. 9. 2016 22.9.2016 Oprava, kontrola HP
FD/FV160583 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 213/2016 57,41€ 19. 9. 2016 22.9.2016 Canon
FD/1092016 Igor Babulák Faktúra č. 212/2016 550,00€ 9. 9. 2016 22.9.2016 Preh. elektroinš. ZŠ
FD/3016931351 DOXX- Stravné lístky s.r.o Faktúra č. 211/2016 2 349,72€ 9. 9. 2016 9. 9. 2016 Stravné lístky
FD/11317/16

FURA s.r.o.

 Faktúra č. 210/2016 31,20€ 8. 9.  2016 8. 9.  2016 Neb. odpad 8/16
FD/11316/16

FURA s.r.o.

 Faktúra č. 209/2016 462,37€ 8. 9.  2016 8. 9.  2016 Odpad 8/16
FD/4788321935 Slovek Telecom a.s. Faktúra č. 208/2016 38,05€ 8. 9.  2016 8. 9.  2016 Hlasové služby 8/16
FD/ 7607618008 Slovek Telecom a.s. Faktúra č. 207/2016 117,84€ 5. 9.  2016 5. 9.  2016 Hlasové služby 8/16
FD/16123 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 206/2016 240,00€ 8. 9.  2016 8. 9.  2016 Právne služby
FD/7233717975 SPP a.s. Faktúra č. 205/2016 498,00€ 2. 9.  2016 5. 9.  2016 Zemný plyn 9/16
FD/5363957489 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 204/2016 80,03€ 2. 9.  2016 5. 9.  2016 Hlasové služby
FD/2121533070 VVS a.s. Faktúra č. 203/2016 73,88€ 2. 9.  2016 5. 9.  2016 Vodné stočné 8/16
FD/201641199 NiSSR a.s. Faktúra č. 202/2016 234,00€ 22. 8.  2016 11. 8.2016 Licencia do NIPSR
FD/0416080979 Poradca podnikateľa s.r.o. Faktúra č. 201/2016 26,40€ 22. 8.  2016 11. 8.2016 Finančný spravodaj
FD/21615332 RAABE s.r.o. Faktúra č. 200/2016 41,35€ 22. 8.  2016 5. 9.  2016 Adm.  A hos. školy
FD/54/2016 Tibor Farkaš - BELIVIE Faktúra č. 199/2016 66,00€ 16. 8.  2016 16. 8.  2016 Obrusy
FD/00010 Pomoc psíkom na vých. Sl. Faktúra č. 198/2016 140,00€ 10. 8.  2016 11. 8.2016 Odchyt 12 psov
FD/7606704490 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 197/2016 40,93€ 9. 8.  2016 11. 8.2016 Hlasové služby 7/16
FD/10825/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 196/2016 187,38€ 9. 8.  2016 11. 8.2016 Odpad z VKK
FD/2787391504 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 195/2016 38,51€ 9. 8.  2016 11. 8.2016 Hlasové služby 7/16
FD/7468735248 VSE a.s. Faktúra č. 194/2016 710,00€ 8. 8.  2016 11. 8.2016 Dodávka el. 6,7,8/16
FD/7468735249 VSE a.s. Faktúra č. 193/2016 246,00€ 8. 8.  2016 11. 8.2016 Dodávka el. 6,7,8/16
FD/16110 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 192/2016 240,00€ 8. 8.  2016 11. 8.2016 Právne služby 8/16
FD/7606655687 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 191/2016 118,92€ 8. 8.  2016 11. 8.2016 Hlasové služby 7/16
FD/1605 AGROPRO Faktúra č. 190/2016 2 154,93€ 8. 8.  2016 11. 8.2016 Tech. Doz. Kanalizá
FD/10046/16 FURA s.r.o Faktúra č. 189/2016 31,20€ 3. 8.  2016 3. 8.  2016 Neb. Odpad 7/16
FD/10045/16 FURA s.r.o Faktúra č. 188/2016 311,04€ 3. 8.  2016 3. 8.  2016 Odpad 7/16
FD/ FV160488 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 187/2016 249,90€ 2. 8.  2016 2. 8.  2016 Servisné služby
FD/2121424900 VVS a.s. Faktúra č. 186/2016 67,60€ 2. 8.  2016 2. 8.  2016 Spotreba vody 7/16
FD/7273596426 SPP a.s. Faktúra č. 185/2016 498,00€ 2. 8.  2016 2. 8.  2016 Odb. zem.pl.
FD/2016225 Vladimír MIŠĽAN ml. Faktúra č. 184/2016 50,00€ 28. 7. 2016 28. 7. 2016 Technik PO 3/16
FD/5359624553 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 183/2016 80,38€ 25. 7. 2016 28. 7. 2016 Hlasové služby
