|
FD/20150274
|
Ján Grajzeľ
|
Faktúra č. 373/2015
|
217,50€
|
30.12.2015
|
30.12.2015
|
Kalendáre 2016
|
|
FD/51000014
|
Ladislav Ďurovčík
|
Faktúra č. 372/2015
|
634,00€
|
30.12.2015
|
30.12.2015
|
Elektrom. práce
|
|
FD/51000013
|
Ladislav Ďurovčík
|
Faktúra č. 371/2015
|
239,16€
|
30.12.2015
|
30.12.2015
|
Oprava vian. osvet.
|
|
FD/001182015
|
Maroš Pahulák MRAMOR
|
Faktúra č. 370/2015
|
111,22€
|
28.12.2015
|
28.12.2015
|
Režijné nák. 12/15
|
|
FD/001172015
|
Maroš Pahulák MRAMOR
|
Faktúra č. 369/2015
|
134,00€
|
28.12.2015
|
28.12.2015
|
Obedy 12/15
|
|
FD/21526770
|
RAABE
|
Faktúra č. 368/2015
|
41,35€
|
28.12.2015
|
28.12.2015
|
Hos. Školy
|
|
FD/2120694561
|
VVS a.s.
|
Faktúra č. 367/2015
|
30,13€
|
28.12.2015
|
28.12.2015
|
12/15 ZŠ
|
|
FD/2120694559
|
VVS a.s.
|
Faktúra č. 366/2015
|
36,16€
|
28.12.2015
|
28.12.2015
|
12/15 Dom smútku
|
|
FD/2120694560
|
VVS a.s.
|
Faktúra č. 365/2015
|
15,72€
|
28.12.2015
|
28.12.2015
|
12/15 – róm. kom.
|
|
FD/OPS/1514/2015
|
PRIMA banka Slovensko a.s.
|
Faktúra č. 364/2015
|
43,08€
|
21.12.2015
|
15.12.2015
|
Ročné vedenie účtu
|
|
FD/43/2015
|
INITED s.r.o.
|
Faktúra č. 363/2015
|
200,00€
|
21.12.2015
|
28.12.2015
|
Vykonanie ver. Obs. VV
|
|
FD/51000012
|
Ladislav Ďurovčík
|
Faktúra č. 362/2015
|
9 614,09€
|
17.12.2015
|
17.12.2015
|
Oplotenie ZŠ
|
|
FD/FV2015342
|
Ladislav Lechman
|
Faktúra č. 361/2015
|
18,00€
|
17.12.2015
|
17.12.2015
|
DR Práce
|
|
FD/12201505
|
Miroslav VATAHA
|
Faktúra č. 360/2015
|
27,10€
|
17.12.2015
|
17.12.2015
|
Oprava plyn. gam.
|
|
FD/FV150753
|
Gnoma, s.r.o.
|
Faktúra č. 359/2015
|
25,00€
|
16.12.2015
|
17.12.2015
|
Toner HP Canon
|
|
FD/150910
|
Mladý záchranár, o.z.
|
Faktúra č. 358/2015
|
9,90€
|
16.12.2015
|
17.12.2015
|
Časopis
|
|
FD/2015618
|
A.O.D Trade s.r.o.
|
Faktúra č. 357/2015
|
9,79€
|
16.12.2015
|
17.12.2015
|
Školské ovocie
|
|
FD/FV150861
|
Gnoma, s.r.o.
|
Faktúra č. 356/2015
|
15,36€
|
16.12.2015
|
17.12.2015
|
Toner HP
|
|
FD/7510598826
|
Slovak Telekom, a.s.
|
Faktúra č. 355/2015
|
64,97€
|
14.12.2015
|
17.12.2015
|
Hlasové služby
|
|
FD/8360107334
|
Wolters Kluwer s.r.o.
|
Faktúra č. 354/2015
|
75,00€
|
9.12.2015
|
17.12.2015
|
Predplatné časopisu
|
|
FD/1780000075
|
Slovak Telekom, a.s.
|
Faktúra č. 353/2015
|
42,55€
|
9.12.2015
|
17.12.2015
|
Hlasové služby
|
|
FD/99755045
|
PORADCA s.r.o.
|
Faktúra č. 352/2015
|
39,00€
|
9.12.2015
|
29.12.2015
|
Mesačník VS 2015
|
|
FD/20151201
|
Marta Rudňanská
|
Faktúra č. 351/2015
|
300,35€
|
8.12.2015
|
8.12.2015
|
Účtovné práce
|
|
FD/500188
|
MediaDIDA s.r.o.
|
Faktúra č. 350/2015
|
506,40€
|
7.12.2015
|
8.12.2015
|
Učebné pomôcky
|
|
|
FD/15/2015
|
Ing. Marta Podolcová
|
Faktúra č. 349/2015
|
600,00€
|
8.12.2015
|
8.12.2015
|
Audit r. 2014
|
|
FD/3011201501
|
Varbek s.r.o.
|
Faktúra č. 348/2015
|
634,80€
|
30.11.2015
|
30.11.2015
|
Projekt . osvetl. Cin.
|
|
FD/1177956011
|
Martinus. Sk s.r.o.
|
Faktúra č. 347/2015
|
49,31€
|
30.11.2015
|
30.11.2015
|
Zákon o ob. Zriad.
|
|
FD/001102015
|
Maroš Pahulák - MRAMOR
|
Faktúra č. 346/2015
|
314,57€
|
7.12.2015
|
7.12.2015
|
Réž. Nák. 6,11/15
|
|
FD/001092015
|
Maroš Pahulák - MRAMOR
|
Faktúra č. 345/2015
|
379,00€
|
7.12.2015
|
7.12.2015
|
Obedy 6,11/15
|
|
FD/7510555342
|
Slovak Telekom a.s.
|
Faktúra č. 344/2015
|
132,16€
|
7.12.2015
|
7.12.2015
|
Hlaso.služby 11/15
|
|
FD/20150141
|
ZEPO s.r.o.
|
Faktúra č. 343/2015
|
1 302,67€
|
7.12.2015
|
7.12.2015
|
Výkon stav. Mech.
|
|
FD/15162
|
JUDr. Vladimír Baťalík
|
Faktúra č. 342/2015
|
240,00€
|
4.12.2015
|
4.12.2015
|
Práv. služby 12/15
|
|
FD/2120592014
|
VVS a.s.
|
Faktúra č. 341/2015
|
14,15€
|
3.12.2015
|
3.12.2015
|
Vodné stočné 11/15
|
|
FD/14786/15
|
FURA s.r.o
|
Faktúra č. 340/2015
|
31,20€
|
3.12.2015
|
3.12.2015
|
Neb. Odpad 11/15
|
|
FD/14785/15
|
FURA s.r.o
|
Faktúra č. 339/2015
|
310,54€
|
3.12.2015
|
3.12.2015
|
Služby 11/15
|
|
FD/7165231064
|
SPP a.s.
