.JPG "Deň MATIEK")
A
A
A
Faktúry 2020
|
Druh faktúry/ Číslo |
Dodávateľ / Partner |
Súbor / pdf. |
Suma s DPH |
Dátum |
Popis faktúry |
|
|
prijatia |
úhrady |
|||||
| FD-2100433 | WebHouse s.r.o. | Faktúra č.367/2020 | 0€ | 11.01.2021 | 31.12.2020 | web hosting |
| Faktúra č.3662020 | ||||||
| FD-8453741404 | SPP a.s. | Faktúra č.365/2020 | 682,27€ | 18.01.2021 | 28.01.2021 | preplatok |
| FD-7214285276 | VSE a.s. | Faktúra č.364/2020 | 250,06€ | 18.01.2021 | 20.01.2021 | elektrina VO |
| FD-7214285277 | VSE a.s. | Faktúra č.363/2020 | 23,87€ | 18.01.2021 | 20.01.2021 | elektrina kanál |
| FD-7293944372 | VSE a.s. | Faktúra č.362/2020 | 125,59€ | 15.01.2021 | 20.01.2021 | elektrina ZŠ |
| FD-7292346629 | VSE a.s. | Faktúra č.361/2020 | 93,12€ | 15.01.2021 | 20.01.2021 | elektrina OcÚ+KD |
| FD-12000475 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | Faktúra č.360/2020 | 30€ | 11.01.2021 | 15.01.2021 | 12/20 |
| FD-8275068203 | Telekom a.s. | Faktúra č.359/2020 | 37€ | 11.01.2021 | 15.01.2021 | hlasové služby |
| FD-15416/20 | FÚRA s.r.o. | Faktúra č.358/2020 | 198€ | 11.01.2021 | 15.01.2021 | vrecia KO |
| FD-202000906 | Periskop s.r.o. | Faktúra č.357/2020 | 6€ | 11.01.2021 | 15.01.2021 | ZŠ |
| FD-15840/20 | FÚRA s.r.o. | Faktúra č.356/2020 | 31,20€ | 11.01.2021 | 15.01.2021 | NO 12/20 |
| FD-15839/20 | FÚRA s.r.o. | Faktúra č.355/2020 | 661,38€ | 11.01.2021 | 15.01.2021 | KO 12/20 |
| FD-1014154403 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | Faktúra č.354/2020 | 155€ | 11.01.2021 | 16.01.2021 | ZŠ |
| FD-720/2020 | Jozef Hreha | Faktúra č.353/2020 | 60€ | 11.01.2021 | 11.01.2021 | BOZP |
| FD-8275064770 | Telekom a.s. | Faktúra č.352/2020 | 133,58€ | 11.01.2021 | 11.01.2021 | hlasové služby |
| FD-2127258 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.351/2020 | 21,43€ | 11.01.2021 | 11.01.2021 | rohože |
| FD-2127219 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.350/2020 | 18,02€ | 11.01.2021 | 11.01.2021 | rohože |
| FD-102020 | Ing. Štefan čižmár | Faktúra č.349/2020 | 6750€ | 30.12.2020 | 30.12.2020 | projekt |
| FD-FV200803 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č.348/2020 | 60€ | 30.12.2020 | 31.12.2020 | toner |
| FD-25/2020 | ZŠ s MŠ Bracovce | Faktúra č.347/2020 | 1008,15€ | 30.12.2020 | 31.12.2020 | strava 11/20 |
| FD-15388/20 | FÚRA s.r.o. | Faktúra č.346/2020 | 16,80€ | 30.12.2020 | 31.12.2020 | VKK |
| FD-15387/20 | FÚRA s.r.o. | Faktúra č.345/2020 | 301,44€ | 30.12.2020 | 30.12.2020 | VKK |
| FD- OPS/1843/2020 | Príma banka Slovensko a.s. | Faktúra č.344/2020 | 46,19€ | 22.12.2020 | 16.12.2020 | účet |
| FD-2500236202 | VVS a.s. | Faktúra č.343/2020 | 57,72€ | 22.12.2020 | 31.12.2020 | voda RK |
| FD-FV2020120 | Ing. Peter Bálint | Faktúra č.342/2020 | 280,77€ | 21.12.2020 | 21.12.2020 | ochr. prostriedky |
| FD- 0932020 | Ing. Peter Kločanka - MULTI šport | Faktúra č.341/2020 | 338€ | 16.12.2020 | 16.12.2020 | šport. potreby |
| FD-742201144 | MI holding s.r.o. | Faktúra č.340/2020 | 333,59€ | 16.12.2020 | 16.12.2020 | ZŠ |
| FD-FV200829 | PP PROTECT s.r.o. | Faktúra č.339/2020 | 90€ | 16.12.2020 | 16.12.2020 | GDPR |
| FD-7294530604 | VSE a.s. | Faktúra č.338/2020 | 107,57€ | 15.12.2020 | 15.12.2020 | elektrina OcÚ+KD |
| FD-2020003 | Obec Ložín | Faktúra č.337/2020 | 138,67€ | 14.12.2020 | 15.12.2020 | dobrovoľný HaZZ |
| FD-F201623 | DECENT SC s.r.o. | Faktúra č.336/2020 | 1179€ | 14.12.2020 | 16.12.2020 | doch. terminál |
| FD-23/2020 | ZŠ s MŠ Bracovce | Faktúra č.335/2020 | 1104,50€ | 10.12.2020 | 16.12.2020 | strava 11/20 |
| FD-14507/20 | FÚRA s.r.o. | Faktúra č.334/2020 | 453,24€ | 10.12.2020 | 16.12.2020 | KO 11/20 |
| FD-14508/20 | FÚRA s.r.o. | Faktúra č.333/2020 | 31,20€ | 10.12.2020 | 16.12.2020 | NO 11/20 |
| FD-202026129 | Raabe s.r.o. | Faktúra č.332/2020 | 43,96€ | 10.12.2020 | 10.12.2020 | ZŠ |
| FD-7293780411 | VSE a.s. | Faktúra č.331/2020 | 139,68 | 10.12.2020 | 10.12.2020 | elektrina ZŠ |
| FD-8273197255 | Telekom a.s. | Faktúra č.330/2020 | 37,20€ | 08.12.2020 | 09.12.2020 | hlasové služby |
| FD-12000435 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | Faktúra č.329/2020 | 30€ | 08.12.2020 | 09.12.2020 | 11/20 |
| FD-4894111 | INPROST s.r.o. | Faktúra č.328/2020 | 187,20€ | 07.12.2020 | 09.12.2020 | obecné noviny |
| FD-20172 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č.327/2020 | 360€ | 07.12.2020 | 09.12.2020 | 12/20 |
| 2D-823194993 | Telekom a.s. | Faktúra č.326/2020 | 133,94€ | 07.12.2020 | 09.12.2020 | hlasové služby |
| FD-2118153 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.325/2020 | 18,46€ | 03.12.2020 | 07.12.2020 | rohože |
| FD-218114 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.324/2020 | 14,09€ | 03.12.2020 | 09.12.2020 | rohože |