FD/20160031 ZEPO s.r.o. Faktúra č. 182/2016 159,00€ 21. 7.2016 21. 7.2016 PVC rúra
FD/3501160098 Mesto Michalovce Faktúra č. 181/2016 62,28€ 21. 7.2016 21. 7.2016 Služby SOU
FD/3501160128 Mesto Michalovce Faktúra č. 180/2016 13,34€ 21. 7.2016 21. 7.2016 III.Q 2016 SOÚ
FD/1162207306 ŠEVT a. s. Faktúra č. 179/2016 2,30€ 21. 7.2016 21. 7.2016 Triedna kniha
FD/FV160473 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 178/2016 166,79€ 21. 7.2016 21. 7.2016 Kanc. el. príslušens
FD/9229/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 177/2016 14,40€ 19. 7.2016 19. 7.2016 Hlásenia o vz. Od
FD/2016028 GEOSPOL EAST Ing. M. Kundrát Faktúra č. 176/2016 690,00€ 14. 7.2016 19. 7.2016 Zam. hraníc  poz.
FD/7605694831 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 175/2016 117,01€ 12. 7.2016 19. 7.2016 Hlasové služby
FD/500160293 ARRIVA Michalovce a.s. Faktúra č. 174/2016 366,00€ 11. 7. 2016 12. 7.2016 Preprava osôb
FD/7605744044 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 173/2016 42,29€ 8. 7. 2016 12. 7.2016 Hlasové služby
FD/16094 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 172/2016 240,00€ 6. 7.2016 6. 7.2016 Právne služby
FD/9786463649 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 171/2016 35,42€ 4. 7. 2016 6. 7.2016 Hlasové služby
FD/7313463345 SPP a.s. Faktúra č. 170/2016 498,00€ 1. 7. 2016 6. 7. 2016 Odber ZP 7/16
FD/8276/16 FURA s.r.o Faktúra č. 169/2016 309,84€ 1. 7. 2016 6. 7. 2016 Zmesový k.od 6/16
FD/8277/16 FURA s.r.o Faktúra č. 168/2016 31,20€ 1. 7. 2016 6. 7. 2016 NO Paušálna suma
FD/FV160448 Gnoma, s.r.o. Faktúra č. 167/2016 92,74€ 1. 7. 2016 6. 7. 2016 Toner 4 ks
FD/5355270658 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 166/2016 81,74€ 1. 7. 2016 6. 7. 2016 Hlasové služby
FD/15516 FS Hatalovčan Faktúra č. 165/2016 200,00€ 15. 5. 2016 31. 5. 2016 Honorár za vystúpenie
FD/201641163 NiSSR a.s. Faktúra č. 164/2016 120,00€ 29. 6. 2016 6. 7. 2016 Export údajov z reg
FD/00692016 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 163/2016 177,62€ 29. 6. 2016 6. 7. 2016 Reži. náklady 6/16
FD/00682016 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 162/2016 214,00€ 29. 6. 2016 6. 7. 2016 Obedy 6/2016
FD/21612468 RAABE s.r.o. Faktúra č. 161/2016 44,95€ 27. 6. 2016 6. 7. 2016 Zákony v šk. praxi
FD/2121318268 VVS a.s. Faktúra č. 160/2016 45,59€ 27. 6. 2016 27. 6. 2016 Vodné a st. 3-6/16
FD/2121230936 VVS a.s. Faktúra č. 159/2016 34,58€ 27. 6. 2016 27. 6. 2016 Vodné a st. 6/2016
FD/2121318267 VVS a.s. Faktúra č. 158/2016 33,01€ 27. 6. 2016 27. 6. 2016 Vodné a st. 3-6/16
FD/2016-070 Drahoslava Dankaninová Faktúra č. 157/2016 96,00€ 27. 6. 2016 27. 6. 2016 Dočasné dopr. znač
FD/7843/16 FURA s.r.o Faktúra č. 156/2016 118,80€ 24. 6. 2016 27. 6. 2016 Dodané čer. vrecia
FD/7842/16 FURA s.r.o Faktúra č. 155/2016 28,30€ 24. 6. 2016 27. 6. 2016 Dodané vrecia
FD/3016921614 DOXX – Stravné lístky, s.r.o Faktúra č. 154/2016 1  377,79€ 24. 6. 2016 hotovosť Stravné lístky
FD/1162205952 ŠEVT a.s. Faktúra č. 153/2016 50,48€ 22. 6. 2016 27. 6. 2016 Kancelárske potreby
FD/22016034 SICCO s.r.o. Faktúra č. 152/2016 42,70€ 22. 6. 2016 27. 6. 2016 Toner Canon
FD/FV160355 Gnoma, s.r.o. Faktúra č. 151/2016 285,60€ 21. 6. 2016 27. 6. 2016