|
Faktúra č. 338/2015
|
637,00€
|
2.12.2015
|
3.12.2015
|
Zemný plyn 12/15
|
|
FD/48936110008
|
Inprost s.r.o.
|
Faktúra č. 337//2015
|
67,60€
|
2.12.2015
|
3.12.2015
|
Obecné nov. 2016
|
|
FD/20151102
|
Marta Rudňanská
|
Faktúra č. 336/2015
|
293,75€
|
2.12.2015
|
3.12.2015
|
Prípr. pod. pre audit
|
|
FD/49/2015
|
SLOW-MAD PIEŠŤANY
|
Faktúra č. 335/2015
|
35 198,20€
|
27.11.2015
|
27.11.2015
|
Sanácia miest
|
|
FD/5325177995
|
Orange Slovensko a.s.
|
Faktúra č. 334/2015
|
45,91€
|
25.11.2015
|
27.11.2015
|
Telefón OcÚ 11/15
|
|
FD/5325136855
|
Orange Slovensko a.s.
|
Faktúra č. 334/2015
|
34,99€
|
25.11.2015
|
27.11.2015
|
Telefón ZŠ 11/15
|
|
FD/2015504
|
A.O.D Trade s.r.o.
|
Faktúra č. 333/2015
|
12,85€
|
20.11.2015
|
20.11.2015
|
Škol. ovocie 10/15
|
|
FD/3059038823
|
DOXX – stravné lístky
|
Faktúra č. 332/2015
|
1 506,06€
|
18.11.2015
|
Hotovosť
|
Stravné lístky
|
|
|
FD/7509644254
|
Slovak Telekom a.s.
|
Faktúra č. 331/2015
|
67,92€
|
12.11.2015
|
18.11.2015
|
Hlas. služby 10/15
|
|
FD/51000011
|
Ladislav Ďurovčík
|
Faktúra č. 330/2015
|
11 880,59€
|
12.11.2015
|
13.11.2015
|
Elektr. Práce cintor.
|
|
FD/22015091
|
SICCO s.r.o.
|
Faktúra č. 329/2015
|
28,50€
|
09.11.2015
|
18.11.2015
|
Toner HP
|
|
FD/7438522991
|
VSE a.s.
|
Faktúra č. 328/2015
|
713,00€
|
09.11.2015
|
18.11.2015
|
Elektrina 9.-11./15
|
|
FD/7438522992
|
VSE a.s.
|
Faktúra č. 327/2015
|
229,00€
|
09.11.2015
|
18.11.2015
|
Elektrina 9.-11./15
|
|
FD/20151016
|
Marta Rudňanská
|
Faktúra č. 326/2015
|
265,10€
|
06.11.2015
|
18.11.2015
|
Účtovné práce
|
|
FD/15147
|
JUDr. Vladimír Baťalík
|
Faktúra č. 325/2015
|
240,00€
|
06.11.2015
|
18.11.2015
|
Právne služby 11/15
|
|
FD/5779091101
|
Slovak Telekom a.s
|
Faktúra č. 324/2015
|
40,74€
|
05.11.2015
|
18.11.2015
|
Hlasové slu. 10/15
|
|
FD/7509599732
|
Slovak Telekom a.s.
|
Faktúra č. 323/2015
|
132,77€
|
05.11.2015
|
18.11.2015
|
Hlasové slu. 10/15
|
|
FD/20151092
|
FEREX s.r.o.
|
Faktúra č. 322/2015
|
396,00€
|
04.11.2015
|
5.11.2015
|
Kontajner plast. 120l
|
|
FD/13550/15
|
FURA s.r.o.
|
Faktúra č. 321/2015
|
31,20€
|
03.11.2015
|
5.11.2015
|
Neb. Odp. 10/15
|
|
FD/13549/15
|
FURA s.r.o.
|
Faktúra č. 320/2015
|
310,24€
|
03.11.2015
|
5.11.2015
|
Vývoz odp. 10/15
|
|
FD/FV20152068
|
MIPA
|
Faktúra č. 319/2015
|
49,26€
|
03.11.2015
|
5.11.2015
|
Kanc. potreby
|
|
FD/FV20152069
|
MIPA
|
Faktúra č. 318/2015
|
282,20€
|
03.11.2015
|
5.11.2015
|
Kanc. potreby
|
|
FD/00882015
|
Maroš Pahulár - MRAMOR
|
Faktúra č. 317/2015
|
179,28€
|
03.11.2015
|
5.11.2015
|
Režij. náklady 10/15
|
|
FD/00872015
|
Maroš Pahulár - MRAMOR
|
Faktúra č. 316/2015
|
216,00€
|
03.11.2015
|
5.11.2015
|
Obedy 10/15
|
|
FD/5100000767
|
SPP a.s.
|
Faktúra č. 315/2015
|
637,00€
|
03.11.2015
|
5.11.2015
|
Zemný plyn 11/15
|
|
FD/MXH/2015
|
Prima Banka a.s.
|
Faktúra č. 314/2015
|
0,00€
|
02.11.2015
|
|
Poplatok za výpis
|
|
FD/2120485169
|
VVS a.s.
|
Faktúra č. 313/2015
|
22,01€
|
02.11.2015
|
5.11.2015
|
Spotreba vody 9/15
|
|
FD/2015213
|
RESORD s.r.o.
|
Faktúra č. 312/2015
|
405,00€
|
27.10.2015
|
30.10.2015
|
Strava Úcta k st.
|
|
FD/3501150149
|
Mesto Michalovce
|
Faktúra č. 311/2015
|
3,40€
|
26.10.2015
|
30.10.2015
|
Služby SOU
|
|
FD/3501150178
|
Mesto Michalovce
|
Faktúra č. 310/2015
|
12,86€
|
26.10.2015
|
30.10.2015
|
Služby SOU
|
|
FD/21520073
|
RAABE s.r.o.
|
Faktúra č. 309/2015
|
41,35€
|
26.10.2015
|
30.10.2015
|
adm. a hos. šk.
|
|
FD/5320911623
|
Orange Slovensko, a.s.
|
Faktúra č. 308/2015
|
49,37€
|
26.10.2015
|
30.10.2015
|
Telef=on OcÚ
|
|
FD/5320839580
|
Orange Slovensko, a.s.
|
Faktúra č. 308/2015
|
34,99€
|
26.10.2015
|
30.10.2015
|
Telefón ZŠ
|
|
FD/8/2015
|
Zemp. heligónkari
|
Faktúra č. 307/2015
|
150,00€
|
24.10.2015
|
30.10.2015
|
Vystúpenie
|
|
FD/20150752
|
LIM PO, s.r.o.
|
Faktúra č. 306/2015
|
139,00€
|
23.10.2015
|
30.10.2015
|
Magnetka s fotkou
|
|
FD/10201507
|
Miroslav Vataha
|
Faktúra č. 305/2015
|
214,57€
|
20.10.2015
|
30.10.2015
|
Opr. plyn. gamatiek
|
|
FD/20150123
|
ZEPO s.r.o.