| FD-8842434624 | SPP a.s. | Faktúra č.323/2020 | 421€ | 03.12.2020 | 09.12.2020 | plyn 12/20 |
| FD-FA2002007084 | Inovative Hygiene | Faktúra č.322/2020 | 108,64€ | 03.12.2020 | 07.12.2020 | dezinfekcia |
| FD-3020997097 | DOXX s.r.o. | Faktúra č.321/2020 | 2075,28€ | 03.12.2020 | 01.12.2020 | stravné lístky |
| FD-202025604 | Raabe s.r.o. | Faktúra č.320/2020 | 28€ | 01.12.2020 | 01.12.2020 | ZŠ |
| FD-FV20200954 | Ing. Peter Bálint | Faktúra č.319/2020 | 392,07€ | 30.11.2020 | 30.11.2020 | obuv |
| FD-31/2020 | Ing. Marta Podolcová | Faktúra č.318/2020 | 700€ | 30.11.2020 | 01.12.2020 | audítorské služby |
| FD-2500223995 | VVS a.s. | Faktúra č.317/2020 | 54,52€ | 26.11.2020 | 01.12.2020 | voda RK |
| FD-FA2002006934 | Inovative Hygiene | Faktúra č.316/2020 | 322,60€ | 26.11.2020 | 01.12.2020 | dezinfekcia |
| FD-20200256 | Ján Grajzeľ | Faktúra č.315/2020 | 247€ | 26.11.2020 | 16.12.2020 | kalendár |
| FD-13891/20 | FÚRA s.r.o. | Faktúra č.314/2020 | 308,76€ | 26.11.2020 | 26.11.2020 | VKK |
| FD-742201112 | MI holding s.r.o. | Faktúra č.313/2020 | 508,50€ | 25.11.2020 | 07.12.2020 | učebnice |
| FD-13861/20 | FÚRA s.r.o. | Faktúra č.312/2020 | 24€ | 24.11.2020 | 09.12.2020 | BIO 10/20 |
| FD-9000378711 | SPP a.s. | Faktúra č.311/2020 | 120€ | 24.11.2020 | 24.11.2020 | vyjadrenie |
| FD-F201512 | DECENT SC s.r.o. | Faktúra č.310/2020 | 149,36€ | 23.11.2020 | 23.11.2020 | toner |
| FD-FV200755 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č.309/2020 | 132€ | 20.11.2020 | 20.11.2020 | toner |
| FD-19/2020 | ZŠ s MŠ Bracovce | Faktúra č.308/2020 | 1518,10€ | 16.11.2020 | 20.11.2020 | strava 10/20 |
| FD-202023933 | Raabe s.r.o. | Faktúra č.307/2020 | 41,75€ | 13.11.2020 | 16.11.2020 | časopis |
| FD-2020222 | PLAYSYSTEM s.r.o. | Faktúra č.306/2020 | 5421,60€ | 13.11.2020 | 16.11.2020 | ZŠ |
| FD-1691180001-1-R | Nakladatelství FORUM s.r.o. | Faktúra č.305/2020 | 65,82€ | 13.11.2020 | 16.11.2020 | ZŠ |
| FD-FSK2000433 | Zábavné učení s.r.o. | Faktúra č.304/2020 | 299,95€ | 13.11.2020 | 16.11.2020 | ZŠ |
| FD-7292438292 | VSE a.s. | Faktúra č.303/2020 | 154,48€ | 11.11.2020 | 16.11.2020 | elektrina ZŠ |
| FD-7292623277 | VSE a.s. | Faktúra č.302/2020 | 99,97€ | 11.11.2020 | 16.11.2020 | elektrina OcÚ+KD |
| FD-70795159 | KOMENSKY s.r.o. | Faktúra č.301/2020 | 0€ | 23.11.2020 | 16.11.2020 | - |
| FD-042020 | Ing. Štefan Čižmár | Faktúra č.300/2020 | 6750€ | 06.11.2020 | 09.11.2020 | projekt |
| FD-12867/20 | FÚRA s.r.o. | Faktúra č.299/2020 | 31,20€ | 06.11.2020 | 09.11.2020 | NO 10/20 |
| FD-12866/20 | FÚRA s.r.o. | Faktúra č.298/2020 | 441,80€ | 06.11.2020 | 09.11.2020 | KO 10/20 |
| FD-8726453701 | SPP a.s. | Faktúra č.297/2020 | 421€ | 06.11.2020 | 09.11.2020 | plyn 11/20 |
| FD-7489540232 | VSE a.s. | Faktúra č.296/2020 | 303€ | 06.11.2020 | 09.11.2020 | elektrina |
| FD-7489541085 | VSE a.s. | Faktúra č.295/2020 | 58€ | 06.11.2020 | 09.11.2020 | elektrina |
| FD-20162 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č.294/2020 | 360€ | 06.11.2020 | 09.11.2020 | 11/20 |
| FD-2109052 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.293/2020 | 18,46€ | 06.11.2020 | 09.11.2020 | rohože |
| FD-2109013 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.292/2020 | 14,09€ | 06.11.2020 | 09.11.2020 | rohože |
| FD-8271337054 | Telekom a.s. | Faktúra č.291/2020 | 133,67€ | 06.11.2020 | 09.11.2020 | hlasové služby |
| FD-8271341223 | Telekom a.s. | Faktúra č.290/2020 | 38,34€ | 06.11.2020 | 09.11.2020 | hlasové služby |
| FD-2500207254 | VVS a.s. | Faktúra č.289/2020 | 70,55€ | 29.10.2020 | 09.11.2020 | voda RK |
| FD-2200002433 | MOLPIR s.r.o. | Faktúra č.288/2020 | 1271€ | 29.10.2020 | 29.10.2020 | dezinfekcia |
| FD-FV20200876 | Ing. Peter Bálint | Faktúra č.287/2020 | 291,13 | 28.10.2020 | 28.10.2020 | kosačka |
| FD-FV20200877 | Ing. Peter Bálint | Faktúra č.286/2020 | 42,06€ | 28.10.2020 | 28.10.2020 | páska |
| FD-12451/20 | FÚRA s.r.o. | Faktúra č.285/2020 | 456,36€ | 27.10.2020 | 27.10.2020 | VKK |
| FD-2020026 | Vianoce LED s.r.o. | Faktúra č.284/2020 | 90€ | 27.10.2020 | 28.10.2020 | rúška |
| FD-FSK2000390 | Zábavné učení s.r.o. | Faktúra č.283/2020 | 580,96€ | 26.10.2020 | 28.10.2020 | ZŠ |
| FD-20408 | Sponka s.r.o. | Faktúra č.282/2020 | 118€ | 26.10.2020 | 26.10.2020 | zošívačka |
| FD-3501200146 | Mesto Michalovce | Faktúra č.281/2020 | 13,22€ | 26.10.2020 | 28.10.2020 | príspevok do SOÚ |
| FD-16/2020 | ZŠ s MŠ Bracovce | Faktúra č.280/2020 | 1750,75€ | 22.10.2020 | 22.10.2020 | strava 09/20 |
| FD-8269467758 | Telekom a.s. | Faktúra č.279/2020 | 139,56€ | 22.10.2020 | 22.10.2020 | hlasové služby |
| FD-4022020 | Elarin, s.r.o. | Faktúra č.278/2020 | 558€ | 20.10.2020 | 20.10.2020 | ZŠ |
| FD-202022128 | Raabe s.r.o. | Faktúra č.277/2020 | 44,86€ | 20.10.2020 | 20.10.2020 | ZŠ |