Servisné služby
FD/FV160414 Gnoma, s.r.o. Faktúra č. 150/2016 300,90€ 21. 6. 2016 27. 6. 2016

Servisné služby
FD/FV160413 Gnoma, s.r.o. Faktúra č. 149/2016 271,40€ 21. 6. 2016 27. 6. 2016 HP Compaq Elite
FD/20160027 ZEPO, spol. s.r.o. Faktúra č. 148/2016 179 577,47€ 21. 6. 2016 21. 6. 2016 Kanalizácia Laškovce
FD/2016078 J. Schotz  AUTODOPRAVA Faktúra č. 147/2016 72,00€ 20. 6. 2016 27. 6. 2016 Preprava osôb
FD/500160208 ARRIVA Michalovce a.s Faktúra č. 146/2016 103,00€ 16. 6. 2016 28.6.2016 Preprava osôb
FD/20160251 INŠTALACENTRUM s.r.o. Faktúra č. 145/2016 127,20€ 9.6.2016 13.6.2016 Prečistenie kanalizácie
FD/0785530053 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 144/2016 34,78€ 9.6.2016 13.6.2016 Hlasové služby 5/16
FD/16079 JUDr.Vladimír Baťalík Faktúra č. 143/2016 240,00€ 9.6.2016 13.6.2016 Právne služby 6/16
FD/FV2016118 Ladislav Lechman Faktúra č. 142/2016 90,00€ 9.6.2016 13.6.2016 DS a DR práce
FD/7604781810 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 141/2016 42,29€ 9.6.2016 13.6.2016 Hlasové služby 5/16
FD/51160713 UPC BROADBAND SLOVAKIA Faktúra č. 140/2016 17,00€ 9.6.2016 hotovosť Vyjadrenie k IS
FD/00572016 Maroš Pahulák MRAMOR Faktúra č. 139/2016 399,80 8.6.2016 8.6.2016 Obedy 5/16
FD/00582016 Maroš Pahulák MRAMOR Faktúra č. 138/2016 212,48€ 8.6.2016 8.6.2016 Réžjné náklady 5/16
FD/7604732742 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 137/2016 130,54€ 6.6.2016 8.6.2016 Hlasové služby 5/16
FD/6787/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 136/2016 31,20€ 1.6.2016 8.6.2016 Nebezp. odpad
FD/6786/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 135/2016 310,34€ 1.6.2016 8.6.2016 Odvoz odpadu
FD/6467/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 134/2016 207,77€ 1.6.2016 8.6.2016 Odvoz odpadu
FD/7218675115 SPP a.s. Faktúra č. 133/2016 498,00€ 1.6.2016 8.6.2016 Odber plynu 6/16
FD/20160601 Marta Rudňanská Faktúra č. 132/2016 100,00€ 1.6.2016 1.6.2016 Poradné služby v úč.
FD/16010 Michal Kuliňák Faktúra č. 131/2016 235,20€ 30.5.2016 31.5.2016 Montáž skríň
FD/1082016 Miroslav Vataha Faktúra č. 130/2016 127,02€ 24.05.2016 31.5.2016 Oprava gamatiek
FD/2016061 Jozef Scholz Autodoprava Faktúra č. 129/2016 166,56€ 30.5.2016 31.5.2016 Školský výlet Košice
FD/3501160040 Mesto Michalovce Faktúra č. 128/2016 20,69€ 30.5.2016 31.5.2016 Náklady SOcÚ IIQ
FD/3501160068 Mesto Michalovce Faktúra č. 127/2016 13,34€ 30.5.2016 31.5.2016 SOcÚ – IIQ2016
FD/1092016 Miroslav VATAHA Faktúra č. 126/2016 65,35€ 27.5.2016 31.5.2016 Opravy  v KD
FD/2121215005 VVS a.s. Faktúra č. 125/2016 28,30€ 27.5.2016 31.5.2016 Vodné a stočné 5/16
FD/163190691 Michlovský s.r.o. Faktúra č. 124/2016 246,00€ 27.5.2016 8.6.2016 Rozšírenie NN siete
FD/31610429 RAABE s.r.o. Faktúra č. 123/2016 72,35€ 26.5.2016 26.5.2016 Zákony
FD21609502 RAABE s.r.o. Faktúra č. 122/2016 41,35€ 26.5.2016 26.5.2016 Administ.a a hos.
FD/5350926943 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 121/2016 79,99€ 26.5.2016 26.5.2016 Hlasové služby
FD/6611613413 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 120/2016 13,90€ 23.5.2016   Vyjadrenie ku sieti