|
Faktúra č. 304/2015
|
175,10€
|
20.10.2015
|
22.10.2015
|
Prekládka aut. Zas.
|
|
FD/2015312
|
A.O.D Trade s.r.o.
|
Faktúra č. 303/2015
|
4.90€
|
19.10.2015
|
30.10.2015
|
Šk. ovocie 9/2015
|
|
FD/2015177
|
Vladimír Mišľan ml.
|
Faktúra č. 302/2015
|
50,00€
|
19.10.2015
|
30.10.2015
|
Tech. PO/IV.Q/15
|
|
FD/11632/15
|
FURA s.r.o.
|
Faktúra č. 301/2015
|
14,40€
|
16.10.2015
|
30.10.2015
|
Spr. hl. o odpade
|
|
FD/2273526/0008
|
INPROST spol. s.r.o.
|
Faktúra č. 300/2015
|
44,00€
|
15.10.2015
|
30.10.2015
|
Tlačivo daň z nehn.
|
|
|
FD/7508686144
|
Slovak Telekom a. s
|
Faktúra č. 299/2015
|
62,80€
|
12.10.2015
|
12.10.2015
|
Mes. poplatky 9/15
|
|
FD/FV150675
|
Gnoma s.r.o.
|
Faktúra č. 298/2015
|
1500,6€
|
09.10.2015
|
12.10.2015
|
Kamery
|
|
FD/00832015
|
Maroš Pahulák
|
Faktúra č. 297/2015
|
201,69
|
06.10.2015
|
12.10.2015
|
Režijné náklady 9/20152/2015
|
|
FD/00822015
|
Maroš Pahulák
|
Faktúra č. 296/2015
|
243€
|
06.10.2015
|
12.10.2015
|
Obedy 9/2015
|
|
FD/7778104712
|
Slovak Telekom a. s
|
Faktúra č. 295/2015
|
40,57€
|
06.10.2015
|
12.10.2015
|
Hlasové služby 9/15
|
|
FD/10150234
|
Peter Jurík - LISA
|
Faktúra č. 294/2015
|
27,88
|
06.10.2015
|
12.10.2015
|
Prezentácia obce
|
|
FD/15134
|
JUDr. Vladimír Baťalík
|
Faktúra č. 293/2015
|
240€
|
06.10.2015
|
12.10.2015
|
Právne služby 10/15
|
|
FD/7508641546
|
Slovak Telekom a. s
|
Faktúra č. 292/2015
|
133,67€
|
06.10.2015
|
12.10.2015
|
Mes. poplatky 9/15
|
|
FD/FV20151710
|
Ing. Ľudovít Paulina MIPA
|
Faktúra č. 291/2015
|
74,29
|
06.10.2015
|
12.10.2015
|
Kancelárske potreby
|
|
FD20150902
|
Marta Rudňanská
|
Faktúra č. 290/2015
|
218,10€
|
05.10.2015
|
12.10.2015
|
Kontr. účtovníctva
|
|
FD/12329/15
|
FURA s.r.o.
|
Faktúra č. 289/2015
|
432,52€
|
05.10.2015
|
12.10.2015
|
Komun.odpad -9/15
|
|
FD/12330/15
|
FURA s.r.o.
|
Faktúra č. 288/2015
|
31,20€
|
05.10.2015
|
12.10.2015
|
Nebez. odpad – 9/15
|
|
FD/7203519533
|
SPP a.s.
|
Faktúra č. 287/2015
|
637€
|
06.10.2015
|
12.10.2015
|
Odber zem.p. 10/15
|
|
FD/150659
|
Mladý záchranár o.z.
|
Faktúra č. 286/2015
|
9,9€
|
06.10.2015
|
12.10.2015
|
Časopis MZ 18
|
|
|
FD/11416/15
|
FURA s.r.o.
|
Faktúra č. 285/2015
|
21,60€
|
30.9.2015
|
30. 9. 2015
|
Dodané vrecia
|
|
FD/FV150649
|
Gnoma s.r.o.
|
Faktúra č. 284/2015
|
150,00€
|
30.9.2015
|
30. 9. 2015
|
Toner
|
|
FD/5316608950
|
Orange Slovensko a.s.
|
Faktúra č. 283/2015
|
ZŠ 34,99€
80,90€
|
30.9.2015
|
30. 9. 2015
|
Hlasové služby 9/15
|
|
FD/5316652267
|
Orange Slovensko a.s.
|
Faktúra č. 283/2015
|
OcÚ 45,91€
80,90€
|
30.9.2015
|
30. 9. 2015
|
Hlasové služby 9/15
|
|
FD/2015002
|
Ing. Ladislav Mihalik AGROSLUŽBY
|
Faktúra č. 282/2015
|
1 150,00€
|
30.9.2015
|
30. 9. 2015
|
Dreviny
|
|
FD/21203777053
|
VVS a.s.
|
Faktúra č. 281/2015
|
17,29€
|
30.9.2015
|
30. 9. 2015
|
Vodné, stoč. 7-9/15
|
|
FD/2120377052
|
VVS a.s.
|
Faktúra č. 280/2015
|
29,87€
|
30.9.2015
|
30. 9. 2015
|
Vodné,stoč. 9/15
|
|
FD/2120377051
|
VVS a.s.
|
Faktúra č. 279/2015
|
78,60€
|
30.9.2015
|
30. 9. 2015
|
Vodné, stoč. 7-9/15
|
|
FD/11417/15
|
FURA s.r.o.
|
Faktúra č. 278/2015
|
118,80€
|
30.9.2015
|
30. 9. 2015
|
Červené vrecia
|
|
FD/2015129
|
Vladimír Mišľan
|
Faktúra č. 277/2015
|
143,00€
|
24.9.2015
|
30. 9. 2015
|
Has. prístroje
|
|
FD/2015130
|
Vladimír Mišľan
|
Faktúra č. 276/2015
|
48,00€
|
24.9.2015
|
30. 9. 2015
|
Kontrola has. Prís.
|
|
FD/21516137
|
RAABE
|
Faktúra č. 275/2015
|
45,65€
|
17.9.2015
|
21. 9. 2015
|
Dokumentácia ZŠ
|
|
FD/150366
|
HP company s.r.o.
|
Faktúra č. 274/2015
|
108,00€
|
17.9.2015
|
hotovosť
|
Reklamné potreby
|
|
FD/FV20151401
|
Ing. Ľudovít Paulina MIPA
|
Faktúra č. 273/2015
|
107,24€
|
16.9.2015
|
21. 9. 2015
|
Kancelárske potreby
|
|
FD/15123
|
ALNICO s.r.o.
|
Faktúra č. 272/2015
|
870,00€
|
14.9.2015
|
21. 9. 2015
|
Proj. št. osvet. cin.