| FD-FV200671 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č.276/2020 | 1644,40€ | 22.10.2020 | 09.11.2020 | kamery |
| FD-202025212 | SIMS a.s. | Faktúra č.275/2020 | 0€ | 15.10.2020 | 14.10.2020 | licencia |
| FD-10970/20 | FÚRA s.r.o. | Faktúra č.274/2020 | 217,40€ | 15.10.2020 | 20.10.2020 | VKK |
| FD-7293621705 | VSE a.s. | Faktúra č.273/2020 | 104,35€ | 14.10.2020 | 14.10.2020 | elektrina ZŠ |
| FD-7294129271 | VSE a.s. | Faktúra č.272/2020 | 86,60€ | 14.10.2020 | 14.10.2020 | elektrina OcÚ+KD |
| FD-2020010087 | RELIA s.r.o. | Faktúra č.271/2020 | 84€ | 14.10.2020 | 09.10.2020 | webinár |
| FD-202047 | Vilma Hrušovská | Faktúra č.270/2020 | 53€ | 14.10.2020 | hotovosť | rúška |
| FD-602000013 | AbiiCom s.r.o. | Faktúra č.269/2020 | 368,90€ | 13.10.2020 | 14.10.2020 | ZŠ |
| FD-12000340 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | Faktúra č.268/2020 | 30€ | 12.10.2020 | 14.10.2020 | 09/20 |
| FD-20200020 | Súčasť života s.r.o. | Faktúra č.267/2020 | 250€ | 12.10.2020 | 14.10.2020 | ZŠ |
| FD-113/2020 | JUDr. Danica Bedlovičová&spol. s.r.o. | Faktúra č.266/2020 | 100€ | 12.10.2020 | 14.10.2020 | právne služby |
| FD-EDPH2022528 | Alpha medical s.r.o. | Faktúra č.265/2020 | 0€ | 12.10.2020 | 12.10.2020 | PCR test |
| FD-20146 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č.264/2020 | 360 | 09.10.2020 | 09.10.2020 | 10/20 |
| FD-2020185 | Vladimír MIŠĹAN ml. | Faktúra č.263/2020 | 50€ | 09.10.2020 | 09.10.2020 | PO |
| FD-11438/20 | FÚRA s.r.o. | Faktúra č.262/2020 | 429,84€ | 09.10.2020 | 09.10.2020 | KO 09/20 |
| FD-11439/20 | FÚRA s.r.o. | Faktúra č.261/2020 | 31,20€ | 09.10.2020 | 09.10.2020 | NO 09/20 |
| FD-220202714 | DH fire&safety s.r.o. | Faktúra č.260/2020 | 170,50€ | 09.10.2020 | 09.10.2020 | - |
| FD-ASE/2020/0038557 | Hoppline Kft. | Faktúra č.259/2020 | 260,5€ | 09.10.2020 | 09.10.2020 | osvetlenie |
| FD-2100076 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.258/2020 | 18,46 | 09.10.2020 | 09.10.2020 | rohože |
| FD-2100036 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.257/2020 | 14,09€ | 09.10.2020 | 09.10.2020 | rohože |
| FD-202021348 | Raabe s.r.o. | Faktúra č.256/2020 | 40€ | 09.10.2020 | 09.10.2020 | ped. diár |
| FD-ASE/2020/0038612 | Hoppline Kft. | Faktúra č.255/2020 | 155,70€ | 08.10.2020 | hotovosť | osvetlenie |
| FD-8269474524 | Telekom a.s. | Faktúra č.254/2020 | 37€ | 08.10.2020 | 09.10.2020 | hlasové služby |
| FD-2202208245 | ŠEVT a.s. | Faktúra č.253/2020 | 51,05€ | 05.10.2020 | 29.09.2020 | ZŠ |
| FD-FV200601 | PP PROTECT s.r.o. | Faktúra č.252/2020 | 90€ | 05.10.2020 | 05.10.2020 | GDPR |
| FD-FV20200834 | Ing. Peter Bálint | Faktúra č.251/2020 | 59,98€ | 05.10.2020 | 05.10.2020 | náhr. diel |
| FD-2022020 | SOS Michalovce s.r.o. | Faktúra č.250/2020 | 852,85€ | 05.10.2020 | 05.10.2020 | servisné práce |
| FD-545/2020 | Jozef Hreha | Faktúra č.249/2020 | 60€ | 05.10.2020 | 05.10.2020 | BOZP |
| FD-8707097008 | SPP a.s. | Faktúra č.248/2020 | 421€ | 02.10.2020 | 05.10.2020 | plyn |
| FD-20035 | NITECH s.r.o. | Faktúra č.247/2020 | 401,80€ | 02.10.2020 | 05.10.2020 | prac. zošit ZŠ |
| FD-FV120205782 | MIPA MI s.r.o. | Faktúra č.246/2020 | 282,20€ | 01.10.2020 | 05.10.2020 | kanc. prostriedky |
| FD-FV120205783 | MIPA MI s.r.o. | Faktúra č.245/2020 | 129,20€ | 01.10.2020 | 05.10.2020 | kanc. prostriedky |
| FD-FV120205784 | MIPA MI s.r.o. | Faktúra č.244/2020 | 132,60€ | 01.10.2020 | 05.10.2020 | ochr. prostriedky |
| FD-3020982908 | DOXX s.r.o. | Faktúra č.243/2020 | 2384,95 | 30.09.2020 | 30.09.2020 | stravné lístky |
| FD-2500186406 | VVS a.s. | Faktúra č.242/2020 | 56,12€ | 30.09.2020 | 30.09.2020 | voda ZŠ |
| FD-2500186404 | VVS a.s. | Faktúra č.241/2020 | 99,41€ | 30.09.2020 | 30.09.2020 | voda RK |
| FD-2500186405 | VVS a.s. | Faktúra č.240/2020 | 25,65€ | 30.09.2020 | 30.09.2020 | voda OcÚ |
| FD-FV20200804 | Ing. Peter Bálint | Faktúra č.239/2020 | 27,71€ | 30.09.2020 | 30.09.2020 | rukavice |
| FD-FV20200794 | Ing. Peter Bálint | Faktúra č.238/2020 | 500€ | 30.09.2020 | 30.09.2020 | krovinorez |
| FD-4300005297 | SPP a.s. | Faktúra č.237/2020 | 216,36€ | 29.09.2020 | 18.09.2020 | pripojenie |
| Faktúra č.236/2020 | ||||||
| FD-91-20-004258 | ASC s.r.o. | Faktúra č.235/2020 | 229€ | 24.09.2020 | 24.09.2020 | agenda ZŠ |
| FD-202019360 | Raabe s.r.o. | Faktúra č.234/2020 | 119€ | 24.09.2020 | 24.09.2020 | časopis |
| FD-2020012 | Ing. arch. Eva KATUŠOVÁ | Faktúra č.233/2020 | 7500€ | 24.09.2020 | 24.09.2020 | MŠ |
| FD-FV200034 | Ing. Zuzana LAZAROVÁ | Faktúra č.232/2020 | 2000€ | 24.09.2020 | 24.09.2020 | Kanalizácia |
| FD-2020151 | Vladimír MIŠĹAN ml. | Faktúra č.231/2020 | 67€ | 24.09.2020 | 24.09.2020 | PO |
| FD-2020150 | Vladimír MIŠĹAN ml. | Faktúra č.230/2020 | 82 € | 24.09.2020 | 24.09.2020 | PO |
| FD-2020101 | Martin ZELEŇÁK - STRECHSTAV | Faktúra č.229/2020 | 5762,88€ | 18.09.2020 | 14.08.2020 | strecha DS |