FD/02052016 Ing. Vladimír Kríž Faktúra č. 119/2016 650,00€ 18.5.2016 26.5.2016 Projekt. Dokument
FD/16075 MULTI šport Faktúra č. 118/2016 61,30€ 18.5.2016 26.5.2016 Poháre, futb. lopta
FD/01052016 Ing. Vladimír Kríž Faktúra č. 117/2016 200,00€ 18.5.2016 26.5.2016 Projekt. dok. ver. Osvet.
FD/201622880 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. Faktúra č. 116/2016 399,80€ 9.5.2016 9.5.2016 Učebné programy
FD/7603820786 Slovak Telecom a.s. Faktúra č. 115/2016 42,29€ 9.5.2016 9.5.2016 Služby 4/16
FD/FA1602000992 Hagleitner Faktúra č. 114/2016 125,86€ 9.5.2016 9.5.2016 Hygienické potreby
FD/9784602794 Slovak Telecom a.s. Faktúra č. 113/2016 34,58€ 6.5.2016 6.5.2016 Služby 4/16
FD/7603773017 Slovak Telecom a.s. Faktúra č. 112/2016 117,94€ 6.5.2016 6.5.2016 Služby 4/16
FD/16065 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 111/2016 240,00€ 5.5.2016 5.5.2016 Právne služby 5/16
FD/20160501 Marta Rudňanská Faktúra č. 110/2016 100,00€ 5.5.2016 5.5.2016 Služby 5/16
FD/7498637189 VSE a.s. Faktúra č. 109/2016 710,00€ 5.5.2016 5.5.2016 Elektrina 3,4/16
FD/7498637190 VSE a.s. Faktúra č. 108/2016 246,00€ 5.5.2016 5.5.2016 Elektrina 3,4/16
FD/5419/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 107/2016 31,20€ 3.5.2016 3.5.2016 Služby 4/16
FD/5418/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 106/2016 310,64€ 3.5.2016 3.5.2016 Služby 4/16
FD/20160438 Ing. Peter Balint Faktúra č. 105/2016 759,00€ 3.5.2016 3.5.2016 Krovinorez
FD/7175339910 SPP a.s. Faktúra č. 104/2016 498,00€ 2.5.2016 3.5.2016 Odber plynu 5/16
FD/00392016 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 103/2016 218,00€ 2.5.2016 3.5.2016 Obedy 4/16
FD/00402016 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 102/2016 180,94€ 2.5.2016 3.5.2016 Režijné nák. 4/16
FD/2121110570 VVS a.s. Faktúra č. 101/2016 22,01€ 29.4.2016 3.5.2016 Spotreba 4/16
FD/11160119 DATATRADE s.r.o. Faktúra č. 100/2016 58,56€ 25.4.2016 25.4.2016 Roč. pop. Služ.obce
FD/5346598090 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 99/2016 126,81€ 25.4.2016 25.4.2016 Hlasové služby
FD/5033/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 98/2016 210,37€ 25.4.2016 25.4.2016 Likvidácia odpadu
FD/160251 SECOMP s.r.o. Faktúra č. 97/2016 18,00€ 21.4.2016 21.4.2016 Inšt. softwéru
FD/00352016 Maroš Pahulák-MRAMOR Faktúra č. 96/2016 146,91€ 19.4.2016 21.4.2016 Réžij.nák. 3/2016
FD/00342016 Maroš Pahulák-MRAMOR Faktúra č. 95/2016 177,00€ 19.4.2016 21.4.2016 Obedy 3/2016
FD/20160328 Ing. Peter Balint Faktúra č. 94/2016 147,58€ 15.4.2016 18.4.2016 Pracovné náradie
FD/FV160258 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 93/2016 44,00€ 15.4.2016 21.4.2016 Toner HP
FD/4548/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 92/2016 14,40€ 11.4.2016 18.4.2016 Spracovanie hlásení
FD/20160354 LIM PO s.r.o. Faktúra č. 91/2016 192,90€ 11.4.2016 18.4.2016 Reklamné predmety
FD/7602815647 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 90/2016 130,85€ 7.4.2016 11.4.2016 Hlas. služby 3/16
FD/2016084 Vladimír Mišľan ml. Faktúra č. 89/2016 50,00€ 7.4.2016 11.4.2016 Technik PO II Q