|
|
FD/7507726539
|
Slovak Telekom a.s
|
Faktúra č. 271/2015
|
62,80€
|
14.9.2015
|
21. 9. 2015
|
Mes. poplatky 8/15
|
|
FD/201521292
|
NIS SR a.s.
|
Faktúra č. 270/2015
|
156,00€
|
9.9.2015
|
14. 9. 2015
|
Licencia NIP SR 15/16
|
|
FD/4777157529
|
Slovak Telekom a.s
|
Faktúra č. 269/2015
|
40,57€
|
8.9.2015
|
14. 9. 2015
|
Hlasové služby 8/15
|
|
FD/99462231
|
PORADCA s.r.o
|
Faktúra č. 268/2015
|
66,00€
|
7.9.2015
|
14. 9. 2015
|
Mesačník PaM 2016
|
|
FD/15122
|
JUDr. Vladimír Baťalík
|
Faktúra č. 267/2015
|
240,00€
|
7.9.2015
|
14. 9. 2015
|
Právne služby 9/15
|
|
FD/7507680748
|
Slovak Telekom a.s.
|
Faktúra č. 266/2015
|
133,37€
|
7.9.2015
|
14. 9. 2015
|
Telef. služby 8/15
|
|
FD/10459/15
|
FURA s.r.o.
|
Faktúra č. 265/2015
|
31,20€
|
4.9.2015
|
14. 9. 2015
|
Nebezp. odpad 8/15
|
|
FD/10458/15
|
FURA s.r.o.
|
Faktúra č. 264/2015
|
310,64€
|
4.9.2015
|
14. 9. 2015
|
Kom. odpad 8/15
|
|
|
FD/99756942
|
Poradca s.r.o.
|
Faktúra č. 263/2015
|
39,00€
|
2.9. 2015
|
4. 9. 2015
|
Mes.. Ver.spr. 2016
|
|
FD/FV150545
|
Gnoma s.r.o.
|
Faktúra č. 262/2015
|
870,74€
|
2.9. 2015
|
4. 9. 2015
|
Kanc. technika
|
|
FD/7313269723
|
SPP a.s.
|
Faktúra č. 261/2015
|
637,00€
|
2.9. 2015
|
4. 9. 2015
|
Odber zem.p. 9/15
|
|
FD/2210045199
|
VVS a.s.
|
Faktúra č. 260/2015
|
39,30€
|
31.8. 2015
|
4. 9. 2015
|
Vodné, stočné 8/15
|
|
FD/21-08/2015
|
Jozef Chorcholič
|
Faktúra č. 259/2015
|
1172,57€
|
26.8. 2015
|
4. 9. 2015
|
Vodoinš. práce ZŠ
|
|
FD/5312366002
|
Orange Slovensko a.s.
|
Faktúra č. 258/2015
|
48,72€
|
24.8. 2015
|
27. 8. 2015
|
Telefón ZŠ 8/2015
|
|
FD/5312408597
|
Orange Slovensko a.s.
|
Faktúra č. 258/2015
|
46,03€
|
24.8. 2015
|
27. 8. 2015
|
Telefón OcÚ 8/2015
|
|
FD/7298600326
|
VSE a.s.
|
Faktúra č. 257/2015
|
-0,40€
|
24.8. 2015
|
24. 8. 2015
|
Dodá. el. rok 2013
|
|
FD/7298400851
|
VSE a.s.
|
Faktúra č. 256/2015
|
-1,02€
|
24.8. 2015
|
24. 8. 2015
|
Dodá. el. rok 2013
|
|
FD/54-08/2015
|
MOCHOSTAV
|
Faktúra č. 255/2015
|
1190,58€
|
20.8. 2015
|
27. 8. 2015
|
Stav. práce ZŠ
|
|
FD/152908013
|
IFOsoft
|
Faktúra č. 254/2015
|
71,64€
|
20.8. 2015
|
20 . 8. 2015
|
Prog. vybavenie
|
|
FD/3501150094
|
Mesto Michalovce
|
Faktúra č. 253/2015
|
49,70€
|
17.8. 2015
|
17. 8. 2015
|
Služby SOÚ
|
|
FD/3501150123
|
Mesto Michalovce
|
Faktúra č. 252/2015
|
12,86€
|
17.8. 2015
|
17. 8. 2015
|
Služby SOÚ
|
|
FD/7506765411
|
Slovak Telekom a.s.
|
Faktúra č. 251/2015
|
62,80€
|
10.8. 2015
|
14. 7. 2015
|
Hlas. služ. – 2015/7 2015
|
|
FD/2015/246
|
CRvision s.r.o
|
Faktúra č. 250/2015
|
843,60€
|
7.8. 2015
|
10. 8. 2015
|
Tieniaca technika
|
|
FD/ FV150525
|
Gnoma s.r.o
|
Faktúra č. 249/2015
|
49,20€
|
6.8. 2015
|
10. 8. 2015
|
Toner – kanc. potr.
|
|
|
FD/3059026505
|
DOXX – Stravné lístky, s.r.o
|
Faktúra č. 248/2015
|
2 349,72€
|
5. 8. 2015
|
5. 8. 2015
|
Stravný lístok
|
|
FD/7435805676
|
VSE a.s.
|
Faktúra č. 247/2015
|
229,00€
|
6. 8. 2015
|
6. 8. 2015
|
Elektrina ZŠ- 7,8
|
|
FD/7435805675
|
VSE a.s.
|
Faktúra č. 246/2015
|
713,00€
|
6. 8. 2015
|
6. 8. 2015
|
Elektrina OcÚ – 7,8
|
|
FD/9776206414
|
Slovak Telekom a.s.
|
Faktúra č. 245/2015
|
40,90€
|
6. 8. 2015
|
6. 8. 2015
|
Telefón
|
|
FD/9163/15
|
FURA s.r.o.
|
Faktúra č. 244/2015
|
31,20€
|
6. 8. 2015
|
6. 8. 2015
|
Nebez. odpad - 7
|
|
FD/9162/15
|
FURA s.r.o.
|
Faktúra č. 243/2015
|
309,64€
|
6. 8. 2015
|
6. 8. 2015
|
Komun.odpad -7
|
|
FD/15103
|
JUDr. Vladimír Baťalík
|
Faktúra č. 242/2015
|
240,00€
|
6. 8. 2015
|
6. 8. 2015
|
Právne služby/8
|
|
FD/20150383
|
VIP-CARD, s.r.o.
|
Faktúra č. 241/2015
|
56,00€
|
5. 8. 2015
|
5. 8. 2015
|
Regener. prac. sily
|
|
FD/15014
|
Michal Kuliňák
|
Faktúra č. 240/2015
|
975,60€
|
5. 8. 2015
|
5. 8. 2015
|
Kancelársky nábytok
|
|
FD/7506718807
|
Slovak Telekom a.s.