| FD-2020087 | Martin ZELEŇÁK - STRECHSTAV | Faktúra č.228/2020 | 3000€ | 18.09.2020 | 14.08.2020 | strecha DS |
| FD-12000298 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | Faktúra č.227/2020 | 30€ | 16.09.2020 | 18.09.2020 | 08/2020 |
| FD-7293353200 | VSE a.s. | Faktúra č.226/2020 | 82,03€ | 14.09.2020 | 14.09.2020 | 08/2020 |
| FD-7293618175 | VSE a.s. | Faktúra č.225/2020 | 80,16€ | 14.09.2020 | 14.09.2020 | 08/2020 |
| FD-99510563 | PORADCA s.r.o. | Faktúra č.224/2020 | 33€ | 14.09.2020 | 14.09.2020 | OcÚ |
| FD-120500808 | Agrosev spol. s.r.o. | Faktúra č.223/2020 | 0€ | 14.09.2020 | 26.08.2020 | školenie ZMOS |
| FD-2091198 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.222/2020 | 14,09€ | 11.09.2020 | 14.09.2020 | rohože |
| FD-2091238 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.221/2020 | 5,16€ | 11.09.2020 | 14.09.2020 | rohože |
| FD-8267627954 | Telekom a.s. | Faktúra č.220/2020 | 37,50€ | 11.09.2020 | 14.09.2020 | telekomunikačné služby |
| FD-10055/20 | FÚRA s.r.o. | Faktúra č.219/2020 | 31,20€ | 10.09.2020 | 10.09.2020 | NO |
| FD-10054/20 | FÚRA s.r.o. | Faktúra č.218/2020 | 444,40€ | 10.09.2020 | 10.09.2020 | KO |
| FD-20132 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č.217/2020 | 360€ | 10.09.2020 | 10.09.2020 | 09/2020 |
| FD-1200560 | CART PRINT s.r.o. | Faktúra č.216/2020 | 13,82€ | 08.09.2020 | 08.09.2020 | ZŠ |
| FD-202018617 | Raabe s.r.o. | Faktúra č.215/2020 | 42,39€ | 08.09.2020 | 08.09.2020 | OcÚ |
| FD-8267625203 | Telekom a.s. | Faktúra č.214/2020 | 133,52€ | 08.09.2020 | 08.09.2020 | telekomunikačné služby |
| FD-8823000692 | SPP a.s. | Faktúra č.213/2020 | 421€ | 04.09.2020 | 08.09.2020 | 09/2020 |
| FD.FV200556 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č.212/2020 | 39,60€ | 28.08.2020 | 08.09.2020 | akumulátor |
| FD-202016463 | Raabe s.r.o. | Faktúra č.211/2020 | 20€ | 28.08.2020 | 08.09.2020 | ZŠ |
| FD-2500170197 | VVS a.s. | Faktúra č.210/2020 | 101,02€ | 28.08.2020 | 08.09.2020 | RK |
| FD-0420080557 | Poradca podnikateľa spol. s.r.o. | Faktúra č.209/2020 | 0€ | 28.08.2020 | 14.08.2020 | OcÚ |
| FD-3020976948 | DOXX s.r.o. | Faktúra č.208/2020 | 2075,28€ | 28.08.2020 | 26.08.2020 | strávne lístky |
| FD-202016035 | Raabe s.r.o. | Faktúra č.207/2020 | 46,66€ | 26.08.2020 | 26.08.2020 | |
| FD-2010182 | ELSBO BB s.r.o. | Faktúra č.206/2020 | 14,50€ | 26.08.2020 | 26.08.2020 | dobierka |
| FD-202015321 | Raabe s.r.o. | Faktúra č.205/2020 | 157,50€ | 24.08.2020 | 26.08.2020 | ZŠ |
| FD-F2031301 | AD REM | Faktúra č.204/2020 | 304€ | 24.08.2020 | 26.08.2020 | ZŠ |
| FD-FV20200723 | Ing. Peter Bálint | Faktúra č.203/2020 | 592€ | 24.08.2020 | 26.08.2020 | krovinorez |
| FD.FV200536 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č.202/2020 | 105,60€ | 24.08.2020 | 26.08.2020 | toner |
| FD-202025138 | SIMS a.s. | Faktúra č.201/2020 | 0€ | 24.08.2020 | 14.08.2020 | spracovanie dát |
| FD-9648/20 | FÚRA s.r.o. | Faktúra č.200/2020 | 199,20€ | 24.08.2020 | 24.08.2020 | VKK |
| FD-2082957 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.199/2020 | 13,26€ | 14.08.2020 | 14.08.2020 | rohože |
| FD-12000255 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | Faktúra č.198/2020 | 30€ | 14.08.2020 | 14.08.2020 | 07/2020 |
| FD-7293773349 | VSE a.s. | Faktúra č.197/2020 | 109,84 | 14.08.2020 | 14.08.2020 | 07/2020 |
| FD-7492530523 | VSE a.s. | Faktúra č.196/2020 | 79,12€ | 14.08.2020 | 14.08.2020 | 07/2020 |
| FD-1630008113 | VSD a.s. | Faktúra č.195/2020 | 0€ | 11.08.2020 | 24.06.2020 | istič |
| Faktúra č.194/2020 | ||||||
| FD-8782/20 | FÚRA s.r.o. | Faktúra č.193/2020 | 31,20€ | 10.08.2020 | 14.08.2020 | NO |
| FD-7429714670 | VSE a.s. | Faktúra č.192/2020 | 303€ | 07.08.2020 | 07.08.2020 | VO+DS |
| FD-7429715526 | VSE a.s. | Faktúra č.191/2020 | 58€ | 07.08.2020 | 07.08.2020 | kanal |
| FD-20114 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č.190/2020 | 360€ | 05.08.2020 | 07.08.2020 | 08/2020 |
| FD-8265777039 | Telekom a.s. | Faktúra č.189/2020 | 134,50€ | 05.08.2020 | 07.08.2020 | telekomunikačné služby |
| FD-8265780740 | Telekom a.s. | Faktúra č.188/2020 | 37,64€ | 05.08.2020 | 07.08.2020 | telekomunikačné služby |
| FD-FV20200670 | Ing. Peter Bálint | Faktúra č.187/2020 | 359,03€ | 05.08.2020 | 07.08.2020 | oprava kosačiek |
| Faktúra č.186/2020 | ||||||
| FD-2002020 | SOS Michalovce s.r.o. | Faktúra č.185/2020 | 826€ | 03.08.2020 | 04.08.2020 | inštalácia KD |
| Faktúra č.184/2020 | ||||||
| FD-2500150269 | VVS a.s. | Faktúra č.183/2020 | 107,44€ | 30.07.2020 | 04.08.2020 | voda RK |
| FD-0392020 | Ing. Peter Kločanka- MULTI šport | Faktúra č.182/2020 | 216€ | 29.07.2020 | 07.08.2020 | športové potreby |
| FD-FV000060 | GASTRO-SERVIS | Faktúra č.181/2020 | 6192€ | 29.07.2020 | 29.07.2020 | kuchyňa KD |