FD/5342285715

 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 88/2016 94,55€ 7.4.2016 11.4.2016 Hlas. služby
FD/9783674211 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 87/2016 35,02€ 7.4.2016 11.4.2016 Hlasové služby 4/16
FD/7602860307 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 86/2016 42,29€ 6.4.2016 11.4.2016 Mes.poplatky 3/16
FD/2016278 A:O:D: Trade s.r.o. Faktúra č. 85/2016 21,42€ 6.4.2016 11.4.2016 Školské ovocie 3/16
FD/21604676 RAABE s.r.o. Faktúra č. 84/2016 41,35€ 6.4.2016 11.4.2016 Ad. a hos. školy
FD/20160401 Marta Rudňanská Faktúra č. 83/2016 100,00€ 6.4.2016 11.4.2016 Porad. s. účtovnic.
FD/16050 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 82/2016 240,00€ 6.4.2016 11.4.2016 Právne služby 4/16
FD/31032016-0 TELLUS – Peter Lukáč Faktúra č. 81/2016 36.00€ 4.4.2016 6.4.2016 Inšt. a serv. práce
FD/3613/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 80/2016 461,17€ 4.4.2016 6.4.2016 Služby 3/16
FD/3614/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 79/2016 31,20€ 4.4.2016 6.4.2016 NO – pauš. cena
FD/7238597889 SPP a.s. Faktúra č. 78/2016 498,00€ 4.4.2016 6.4.2016 Odber ZP 4/16
FD/1605023 Slovgram Faktúra č. 77/2016 38,50€ 31.3.2016 6.4.2016 Verej. rozhlas  2016
FD/3016910601 DOXX/ Stravné  lístky Faktúra č. 76/2016 2849,64€ 30.3.2016 Hotovosť Stravné lístky
FD/20160252 Ing. Peter Balint Faktúra č. 75/2016 233,81€ 31.3.2016 31.3.2016 Mon. Nohavi,. furik
FD/FV160204 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 74/2016 126,00€ 30.3.2016 31.3.2016 Aktual. Obec
FD/2121004125 VVS a.s. Faktúra č. 73/2016 18,86€ 29.3.2016 29.3.2016 Spotr. El. en. 3/16
FD/2121003848 VVS a.s. Faktúra č. 72/2016 29,87€ 29.3.2016 29.3.2016 Vyúčtovanie 1-3/16
FD/2121003847 VVS a.s. Faktúra č. 71/2016 45,59€ 29.3.2016 29.3.2016 Vyúčtovanie 1-3/16
FD/3306413186 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 70/2016 90,00€ 21.3.2016 Hotovosť Microsoft Lumia
FD/90312332 VVS a.s. Faktúra č. 69/2016 198,74€ 17.3.2016 23.3.2016 Vývoz obsahu žúmp
FD/FV160176 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 68/2016 270,00€ 15.3.2016 18.3.2016 Servisné služby 2/16
FD/0072016 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 67/2016 122,01€ 17.3.2016 18.3.2016 Réžijné nákl. 1/16
FD/0062016 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 66/2016 147,00€ 17.3.2016 18.3.2016 Obedy 1/16
FD/2016138 A.O.D. Trade s.r.o. Faktúra č. 65/2016 10,40€ 11.3.2016 18.3.2016 Školské ovocie 2/16
FD/7601898314 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 64/2016 42,29€ 11.3.2016 18.3.2016 Hlas. služby 2/16