|
Faktúra č. 239/2015
|
140,34€
|
5. 8. 2015
|
5. 8. 2015
|
Telefón
|
|
FD/201510
|
Obec Hatalov
|
Faktúra č. 238/2015
|
32,02€
|
4. 8. 2015
|
4. 8. 2015
|
Náklady č. h. kontr.
|
|
FD/1152205903
|
ŠEVT a.s.
|
Faktúra č. 237/2015
|
43,94€
|
4. 8. 2015
|
4. 8. 2015
|
Kanc. potreby
|
|
FD/5915035702
|
Poradca podnikateľa, s.r.o.
|
Faktúra č. 236/2015
|
26,40€
|
4. 8. 2015
|
4. 8. 2015
|
Finan. sprav. 2016
|
|
FD/7185105848
|
SPP, a.s.
|
Faktúra č. 235/2015
|
637,00€
|
4. 8. 2015
|
4. 8. 2015
|
Zemný plyn
|
|
FD/2120167852
|
VVS, a.s.
|
Faktúra č. 234/2015
|
45,59€
|
4. 8. 2015
|
4. 8. 2015
|
Vodné a stočné
|
|
FD/2015115
|
Vladimír Mišľan ml.
|
Faktúra č. 233/2015
|
50,00€
|
29. 7. 2015
|
29. 7. 2015
|
Výk. fun. tech. PO
|
|
FD/5308178578
|
Orange Slovensko, a.s.
|
Faktúra č. 232/2015
|
35,98€
|
27. 7. 2015
|
27. 7. 2015
|
Telefón ZŠ
|
|
FD/5308178578
|
Orange Slovensko, a.s.
|
Faktúra č. 231/2015
|
46,03€
|
27. 7. 2015
|
27. 7. 2015
|
Telefón OcÚ
|
|
FD/152707296
|
IFOsoft
|
Faktúra č. 230/2015
|
21,00€
|
24. 7. 2015
|
24. 7. 2015
|
Upda. prog.MZDY
|
|
FD/201511253
|
Nar. Inf. Stredisko SR, a.s.
|
Faktúra č. 229/2015
|
120,00€
|
15. 7. 2015
|
15. 7. 2015
|
Údaje z reg. Nehn.
|
|
FD/7230/15
|
FURA s.r.o
|
Faktúra č. 228/2015
|
14,40€
|
15. 7. 2015
|
15. 7. 2015
|
Spr. hlas. o vz. od
|
|
FD/20150705
|
Marta Rudňanská
|
Faktúra č. 227/2015
|
265,10€
|
15. 7. 2015
|
15. 7. 2015
|
Kontr. účtovníctva
|
|
FD/20150088
|
ZEPO, spol. s.r.o.
|
Faktúra č. 226/2015
|
2 484,02€
|
13. 7. 2015
|
Spl. kalendár
|
Oprava mies.kom.
|
|
FD/90286925
|
VVS, a.s.
|
Faktúra č. 225/2015
|
150,44€
|
10 7. 2015
|
10. 7. 2015
|
Výv.obsahu žúmp
|
|
FD/7505803161
|
Slovak Telekom a.s.
|
Faktúra č. 224/2015
|
62,80€
|
10. 7. 2015
|
10. 7. 2015
|
Telefón
|
|
FD/20150658
|
Ing. Peter Balint
|
Faktúra č. 223/2015
|
308,32€
|
10. 7. 2015
|
10. 7. 2015
|
Uhlavá brúska
|
|
FD/0115189
|
JUVENIA-EDUCATION, n.o.
|
Faktúra č. 222/2015
|
176,00€
|
8. 7. 2015
|
8. 7. 2015
|
Učebnice ZŠ
|
|
FD/0775253395
|
Slovak Telekom a.s.
|
Faktúra č. 221/2015
|
40,81€
|
7. 7. 2015
|
7. 7. 2015
|
Telefón
|
|
FD/7505756573
|
Slovak Telekom a.s.
|
Faktúra č. 220/2015
|
142,18€
|
7. 7. 2015
|
7. 7. 2015
|
Telefón
|
|
FD/13/2015
|
Iveta Ondarišinova
|
Faktúra č. 219/2015
|
450,00€
|
6. 7. 2015
|
6. 7. 2015
|
Vypra. žiad. o NFP
|
|
FD/05098
|
JUDr. Vladimír Baťalík
|
Faktúra č. 218/2015
|
204,00€
|
5. 7. 2015
|
5. 7. 2015
|
Právne služby/7
|
| FD/7809/15 |
FURA s.r.o. |
Faktúra č. 217/2015 |
31,2 €
|
3. 7. 2015
|
6. 7. 2015
|
Nebezpečný odpad |
| FD/7808/15 |
FURA s.r.o. |
Faktúra č. 216/2015 |
309,74 €
|
3. 7. 2015
|
6. 7. 2015
|
Komunálny odpad |
| FD/20150183 |
Ing. Štefan Šesták - Lonater |
Faktúra č. 215/2015 |
367,7 €
|
3. 7. 2015
|
6. 7. 2015
|
Motorová kosačka |
| FD/7175092636 |
SPP a.s. |
Faktúra č. 214/2015 |
637€
|
3. 7. 2015
|
6. 7. 2015
|
Zemný plyn 7/2015 |
|
FD/2120060130
|
VVS
|
Faktúra č. 213/2015
|
31,44€
|
1. 7. 2015
|
1. 7. 2015
|
Vodné stočné |
|
FD/2120061031
|
VVS
|
Faktúra č. 212/2015
|
7,86€
|
1. 7. 2015
|
1. 7. 2015
|
Vodné stočné |
|
FD/2120061032
|
VVS
|
Faktúra č. 211/2015
|
47,16€
|
1. 7. 2015
|
1. 7. 2015
|
Vodné stočné |
|
FD/2120060129
|
VVS
|
Faktúra č. 210/2015
|
65,00€
|
1. 7. 2015
|
1. 7. 2015
|
Vodné stočné |
|
FD/FV150447
|
Gnoma s.r.o.
|
Faktúra č. 209/2015
|
30,00€
|
1. 7. 2015
|
1. 7. 2015
|
Toner |
|
FD/2015089
|
TALIGO, spol. s.r.o.
|
Faktúra č. 208/2015
|
306,00€
|
1. 7. 2015
|
1. 7. 2015
|
Zemné práce s nakladačom JCB |
|
FD/20150066
|
ZEPO spol. s.r.o.
|
Faktúra č. 207/2015
|
4 068,19€
|
25. 6. 2015
|
25. 6. 2015
|
Stavebné práce – Kanalizácia |
|
FD/20150038
|
ZEPO spol. s.r.o.
|
Faktúra č. 206/2015
|
559,56€
|
1. 7. 2015
|
1. 7. 2015
|
Stavebné práce |
|
FD/FV150417
|
Gnoma, s.r.o.
|
Faktúra č. 205//2015
|
144,24€
|
1. 7. 2015
|
1. 7. 2015
|
Toner |
|
FD/5303913126
|
Orange Slovakia s.d.