| FD-3501200092 | Mesto Michalovce | Faktúra č.180/2020 | 52,93€ | 23.07.2020 | 29.07.2020 | príspevok do SOÚ |
| FD-3501200119 | Mesto Michalovce | Faktúra č.179/2020 | 13,22€ | 23.07.2020 | 29.07.2020 | príspevok do SOÚ |
| FD-2020143 | Vladimír Mišľan ml. | Faktúra č.178/2020 | 50€ | 20.07.2020 | 29.07.2020 | PO III. Q. 2020 |
| FD-8338/20 | FÚRA s.r.o. | Faktúra č.177/2020 | 12€ | 17.07.2020 | - | Bio 06/2020 |
| cccccc | Lindström s.r.o. | Faktúra č.176/2020 | 14,09€ | 16.07.2020 | 29.07.2020 | rohože |
| FD-2074107 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.175/2020 | 8,14€ | 16.07.2020 | 29.07.2020 | rohože |
| FD-2020013 | Pro-Ateliers s.r.o. | Faktúra č.174/2020 | 420€ | 16.07.2020 | 29.07.2020 | projektová dokumentácia |
| FD-20200701 | GIAROO SLOVAKIA s.r.o. | Faktúra č.173/2020 | 68,40€ | 15.07.2020 | 29.07.2020 | potlač papier |
| FD-FV21/2020210155 | PPG Deco Slovákia s.r.o. | Faktúra č.172/2020 | 95,75€ | 15.07.2020 | 29.07.2020 | drogéria |
| FD-7294064588 | VSE a.s. | Faktúra č.171/2020 | 86,24€ | 10.07.2020 | 14.07.2020 | 06/2020 |
| FD-7293425260 | VSE a.s. | Faktúra č.170/2020 | 91,45€ | 10.07.2020 | 14.07.2020 | 06/2020 |
| FD-12000197 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | Faktúra č.169/2020 | 135€ | 06.07.2020 | 14.07.2020 | 06/2020 |
| FD-2007019 | MK hlas s.r.o. | Faktúra č.168/2020 | 240,77€ | 10.07.2020 | 14.07.2020 | rozhlas |
| FD-7459/20 | FÚRA s.r.o. | Faktúra č.167/2020 | 649,68€ | 06.07.2020 | 14.07.2020 | KO 6/2020 |
| FD-8263918664 | Telekom a.s. | Faktúra č.166/2020 | 37,70€ | 06.07.2020 | 14.07.2020 | telekomunikačné služby |
| FD-7460/20 | FÚRA s.r.o. | Faktúra č.165/2020 | 31,20€ | 06.07.2020 | 14.07.2020 | NO |
| FD-8263911865 | Telekom a.s. | Faktúra č.164/2020 | 133,97€ | 06.07.2020 | 14.07.2020 | telekomunikačné služby |
| FD-20200201 | Inštalacentrum s.r.o. | Faktúra č.163/2020 | 253,44€ | 06.07.2020 | 14.07.2020 | vývoz odpadovej vody |
| FD-20098 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č.162/2020 | 360€ | 06.07.2020 | 14.07.2020 | 07/2020 |
| FD-8707019367 | SPP a.s. | Faktúra č.161/2020 | 421€ | 02.07.2020 | 03.07.2020 | 07/2020 |
| FD-FV200399 | PP PROTECT s.r.o. | Faktúra č.160/2020 | 90€ | 02.07.2020 | 03.07.2020 | GDPR |
| FD-367/2020 | Jozef Hreha | Faktúra č.159/2020 | 60€ | 02.07.2020 | 03.07.2020 | tech. BOZP |
| FD-2500131715 | VVS a.s. | Faktúra č.158/2020 | 68,95€ | 02.07.2020 | 03.07.2020 | voda RK |
| FD-20200073 | ROZVOJ SPIŠA n.o. | Faktúra č.157/2020 | 3600€ | 26.06.2020 | 04.08.2020 | projekt |
| FD-11/2020 | ZŠ s MŠ Bracovce | Faktúra č.156/2020 | 86,95€ | 26.06.2020 | 03.07.2020 | strava 06/2020 |
| FD-202014680 | Raabe s.r.o. | Faktúra č.155/2020 | 44,86€ | 24.06.2020 | 25.06.2020 | vzdelávanie |
| FD-FV203336 | Štefan ZGABUR | Faktúra č.154/2020 | 781€ | 24.06.2020 | 25.06.2020 | párty stan |
| FD-202014422 | Raabe s.r.o. | Faktúra č.153/2020 | 42,39€ | 23.06.2020 | 24.06.2020 | Admin. školy |
| FD-2072691 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.152/2020 | -3,28€ | 23.06.2020 | 11.09.2020 | rohože |
| FD-2065339 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.151/2020 | 14,09€ | 19.06.2020 | 24.06.2020 | rohože |
| FD-2065385 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.150/2020 | 16,27€ | 19.06.2020 | 24.06.2020 | rohože |
| FD.FV200410 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č.149/2020 | 82,60€ | 17.06.2020 | 18.06.2020 | HDD |
| FD-202014422 | Raabe s.r.o. | Faktúra č.148/2020 | 42,39€ | 17.06.2020 | 18.06.2020 | Admin. školy |
| FD-FV280/2020 | DIDAKTIS s.r.o. | Faktúra č.147/2020 | 18,70€ | 17.06.2020 | 18.06.2020 | tlačivo |
| FD-2612020 | Elarin s.r.o. | Faktúra č.146/2020 | 685€ | 11.06.2020 | 16.06.2020 | učebné pomôcky |
| FD-8262036664 | Telekom a.s. | Faktúra č.145/2020 | 37,61€ | 11.06.2020 | 16.06.2020 | telekomunikačné služby |
| FD-6744/20 | FÚRA s.r.o. | Faktúra č.144/2020 | 62,40€ | 11.06.2020 | 16.06.2020 | VKK |
| FD-6743/20 | FÚRA s.r.o. | Faktúra č.143/2020 | 768,84€ | 11.06.2020 | 16.06.2020 | VKK |
| FD-12000179 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | Faktúra č.142/2020 | 30€ | 11.06.2020 | 16.06.2020 | 05/2020 |
| FD-7294426975 | VSE a.s. | Faktúra č.141/2020 | 87,86€ | 11.06.2020 | 16.06.2020 | elektrina 05/2020 |
| FD-7292526537 | VSE a.s. | Faktúra č.140/2020 | 66,58€ | 11.06.2020 | 16.06.2020 | elektrina ZŠ 05/2020 |
| FD-3501200065 | Mesto Michalovce | Faktúra č.139/2020 | 13,22€ | 08.06.2020 | 08.06.2020 | príspevok do SOÚ |
| FD-3501200038 | Mesto Michalovce | Faktúra č.138/2020 | 48,84€ | 08.06.2020 | 08.06.2020 | príspevok do SOÚ |
| FD-6052/20 | FÚRA s.r.o. | Faktúra č.137/2020 | 442,84€ | 08.06.2020 | 08.06.2020 | KO 05/2020 |
| FD-6053/20 | FÚRA s.r.o. | Faktúra č.136/2020 | 31,20€ | 08.06.2020 | 08.06.2020 | NO 05/2020 |