FD/162703130 IFOsoft s.r.o. Faktúra č. 63/2016 198,31€ 10.3.2016 18.3.2016 Update program
FD/FV20160715 MIPA Faktúra č. 62/2016 61,73€ 10.3.2016 18.3.2016 Tovar pre ZŠ
FD/FV20160716 MIPA Faktúra č. 61/2016 265,61€ 10.3.2016 18.3.2016 Kanc. Potreby OcÚ
FD/24016028013 Wolters Kluwer s.r.o. Faktúra č. 60/2016 72,00€ 9.3.2016 18.3.2016 Predpl mesačníka
FD/16036 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 59/2016 240,00€ 8.3.2016 18.3.2016 Právne služby 3/16
FD/2016003 Miloš Pirkovský Vodnár Faktúra č. 58/2016 684,00€ 8.3.2016 18.3.2016 Práce na plynovode
FD/4782748136 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 57/2016 35,53€ 8.3.2016 18.3.2016 Mes. poplatky 2/16
FD/162003006 IFOsoft s.r.o. Faktúra č. 56/2016 20,76€ 7.3.2016 7.3.2016 Dodávka tovaru
FD/7601857117 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 55/2016 114,12€ 7.3.2016 7.3.2016 Mes. poplatky 2/16
FD/20160301 Marta Rudňanská Faktúra č. 54/2016 100,00€ 7.3.2016 7.3.2016 Účtovné služ. 1/16
FD/22016011 SICCO s.r.o. Faktúra č. 53/2016 34,88€ 7.3.2016 7.3.2016 Foto papier CANON
FD/2159/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 52/2016 31,20€ 3.3.2016 4.3.2016 Služby 2/16
FD/2158/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 51/2016 309,35€ 3.3.2016 4.3.2016 Služby 2/16
FD/7233608797 SPP a.s. Faktúra č. 50/2016 498,00€ 2.3.2016 2.3.2016 Zem. Plyn 3/2016
FD/FA002136/16/00 INGEMA s.r.o. Faktúra č. 49/2016 827,81€ 2.3.2016 2.3.2016 Tovar podľa DL
FD/FA002137/16/00 INGEMA s.r.o. Faktúra č. 48/2016 20,45€ 2.3.2016 2.3.2016 Ceresit
FD/2120899410 VVS a.s. Faktúra č. 47/2016 22,01€ 2.3.2016 2.3.2016 Vodné, stočné
FD/FV160163 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 46/2016 120,00€ 2.3.2016 2.3.2016 Toner
FD/00142016 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 45/2016 97,11€ 1.3.2016 2.3.2016 Reži. Nák 2/2016
FD/00132016 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 44/2016 117,00€ 1.3.2016 2.3.2016 Obedy 2/2016
FD/FV21/2016210017 PPG Deco Slovakia s.r.o Faktúra č. 43/2016 79,79€ 1.3.2016 2.3.2016 Drogér. tovar
FD/2016028 RVC Michalovce Faktúra č. 42/2016 25,00€ 25.2.2016 26.2.2016 Publikácia k účt.
FD/5338012304 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 41/2016 80,90€ 24.2.2016 26.2.2016 Hlas. služby 2/2016
FD/1560/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 40/2016 30,00€ 25.2.2016 26.2.2016 Nálepky FÚRA
FD/1503/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 39/2016 224,25€ 25.2.2016 2.3.2016 Odvoz odpadu VKK
FD/20160142 Ing. Peter Balint Faktúra č. 38/2016 288,10€ 24.2.2016 24.2.2016 Pracovné nástroje
FD/2161102613 SOZA Faktúra č. 37/2016