|
Faktúra č. 204/2015
|
167,11€
|
1. 7. 2015
|
1. 7. 2015
|
Hovory v sieti Orange |
|
| FD/20150043 |
Martin Gavala - MGtech |
Faktúra č. 203/2015 |
65,00€ |
16. 6. 2015 |
19. 6. 2015 |
001-V15035 874 PSU Forton |
| FD/5299758544 |
Orange Slovensko a.s |
Faktúra č. 202/2015 |
82,03€ |
16. 6. 2015 |
19. 6. 2015 |
Mes. poplatok Panter Pro |
| FD/21510339 |
RAABE |
Faktúra č. 201/2015 |
46,70€ |
16. 6. 2015 |
19. 6. 2015 |
Dokumentácia ZŠ – jún 15 |
|
FD/00472015
|
Maroš Pahulák
|
Faktúra č. 200/2015
|
159€
|
10.6.2015
|
11.6.2015
|
Obedy 5/2015
|
|
FD/00442015
|
Maroš Pahulák
|
Faktúra č. 199/2015
|
131,97€
|
10.6.2015
|
11.6.2015
|
Režijné náklady 5/2015
|
|
FD/00462015
|
Maroš Pahulák
|
Faktúra č. 198/2015
|
144€
|
10.6.2015
|
11.6.2015
|
Obedy 4/2015
|
|
FD/00452015
|
Maroš Pahulák
|
Faktúra č. 197/2015
|
119,52€
|
10.6.2015
|
11.6.2015
|
Režijné náklady 4/2015
|
|
FD/7504832713
|
Slovak Telekom a.s.
|
Faktúra č. 196/2015
|
62,80€
|
10.6.2015
|
11.6.2015
|
Hlasové služby 4/15
|
|
FD/51502954
|
RAABE
|
Faktúra č. 195/2015
|
70,55€
|
10.6.2015
|
11.6.2015
|
Dokumentácia ZŠ 4/15
|
|
FD/7504785633
|
Slovak Telekom a.s.
|
Faktúra č. 194/2015
|
132,26€
|
08.06.2015
|
08.06.2015
|
Hlasové služby 4/15
|
|
FD/3774303119
|
Slovak Telekom a.s.
|
Faktúra č. 193/2015
|
43,81€
|
08.06.2015
|
08.06.2015
|
Hlasové služby 4/15
|
|
|
FD/2015/0332
|
Ing. Mráz Ján, ZAMPRO
|
Faktúra č. 192/2015
|
76,32€
|
1. 6..2015
|
v hotovosti
|
Plech Trapézový
|
|
FD/2015060
|
Jozef Scholz Autodopr.
|
Faktúra č. 191/2015
|
115,14€
|
3. 6..2015
|
5. 6..2015
|
Doprava osôb
|
|
FD/15071
|
JUDr. Vladimír Baťalík
|
Faktúra č. 190/2015
|
240,00€
|
3. 6..2015
|
5. 6..2015
|
Právne služby 6/2015
|
|
FD/6136/15
|
FURA s.r.o.
|
Faktúra č. 189/2015
|
311,34€
|
3. 6..2015
|
5. 6..2015
|
Kuka nádoba
|
|
FD/6137/15
|
FURA s.r.o.
|
Faktúra č. 188/2015
|
31,20€
|
3. 6..2015
|
5. 6..2015
|
Nebezpečný odpad 5/2015
|
|
FD/7218397583
|
SPP a.s.
|
Faktúra č. 187/2015
|
241,00€
|
3. 6..2015
|
3. 6..2015
|
Zemný plyn OcÚ 6/2015
|
|
FD/7218397583
|
SPP a.s.
|
Faktúra č. 187/2015
|
396,00€
|
3. 6..2015
|
3. 6..2015
|
Zemný plyn ZŠ 6/2015
|
|
FD/305919187
|
DOXX- Stravné lístky
|
Faktúra č. 186/2015
|
1 924,68€
|
3. 6..2015
|
v hotovosti
|
Stravné lístky
|
|
FD/2119953347
|
VVS a.s.
|
Faktúra č. 185/2015
|
18,86€
|
29.5.2015
|
29.5.2015
|
Vodné stočné 5/2015
|
|
FD/5782/15
|
FURA s.r.o.
|
Faktúra č. 184/2015
|
380,42€
|
27.5.2015
|
27.5.2015
|
Odvoz a lik. odpadu z VKK
|
|
FD/2015233
|
A.O.D Trade s.r.o.
|
Faktúra č. 183/2015
|
11,84€
|
22.5.2015
|
22.5.2015
|
Školské ovocie - jablká
|
|
FD/1503159267
|
Slovenská pošta a.s.
|
Faktúra č. 182/2015
|
- 6,00€
|
22.5.2015
|
22.5.2015
|
Zvesti MS a MK SR 2014
|
|
FD/2015047
|
Jozef Scholz - Autodoprava
|
Faktúra č. 181/2015
|
167,76€
|
22.5.2015
|
22.5.2015
|
Preprava detí ZŠ
|
|
FD/150431
|
Mladý záchranár, o.z.
|
Faktúra č. 180/2015
|
9.90€
|
22.5.2015
|
22.5.2015
|
Časopis Mladý záchranár17
|
|
|
FD/20150501
|
Marta Rudňanská
|
Faktúra č. 179/2015
|
135,85€
|
15.05.2015
|
15.05.2015
|
Záverečný účet
|
|
FD/152005015
|
IFOsoft
|
Faktúra č. 178/2015
|
114,84€
|
15.05.2015
|
15.05.2015
|
Programové vybavenie
|
|
FD/1500193
|
Minet Slovakia s.r.o
|
Faktúra č. 177/2015
|
1,20€
|
13.05.2015
|
13.05.2015
|
Prenájom SIP konta
|
|
FD/201504045
|
Alemat.cz s.r.o.
|
Faktúra č. 176/2015
|
18,80€
|
09.05.2015
|
09.05.2015
|
MB Termoobálka
|
|
FD/3501150047
|
Mesto Michalovce
|
Faktúra č. 175/2015
|
2,03€
|
07.05.2015
|
07.05.2015
|
SOU I.Q 15
|
|
FD/3501150065
|
Mesto Michalovce
|
Faktúra č. 174/2015
|
13,06€
|
07.05.2015
|
07.05.2015
|
SOU II.Q 15
|
|
FD/2015011
|
RVC Michalovce
|
Faktúra č. 173/2015
|
42,50€
|
07.05.2015
|
07.05.2015
|
Publikácia Mies. samospráva
|
|
FD/7445487581
|
VSE a.s.
|
Faktúra č. 172/2015
|
229,00€
|
06.05.2015
|
06.05.2015
|
Elektrina 3,4,5/15
|
|
FD/7445487580
|
VSE a.s.