| FD-FV20200425 | Ing. Peter Bálint | Faktúra č.135/2020 | 22,98€ | 08.06.2020 | 08.06.2020 | držiak |
| FD-826203092 | Telekom a.s. | Faktúra č.134/2020 | 142,39€ | 08.06.2020 | 08.06.2020 | telekomunikačné služby |
| FD-3020933674 | DOXX s.r.o. | Faktúra č.133/2020 | 2582,22€ | 03.06.2020 | 29.05.2020 | stravné lístky |
| FD-FV120201624 | MIPA MI s.r.o. | Faktúra č.132/2020 | 66,37€ | 03.06.2020 | 05.06.2020 | ochranné pomôcky |
| FD-20083 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č.131/2020 | 360€ | 03.06.2020 | 05.06.2020 | 06/2020 |
| FD.FV2003 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č.130/2020 | 37,02€ | 02.06.2020 | 05.06.2020 | USB kľúče |
| FD-20200061 | ROZVOJ SPIŠA n.o. | Faktúra č.129/2020 | 2400€ | 01.06.2020 | 16.06.2020 | projekt voda |
| FD-8716650527 | SPP a.s. | Faktúra č.128/2020 | 421€ | 01.06.2020 | 05.06.2020 | 06/2020 |
| FD-2500111038 | VVS a.s. | Faktúra č.127/2020 | 62,53€ | 29.05.2020 | 29.05.2020 | voda RK |
| Faktúra č.126/2020 | ||||||
| FD-202011099 | Raabe s.r.o. | Faktúra č.125/2020 | 20€ | 29.05.2020 | 29.05.2020 | právne rady |
| FD-FA2002001527 | Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. | Faktúra č.124/2020 | 110,40€ | 26.05.2020 | 29.05.2020 | dezinfekcia |
| FD-FV120201459 | MIPA MI s.r.o. | Faktúra č.123/2020 | 66€ | 22.05.2020 | 29.05.2020 | papier |
| FD-2055319 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.122/2020 | 18,46€ | 22.05.2020 | 29.05.2020 | rohože |
| FD-2055272 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.121/2020 | 14,09€ | 22.05.2020 | 29.05.2020 | rohože |
| FD-7292524479 | VSE a.s. | Faktúra č.120/2020 | 86,08€ | 14.05.2020 | 15.05.2020 | elektrina OcÚ+KD 04/2020 |
| FD-7294125021 | VSE a.s. | Faktúra č.119/2020 | 61,87€ | 14.05.2020 | 15.05.2020 | elektrina ZŠ 04/2020 |
| FD-7436835343 | VSE a.s. | Faktúra č.118/2020 | 58€ | 11.05.2020 | 15.05.2020 | elektrina kanal 03- 05/2020 |
| FD-7436834475 | VSE a.s. | Faktúra č.117/2020 | 303€ | 11.05.2020 | 15.05.2020 | elektrina VO+DS 03- 05/2020 |
| FD-12000137 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | Faktúra č.116/2020 | 30€ | 11.05.2020 | 15.05.2020 | 04/2020 |
| FD-4577/20 | FÚRA s.r.o. | Faktúra č.115/2020 | 428,28€ | 11.05.2020 | 15.05.2020 | KO 04/2020 |
| FD-4578/20 | FÚRA s.r.o. | Faktúra č.114/2020 | 31,20€ | 11.05.2020 | 15.05.2020 | NO 04/2020 |
| FD- FV20200352 | Ing. Peter Bálint | Faktúra č.113/2020 | 338,20€ | 07.05.2020 | 11.05.2020 | ochr. prostriedky |
| FD-202009989 | RAABE s.r.o. | Faktúra č.112/2020 | 43,96€ | 07.05.2020 | 11.05.2020 | vzdelávanie |
| FD-8258513141 | Telekom | Faktúra č.111/2020 | 37€ | 07.05.2020 | 11.05.2020 | hlasové služby |
| FD-2020080 | ALINEA s.r.o. | Faktúra č.110/2020 | 3,96€ | 07.05.2020 | 11.05.2020 | podstavec plexisklo |
| FD-FV200273 | GNOMA, s.r.o. | Faktúra č.109/2020 | 105,60€ | 06.05.2020 | 11.05.2020 | toner |
| FD-2020039 | Vladimír Mišľan ml. | Faktúra č.108/2020 | 50€ | 06.05.2020 | 11.05.2020 | PO II. Q. 2020 |
| FD-20068 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č.107/2020 | 360€ | 06.05.2020 | 11.05.2020 | právne služby |
| FD-8258508496 | Telekom | Faktúra č.106/2020 | 101,01€ | 04.05.2020 | 11.05.2020 | hlasové služby |
| FD-8716616942 | SPP a.s. | Faktúra č.105/2020 | 421€ | 04.05.2020 | 11.05.2020 | plyn 05/20 |
| FD-25200092499 | VVS a.s. | Faktúra č.104/2020 | 86,58€ | 04.05.2020 | 11.05.2020 | voda RK |
| FD-2020076 | ALINEA s.r.o. | Faktúra č.103/2020 | 310,20€ | 04.05.2020 | 11.05.2020 | plexisklo |
| FD-202009449 | RAABE s.r.o. | Faktúra č.102/2020 | 41,75€ | 24.04.2020 | 11.05.2020 | admin. a hosp. školy |
| FD-03333186 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.101/2020 | 14,09€ | 24.04.2020 | 11.05.2020 | rohože |
| FD-03336717 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.100/2020 | 17,36€ | 24.04.2020 | 11.05.2020 | rohože |
| FD-FA2002000412 | Innovative Hygiene | Faktúra č.099/2020 | 216,65€ | 22.04.2020 | 23.04.2020 | hygienické potreby |
| FD-7294220091 | VSE a.s. | Faktúra č.098/2020 | 95,94€ | 17.04.2020 | 23.04.2020 | elektrina |
| FD-FV200252 | GNOMA, s.r.o. | Faktúra č.097/2020 | 40,18€ | 15.04.2020 | 23.04.2020 | pc myš |
| FD-7234252304 | VSE a.s. | Faktúra č.096/2020 | 0,90€ | 15.04.2020 | 15.04.2020 | elektrina |
| FD-1200106 | DATATRADE s.r.o. | Faktúra č.095/2020 | 69,14€ | 15.04.2020 | 15.04.2020 | obce info |
| FD-201004015 | IFOsoft s.r.o. | Faktúra č.094/2020 | 24€ | 15.04.2020 | 15.04.2020 | oprava |
| FD-3140/20 | Fúra s.r.o. | Faktúra č.093/2020 | 31,20€ | 08.04.2020 | 14.04.2020 | nebezpečný odpad 3/20 |
| FD-3139/20 | Fúra s.r.o. | Faktúra č.092/2020 | 431,40€ | 08.04.2020 | 14.04.2020 | komunálny odpad 3/20 |
| FD-12000096 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | Faktúra č.091/2020 | 30€ | 08.04.2020 | 14.04.2020 | poplatok |