14,28€,

 23.2.2016 23.2.2016 Hudba - 2016
FD/FV160108 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 36/2016 45,40€ 23.2.2016 23.2.2016 Antivirusový pr.
FD/FV160111 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 35/2016 24,00€ 23.2.2016 23.2.2016 Toner HP
FD/2016049 A.O:D: Trade s.r.o. Faktúra č. 34/2016 18,36€ 22.2.2016 23.2.2016 Školské ovocie
FD/1162201928 ŠEVT a.s. Faktúra č. 33/2016 44,58€ 22.2.2016 23.2.2016 Kancelárske potreby
FD/20160158 LIM PO s.r.o. Faktúra č. 32/2016 6,82€ 22.2.2016 hotovosť Zástava SR
FD/160114 Mladý záchranár, o.z Faktúra č. 31/2016 9,90€ 11.2.2016 23.2.2016 Časopis
FD/7600939803 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 30/2016 58,73€ 11.2.2016 23.2.2016 Hlasové služby
FD/7421736930 VSE a.s. Faktúra č. 29/2016 246,00€ 11.2.2016 23.2.2016 Elektrina 2/2016
FD/20160093 LIM PO s.r.o. Faktúra č. 28/2016 22,48€ 11.2.2016 hotovosť Vlajka SR
FD/160071 HP company s.r.o. Faktúra č. 27/2016 174,00€ 9.2.2016 hotovosť Darčekové predmety
FD/7421736929 VSE a.s. Faktúra č. 26/2016 710,00€ 9.2.2016 12.2.2016 Elektrina 2/2016