|
Faktúra č. 171/2015
|
713,00€
|
06.05.2015
|
06.05.2015
|
Elektrina 3,4,5/15
|
|
FD/15071
|
JUDr. Vladimír Baťalík
|
Faktúra č. 170/2015
|
240,00€
|
06.05.2015
|
06.05.2015
|
Právne služby 5/15
|
|
FD/7503870879
|
Slovak Telekom a.s.
|
Faktúra č. 169/2015
|
62,80€
|
06.05.2015
|
06.05.2015
|
Hlasové služby 4/15
|
|
FD/5773350525
|
Slovak Telekom a.s.
|
Faktúra č. 168/2015
|
44,64€
|
06.05.2015
|
06.05.2015
|
Hlasové služby 4/15
|
|
FD/15010320
|
ProFuturo
|
Faktúra č. 167/2015
|
54,00€
|
05.05.2015
|
06.05.2015
|
Seminár - účtovníctvo
|
|
FD/4912/15
|
FURA s.r.o.
|
Faktúra č. 166/2015
|
331,36€
|
05.05.2015
|
13.05.2015
|
Zmesový kom. od. 4/15
|
|
FD/4913/15
|
FURA s.r.o.
|
Faktúra č. 165/2015
|
31,20€
|
05.05.2015
|
13 .05.2015
|
Služba 4/15
|
|
FD/21500454
|
DALNet a.r.o.
|
Faktúra č. 164/2015
|
82,31€
|
05.05.2015
|
06.05.2015
|
Dodanie tovaru a práce
|
|
FD/5100000767
|
SPP, a.s.
|
Faktúra č. 163/2015
|
637,00€
|
05.05.2015
|
06.05.2015
|
Odber plynu 5/15
|
|
FD/150006
|
Slavomír Olah-Jazz Elektro
|
Faktúra č. 162/2015
|
804,96€
|
05.05.2015
|
06.05.2015
|
Ozvučenie KD
|
|
FD/7503823626
|
Slovak Telekom a.s.
|
Faktúra č. 161/2015
|
133,49€
|
05.05.2015
|
06.05.2015
|
Hlasové služby 4/15
|
|
FD/2119844176
|
VVS a.s.
|
Faktúra č. 160/2015
|
9,43€
|
30.4.2015
|
30.04.2015
|
Elektrina 4/15
|
|
FD/20150407
|
Marta Rudňanská
|
Faktúra č. 159/2015
|
471,45€
|
30.4.2015
|
06.05.2015
|
Kontrola účt. + doúčtovanie
|
|
FD/21507377
|
RAABE
|
Faktúra č. 158/2015
|
44,95€
|
28.4.2015
|
06.05.2015
|
Dokumentácia ZŠ 4/15
|
|
|
FD/4576/15
|
FURA s.r.o.
|
Faktúra č. 157/2015
|
200,82€
|
28.4.2015
|
28.4.2015
|
Odvoz odpadu
|
|
FD/529559649
|
Orange Slovensko a.s.
|
Faktúra č. 156/2015
|
34,99€
|
27.4.2015
|
28.4.2015
|
Mesačný poplatok ZŠ 4/15
|
|
FD/5295593612
|
Orange Slovensko a.s.
|
Faktúra č. 155/2015
|
45,91€
|
27.4.2015
|
28.4.2015
|
Mesačný poplatok OcÚ 4/2015
|
|
FD/00232015
|
Maroš Pahulák
|
Faktúra č. 154/2015
|
174,30€
|
23.4.2015
|
28.4.2015
|
Režijné náklady 3/2015
|
|
FD/00242015
|
Maroš Pahulák
|
Faktúra č. 153/2015
|
201,00€
|
23.4.2015
|
28.4.2015
|
Obedy 3/2015
|
|
FD/00212015
|
Maroš Pahulák
|
Faktúra č. 152/2015
|
53,95€
|
23.4.2015
|
28.4.2015
|
Režijné náklady 2/2015
|
|
FD/00222015
|
Maroš Pahulák
|
Faktúra č. 151/2015
|
65,00€
|
23.4.2015
|
23.4.2015
|
Obedy 2/2015
|
|
FD/11150826
|
DATATRADE s.r.o.
|
Faktúra č. 150/2015
|
58,56€
|
22.4.2015
|
28.4.2015
|
Ročný poplatok
|
|
FD/15010283
|
Pro Futuro
|
Faktúra č. 149/2015
|
48,00€
|
21.4.2015
|
25.4.2015
|
Seminár Cestovné náhrady
|
|
FD/1500133
|
Minet Slovakia s.r.o.
|
Faktúra č. 148/2015
|
1,20€
|
21.4.2015
|
21.4.2015
|
Prenájom SIP konta
|
|
FD/30032015-01
|
TELLUS – Peter Lukáč
|
Faktúra č. 147/2015
|
132,00€
|
30.3.2015
|
30.3.2015
|
Termoviazač
|
|
FD/14042015-05
|
TELLUS – Peter Lukáč
|
Faktúra č. 146/2015
|
92,81€
|
20.4.2015
|
20.4.2015
|
Toner, servisné práce
|
|
FD/2015053
|
Vladimír Mišľan ml
|
Faktúra č. 145/2015
|
50,00€
|
20.4.2015
|
20.4.2015
|
Výkon funkcie technika PO II Q
|
|
FD/2015151
|
A.O.D Trade s.r.o.
|
Faktúra č. 144/2015
|
21,43€
|
16.4.2015
|
28.4.2015
|
Školské ovocie 3/2015
|
|
FD/3053/15
|
FURA s.r.o.
|
Faktúra č. 143/2015
|
14,40€
|
16.4.2015
|
20.4.2015
|
Spracovanie hlásení
|
|
FD/FV150263
|
Gnoma s.r.o.
|
Faktúra č. 142/2015
|
93,60€
|
16.4.2015
|
20.4.2015
|
Toner HP
|
|
FD/7502901074
|
Slovak Telecom a.s.
|
Faktúra č. 141/2015
|
62,80€
|
13.4.2015
|
20.4.2015
|
Mesačný poplatok 3/2015
|
|
FD/4444/15
|
FURA s.r.o.
|
Faktúra č. 140/2015
|
252,02€
|
13.4.2015
|
20.4.2015
|
Odvoz odpadu z VKK
|
|
FD/21500444
|
DALNet s.r.o.
|
Faktúra č. 139/2015
|
73,29€
|
10.4.2015
|
20.4.2015
|
Rekon. kam. sys. ZŠ
|
|
|
FD/6772416407
|
Slovak Telekom a.s.
|
Faktúra č. 138/2015
|
38,26€
|
9.4.2015
|
10.4.2015
|
Hlasové služby 3/15
|
|
FD/7502853846
|
Slovak Telekom a.s.
|
Faktúra č. 137/2015
|
134,03€
|
7.4.2015
|
10.4.2015
|
Mesačné poplatky 3/15
|
|
FD/3683/15
|
FURA s.r.o.
|
Faktúra č. 136/2015
|
621,21€
|
7.4.2015
|
10.4.2015
|
Služby 4/2015
|
|
FD/3684/15
|
FURA s.r.o.