| FD-8256242400 | Telekom | Faktúra č.090/2020 | 38,10€ | 08.04.2020 | 14.04.2020 | hlasové služby |
| FD-2700012795 | VVS a.s. | Faktúra č.089/2020 | - 3,2€ | 08.04.2020 | - | voda DS |
| FD-8256238581 | Telekom | Faktúra č.088/2020 | 111,01€ | 07.04.2020 | 14.04.2020 | hlasové služby |
| FD-FV200061 | PP PROTECT s.r.o. | Faktúra č.087/2020 | 90€ | 07.04.2020 | 14.04.2020 | GDPR |
| FD-2000019 | Ing. Jozef Badida | Faktúra č.086/2020 | 450€ | 03.04.2020 | 03.04.2020 | geodetické práce |
| FD-20053 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č.085/2020 | 360€ | 03.04.2020 | 03.04.2020 | právne služby |
| FD-8110491571 | SPP a.s. | Faktúra č.084/2020 | 421€ | 02.04.2020 | 02.04.2020 | plyn 04/2020 |
| FD-179/2020 | Jozef Hreha | Faktúra č.083/2020 | 60€ | 02.04.2020 | 02.04.2020 | technik BOZP |
| FD-5/2020 | ZŠ s MŠ Bracovce | Faktúra č.082/2020 | 282€ | 02.04.2020 | 02.04.2020 | obedy 3/2020 |
| FD-FA1902011813 | Innovative Hygiene | Faktúra č.081/2020 | 275,33€ | 31.03.2020 | 14.04.2020 | hygienické potreby |
| FD-2004027 | Hudobný nástroj s.r.o. | Faktúra č.080/2020 | 1521€ | 31.03.2020 | 31.03.2020 | hudobná technika |
| FD-2053000650 | Alemat.cz spol. s.r.o. | Faktúra č.079/2020 | 162,97€ | 31.03.2020 | hotovosť | kancel. technika |
| FD-FV120200933 | MIPA MI s.r.o. | Faktúra č.078/2020 | 348,60€ | 31.03.2020 | 31.03.2020 | kancel. potreby |
| FD-FV120200932 | MIPA MI s.r.o. | Faktúra č.077/2020 | 196,94€ | 31.03.2020 | 31.03.2020 | kancel. potreby |
| FD-2004026 | Hudobný nástroj s.r.o. | Faktúra č.076/2020 | 653,30€ | 31.03.2020 | 31.03.2020 | hudobná technika |
| FD-202000237 | MICOMP spol. s.r.o. | Faktúra č.075/2020 | 730,10€ | 31.03.2020 | 31.03.2020 | notebook HP |
| FD-1902020 | SOS MI s.r.o. | Faktúra č.074/2020 | 1083,42€ | 30.03.2020 | 31.03.2020 | stavebné práce |
| FD-FV200198 | GNOMA, s.r.o. | Faktúra č.073/2020 | 129,60€ | 30.03.2020 | 31.03.2020 | chladnička |
| FD-2036560 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.072/2020 | 16,27€ | 27.03.2020 | 31.03.2020 | rohože |
| FD-2036514 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.071/2020 | 14,09€ | 27.03.2020 | 31.03.2020 | rohože |
| FD-2500072671 | VVS a.s. | Faktúra č.070/2020 | 12,83€ | 27.03.2020 | 31.03.2020 | voda OÚ |
| FD-2500072071 | VVS a.s. | Faktúra č.069/2020 | 54,52€ | 27.03.2020 | 31.03.2020 | voda RK |
| FD-2500072072 | VVS a.s. | Faktúra č.068/2020 | 64,14€ | 27.03.2020 | 31.03.2020 | voda ZŠ |
| FD-FV200019 | Železiarstvo Puškáš, s.r.o. | Faktúra č.067/2020 | 808,67€ | 27.03.2020 | 31.03.2020 | záhradná technika |
| FD-200716 | TUMA INVEST, spol. s.r.o. | Faktúra č.066/2020 | 418€ | 27.03.2020 | 27.03.2020 | stoly |
| FD-VF20071 | Foni Book s.r.o. | Faktúra č.065/2020 | 40,11€ | 25.03.2020 | 31.03.2020 | knihy |
| FD-202005770 | RAABE s.r.o. | Faktúra č.064/2020 | 17€ | 19.03.2020 | 31.03.2020 | prevencia a hygiena |
| FD-FV200178 | GNOMA, s.r.o. | Faktúra č.063/2020 | 1606,80€ | 24.03.2020 | 31.03.2020 | počítače |
| Faktúra č.062/2020 | ||||||
| FD-1862020 | SOS MI s.r.o. | Faktúra č.061/2020 | 208,51€ | 25.03.2020 | 31.03.2020 | stavebné práce |
| FD-9120000503 | ASC, s.r.o. | Faktúra č.060/2020 | 100€ | 24.03.2020 | 31.03.2020 | agenda pre žiakov |
| FD-502001223 | RAABE s.r.o. | Faktúra č.059/2020 | 70,45€ | 18.03.2020 | - | vzdelávania detí |
| FD-2020003 | Marianna Klaciková | Faktúra č.058/2020 | 78€ | 18.03.2020 | 19.03.2020 | ochranné rúška |
| FD-72924311735 | VSE a.s. | Faktúra č.057/2020 | 99,52€ | 11.03.2020 | 19.03.2020 | elekt. OcÚ+KD 02/20 |
| FD-1822020 | SOS MI s.r.o. | Faktúra č.056/2020 | 104,85€ | 11.03.2020 | - | stavebné práce |
| FD-202702321 | IFOsoft s.r.o. | Faktúra č.055/2020 | 214,32€ | 11.03.2020 | 12.03.2020 | update program |
| FD-8253967793 | Telekom | Faktúra č.054/2020 | 111,01€ | 09.03.2020 | 09.03.2020 | hlasové služby |
| FD-2202201196 | ŠEVT a.s. | Faktúra č.053/2020 | 0€ | 09.03.2020 | 09.03.2020 | dokumenty |
| FD-12000062 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | Faktúra č.052/2020 | 30€ | 09.03.2020 | 09.03.2020 | poplatok |
| FD-8253975831 | Telekom | Faktúra č.051/2020 | 37,68€ | 09.03.2020 | 09.03.2020 | hlasové služby |
| FD-3/2020 | ZŠ s MŠ Bracovce | Faktúra č.050/2020 | 831,90€ | 06.03.2020 | - | obedy 02/20 |
| FD-1959/20 | Fúra s.r.o. | Faktúra č.049/2020 | 406,78 | 06.03.2020 | - | komunálny odpad 2/20 |
| FD-1960/20 | Fúra s.r.o. | Faktúra č.048/2020 | 31,20€ | 06.03.2020 | - | nebezpečný odpad 2/20 |
| FD-20037 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č.047/2020 | 360€ | 04.03.2020 | - | právne služby |
| FD-8706893651 | SPP a.s. | Faktúra č.046/2020 | 421€ | 04.03.2020 | 09.03.2020 | plyn 03/20 |
| FD-2500056158 | VVS a.s. | Faktúra č.045/2020 | 237,31€ | 04.03.2020 | - | voda RK |