FD/20160201

 Marta Rudňanská Faktúra č. 25/2016 100,00€ 8.2.2016 8.2.2016 Účtovné sl. 2/2016
FD/7781827275 Slovak Telecom a.s. Faktúra č. 24/2016 35,22€ 8.2.2016 8.2.2016 Pevná linka 1/2016
FD/7600899564 Slovak Telecom a.s. Faktúra č. 23/2016 128,50€ 8.2.2016 8.2.2016 Hlasové slu.1/2016
FD/16023 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 22/2016 240,00€ 8.2.2016 8.2.2016 Právne sl. 2/2016
FD/482/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 21/2016 310,34€ 3.2.2016 4.2.2016 Kom. odp. 1/2016
FD/483/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 20/2016 31,20€ 3.2.2016 4.2.2016 Nebez.odp. 1/2016
FD/3016904427 DOXX- Str.lísky s.r.o. Faktúra č. 19/2016 2349,72€ 3.2.2016 hotovosť Stravné lístky
FD/7238553450 SPP a.s. Faktúra č. 18/2016 498,00€ 2.2.2016 4.2.2016 Zemný plyn 2/2016
FD/2120800276 VVS a.s. Faktúra č. 17/2016 51,88€ 1.2.2016 1.2.2016 Vodné stočné1/2016
FD/20160050 LIM PO s.r.o. Faktúra č. 16/2016 35,00€ 1.2.2016 dobierka Známky pre psov
FD/00052/2015 Jozef Smrhola-OLYMP Faktúra č. 15/2016 31,90€ 28.1.2016 28.1.2016

Dopravné
FD/5333747762 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 14/2016 45,91€ 26.1.2016 27.1.2016 Hlasové služby OcÚ
FD/5333705321 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 14/2016 34,99€ 26.1.2016 27.1.2016 Hlasové služby ZŠ
FD/20160054 Ing. Peter Balint Faktúra č. 13/2016 489,00€ 26.1.2016 27.1.2016 Snežná fréza

FD/162001113

FD/162901552

 IFOsoft s.r.o. Faktúra č. 12/2016 142,56€ 26.1.2016 27.1.2016 Programové vybavenie
FD/162701274 IFOsoft s.r.o. Faktúra č. 11/2016 54,96€ 26.1.2016 27.1.2016 Update program mzdy
FD/FV20160125 Anna Cupáková Faktúra č. 10/2016 40,00€ 15.1.2016 15.1.2016 Odborný seminár
FD/3501160010 Mesto Michalovce Faktúra č. 9/2016

12,86€

 15.1.2016 19.1.2016 SOU – pred.1-3/16
FD/2016013 Vladimír Mišľan ml. Faktúra č. 8/2016

50,00€

 15.1.2016 19.1.2016 Technik PO 1-3/16
FD/7115389118 SPP a.s. Faktúra č. 7/2016

498,00€

 14.1.2016 19.1.2016 Záloh. Platba 1/16
FD/20160101 Marta Rudňanská Faktúra č. 6/2016 100,00€ 14.1.2016 19.1.2016 Porad. Služhy 01/16
FD/FV160026 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 5/2016 32,70€ 14.1.2016 19.1.2016 Kanc. potreby
FD/FV160015 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 4/2016 202,20€ 12.1.2016 13.1.2016 Toner
FD/16009 JuDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 3/2016 240,00€ 11.1.2016 11.1.2016 Právne služby 1/16
FD/616002352 WebHouse s.r.o. Faktúra č. 2/2016 14,75€ 11.1.2016 11.1.2016 Doména 2016

FD/715088372

WebHouse

Faktúra č.1/2016

33,12€

4.1.2016

4.1.2016

Webhosting
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Laškovce je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30 - 15:30
  • Ut: 7:30 - 15:30
  • St: 7:30 - 15:30
  • Št: 7:30 - 15:30
  • Pi: nestránkový deň

Technický prevádzkovateľ: Dobraobec s.r.o. | Špecializovaný dodávateľ digilátlnych služieb pre samosprávy | www.dobraobec.sk, info@dobraobec.sk | CMS systém Stadi system

Aktuálny čas: 05:36
Dnes je: 27.7.2024