|
Faktúra č. 135/2015
|
62,40€
|
7.4.2015
|
10.4.2015
|
Služby 4/2015
|
|
FD/15058
|
JUDr. Vladimír Baťalík
|
Faktúra č. 134/2015
|
240,00€
|
2.4.2015
|
10.4.2015
|
Právne služby 4/2015
|
|
FD/6300144158
|
SPP, a.s.
|
Faktúra č. 133/2015
|
637,00€
|
2.4..2015
|
10.4.2015
|
Odber zem. plynu 4/2015
|
|
FD/2119735083
|
VVS a.s.
|
Faktúra č. 132/2015
|
0.00€
|
30.3.2015
|
|
Vodné stočné marec 2015
|
|
FD/151276
|
MEVA-SK
|
Faktúra č. 131/2015
|
505,50€
|
31.3.2015
|
10.4.2015
|
Plastová nádoba 120 l
|
|
FD/2119734795
|
VVS a.s.
|
Faktúra č. 130/2015
|
14,15€
|
30.3.2015
|
10.4.2015
|
Vod. stoč. OcÚ /1.št.2015
|
|
FD/2119734796
|
VVS a.s.
|
Faktúra č. 129/2015
|
25,15€
|
30.3.2015
|
10.4.2015
|
Vodné stočné ZŠ /1.št.2015
|
|
FD/90276481
|
VVS a.s.
|
Faktúra č. 128/2015
|
38,30€
|
30.3.2015
|
10.4.2015
|
Obnovenie dodávky vody
|
|
FD/3059011020
|
DOXX – str. lístky, s.r.o
|
Faktúra č. 127/2015
|
1 377,79€
|
30.3.2015
|
30.3.2015
|
Stravný lístok
|
|
FD/5.15
|
Ing. Ján Ondarišin
|
Faktúra č. 126/2015
|
999,00€
|
30.3.2015
|
10.4.2015
|
Prog. hos. roz. – integ.rom.
|
|
FD/03201503
|
Miroslav Vataha
|
Faktúra č. 125/2015
|
267,77€
|
27.3.2015
|
27.3.2015
|
Dod.och. mriežok , dymov.
|
|
FD/03201504
|
Miroslav Vataha
|
Faktúra č. 124/2015
|
256,80€
|
27.3.2015
|
27.3.2015
|
Dodávka a oprava okapov
|
|
FD/150113
|
Mladý záchranár, o.z.
|
Faktúra č. 123/2015
|
9,90€
|
27.3.2015
|
27.3.2015
|
Čas. Mladý Záchranár 16
|
|
FD/5291464709
FD/5291609927
|
ORANGE Slovensko a.s.
|
Faktúra č. 122/2015
|
45,91€ -OÚ
34,99€ - ZŠ
|
27.3.2015
|
27.3.2015
|
Hlasové služby – 4-2015
|
|
FD/VF15017
|
VAMAP alarm systémy
|
Faktúra č. 1212015
|
103,20€
|
27.3.2015
|
27.3.2015
|
Dodávka a montáž NVR
|
|
FD/1829/15
|
FURA s.r.o.
|
Faktúra č. 120/2015
|
284,42€
|
27.3.2015
|
27.3.2015
|
Odvoz a likvidácia odpadu
|
|
FD/151211
|
MEVA-SK s.r.o
|
Faktúra č. 119/2015
|
57,60€
|
27.3.2015
|
27.3.2015
|
Polyetylénové vrece 120 l
|
|
FD/22015026
|
SICCO s.r.o.
|
Faktúra č. 118/2015
|
89,10€
|
27.3.2015
|
27.3.2015
|
Kazeta HP, Flash disk
|
|
FD/20156212
|
MALUNET s.r.o.
|
Faktúra č. 117/2015
|
146,26€
|
25.3.2015
|
27.3.2015
|
Branka skladacia kovová
|
|
FD/15043
|
JUDr. Vladimír Baťalík
|
Faktúra č. 116/2015
|
240,00€
|
25.3.2015
|
27.3.2015
|
Právne služby 3/2015
|
|
|
FD/1504677
|
SLOVGRAM
|
Faktúra č. 115/2015
|
33,50€
|
24.3.2015
|
25.3.2015
|
Verejný prenos – rok 2015
|
|
FD/18032015-02
|
TELLUS – Peter Lukáč
|
Faktúra č. 114/2015
|
165,00 €
|
20.3.2015
|
25.3.2015
|
MS Office 365
|
|
FD/1503002
|
Mgr. Ladislav Ďurovčík
|
Faktúra č. 113/2015
|
302,40 €
|
20.3.2015
|
25.3.2015
|
Poltopánky
|
|
FD/18032015-03
|
TELLUS – Peter Lukáč
|
Faktúra č. 112/2015
|
471,00 €
|
20.3.2015
|
25.3.2015
|
MP Color MFP
|
|
FD/2150863
|
MIPA
|
Faktúra č. 111/2015
|
172,54 €
|
20.3.2015
|
25.3.2015
|
Tabula Flip. Univer.
|
|
FD/2150042
|
Minet Slovakia s.r.o.
|
Faktúra č. 110/2015
|
15,94 €
|
18.3.2015
|
25.3.2015
|
Internet – 1/2015
|
|
FD/20150305
|
Marta Rudňanská
|
Faktúra č. 109/2015
|
229,85 €
|
18.3.2015
|
25.3.2015
|
Daňové priznanie
|
|
FD/151032
|
MEVA-SK s.r.o.
|
Faktúra č. 108/2015
|
466,74 €
|
18.3.2015
|
19.3.2015
|
Plas. nádoba, vrecia
|
|
FD/1503001
|
Mgr. Ladislav Ďurovčík
|
Faktúra č. 107/2015
|
44,40 €
|
17.3.2015
|
17.3.2015
|
Hrable
|
|
FD/2015069
|
A.O.D Trade s.r.o.
|
Faktúra č. 106/2015
|
16,92 €
|
16.3.2015
|
25.3.2015
|
Školské ovocie/2-2015
|
|
FD/7501928961
|
Slovak Telekom, a.s.
|
Faktúra č. 105/2015
|
62,80 €
|
16.3.2015
|
17.3.2015
|
Mobilný internet
|
|
FD/FV150168
|
Gnoma s.r.o.
|
Faktúra č. 104/2015
|
235,00 €
|
16.3.2015
|
17.3.2015
|
ADATA HC500, APC
|
|
FD/06032015-03
|
TELLUS – Peter Lukáč
|
Faktúra č. 103/2015
|
73,400 €
|
16.3.2015
|
17. 3.2015
|
Toner, servisná práce
|
|
FD/1500066
|
Minet Slovakia s.r.o.
|
Faktúra č. 102/2015
|
1,20 €
|
13.3.2015
|
17.3.2015
|
Prenájom SIP konta
|
|
|