| FD-3020912840 | DOXX s.r.o. | Faktúra č.044/2020 | 4106,54€ | 04.03.2020 | - | stravné lístky |
| FD-2020/118 | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | Faktúra č.043/2020 | 33€ | 02.03.2020 | - | publikácia |
| FD-400020214 | O.S.V.O. comp, a.s. | Faktúra č.042/2020 | 577,68€ | 02.03.2020 | - | verejné osvetlenie |
| FD-FV200119 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č.041/2020 | 45,40€ | 28.02.2020 | 28.02.2020 | antivírus |
| FD-1560007701 | Centrum polygrafických služieb | Faktúra č.040/2020 | 20,92€ | 28.02.2020 | 28.02.2020 | potvrdenia |
| FD2027620 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.039/2020 | 14,09€ | 28.02.2020 | 28.02.2020 | rohože |
| FD2027666 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.038/2020 | 18,46€ | 28.02.2020 | 28.02.2020 | rohože |
| FD-FV200120 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č.037/2020 | 206,40€ | 28.02.2020 | 28.02.2020 | toner |
| FD-202003767 | Raabe s.r.o. | Faktúra č.036/2020 | 41,75€ | 25.02.2020 | 28.02.2020 | Adm. a hosp. školy 2/20 |
| FD-201002142 | IFOsoft s.r.o. | Faktúra č.035/2020 | 24€ | 24.02.2020 | 28.02.2020 | inštalácia SW |
| FD-12000012 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | Faktúra č.034/2020 | 310€ | 13.02.2020 | - | karanténa |
| FD-FV21/2020210025 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. | Faktúra č.033/2020 | 101,32€ | 14.02.2020 | - | drogéria |
| FD-4220977136 | NAY a.s. | Faktúra č.032/2020 | 308€ | 13.02.2020 | - | elektronika |
| FD-806/20 | Fúra s.r.o. | Faktúra č.031/2020 | 494,43€ | 13.02.2020 | - | VKK |
| FD-7292710461 | VSE a.s. | Faktúra č.030/2020 | 96,68 | 13.02.2020 | - | el. OcÚ + KD |
| FD-FV200117 | ZVAREX SLOVAKIA, spol s.r.o. | Faktúra č.029/2020 | 237,16€ | 12.02.2020 | - | aku skrutkovač |
| FD-202701331 | IFOsoft s.r.o. | Faktúra č.028/2020 | 54,96€ | 11.02.2020 | 11.02.2020 | update program |
| FD-5022001765 | PP spol s.r.o. | Faktúra č.027/2020 | 0€ | 10.02.2020 | 29.01.2020 | ročný prístup |
| FD-806/20 | Fúra s.r.o. | Faktúra č.026/2020 | 31,20€ | 10.02.2020 | 10.02.2020 | nebezpečný odpad 1/20 |
| FD-805/20 | Fúra s.r.o. | Faktúra č.025/2020 | 402,02€ | 10.02.2020 | 10.02.2020 | komunálny odpad 1/20 |
| FD-2/2020 | ZŠ s MŠ Bracovce | Faktúra č.024/2020 | 1442,90€ | 10.02.2020 | 10.02.2020 | obedy 01/20 |
| FD-8251724753 | Telekom | Faktúra č.023/2020 | 111,01€ | 07.02.2020 | 10.02.2020 | hlasové služby |
| FD-7496811346 | VSE a.s. | Faktúra č.022/2020 | 281€ | 06.02.2020 | 06.02.2020 | el. ZŠ |
| FD-8251724731 | Telekom | Faktúra č.021/2020 | 38,16€ | 06.02.2020 | 06.02.2020 | hlasové služby |
| FD-20023 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č.020/2020 | 360€ | 06.02.2020 | 06.02.2020 | právne služby |
| FD-7496811345 | VSE a.s. | Faktúra č.019/2020 | 303€ | 06.02.2020 | 06.02.2020 | el. VO + DS |
| FD-7496812238 | VSE a.s. | Faktúra č.018/2020 | 58€ | 06.02.2020 | 06.02.2020 | el. kanál |
| FD-201001128 | IFOsoft s.r.o. | Faktúra č.017/2020 | 12€ | 05.02.2020 | 06.02.2020 | inštalácia SW |
| FD-8706859569 | SPP a.s. | Faktúra č.016/2020 | 421€ | 04.02.2020 | 04.02.2020 | plyn 2/20 |
| FD-202000043 | Ing. Miroslav Sukenik - KOPEX | Faktúra č.015/2020 | 29,60€ | 04.02.2020 | 04.02.2020 | známky pre psov |
| FD2018837 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.014/2020 | 18,46€ | 04.02.2020 | 04.02.2020 | rohože |
| FD2018791 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.013/2020 | 13,26€ | 04.02.2020 | 04.02.2020 | rohože |
| FD-FV200028 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č.012/2020 | 17,59€ | 29.01.2020 | 29.01.2020 | kábel HDMI |
| FD-3501200011 | Mesto Michalovce | Faktúra č.011/2020 | 13,22€ | 28.01.2020 | 29.01.2020 | SOÚ na I. Q 2020 |
| FD-2201101917 | SOZA | Faktúra č.010/2020 | 14,28€ | 28.01.2020 | 29.01.2020 | licencia |
| FD-20200036 | DLD s.r.o. | Faktúra č.009/2020 | 35€ | 28.01.2020 | 28.01.2020 | zástava-vlajka |
| FD-208/20 | Fúra s.r.o. | Faktúra č.008/2020 | 198€ | 28.01.2020 | 29.01.2020 | komunálny odpad vrecia |
| FD-2001996 | WebHosting s.r.o. | Faktúra č.007/2020 | 0€ | 16.01.2020 | 13.01.2020 | web |
| FD-2020008 | Vladimír Mišľan ml. | Faktúra č.006/2020 | 50€ | 16.01.2020 | 16.01.2020 | výkon tech. PO |
| FD-8706826038 | SPP a.s. | Faktúra č.005/2020 | 421€ | 15.01.2020 | 16.01.2020 | plyn 1/20 |
| FD-20200010 | Inštalacentrum s.r.o. | Faktúra č.004/2020 | 138,36€ | 15.01.2020 | 16.01.2020 | vývoz odpadovej vody |
| FD-2001468 | WebHosting s.r.o. | Faktúra č.003/2020 | 0€ | 15.01.2020 | 08.01.2020 | web |
| FD-20008 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č.002/2020 | 360€ | 08.01.2020 | 08.01.2020 | právne služby |
| FD-3020901457 | DOXX s.r.o. | Faktúra č.001/2020 | 3096,50€ | 07.01.2020 | 03.01.2020 | stravné lístky |
