SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Faktúry 2015

Druh faktúry/

Číslo

Dodávateľ / Partner

Súbor / pdf.

Suma s DPH

Dátum

 

Popis faktúry

prijatia

úhrady

FD/2016/0046 A.O.D Trade s.r.o. Faktúra č. 383/2015 7,96€ 15.1.2016 19.1.2016 Škol. ovocie 12/15
FD/3501150208 Mesto Michalovce Faktúra č. 382/2015 49,97€ 15.1.2016 19.1.2016 Služby SOU 9-12/15
FD/7452091467 SPP a.s. Faktúra č. 381/2015 - 1 206,88€ (preplatok) 13.1.2016 19.1.2016 Vyúčtovanie 2015
FD/17211/15 FURA s.r.o Faktúra č. 380/2015 178,54€ 13.1.2016 19.1.2016 Likvidácia od. 12/15
FD/7511554403 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 379/2015 62,80€ 12.1.2016 13.1.2016 Hlasové služby
FD/5329418228 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 378/2015 34,99€ 12.1.2016 13.1.2016 Hlasové služby ZŠ
FD/5329459966 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 378/2015

45,91€

12.1.2016 13.1.2016 Hlasové služby Ocú
FD/8780912991 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 377/2015

31,52€

7.1.2016 11.1.2016 Hlasové služby
FD/16111/15 FURA s.r.o Faktúra č. 376/2015

31,20€

7.1.2016 11.1.2016 Nebezpečný odpad
FD/16110/15 FURA s.r.o Faktúra č. 375/2015

309,64€

7.1.2016 11.1.2016 Zmes. Kom. odpad
FD/7511512946 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 374/2015

132,06€

7.1.2016 11.1.2016 Hlasové služby

FD/20150274

Ján Grajzeľ

Faktúra č. 373/2015

217,50€

30.12.2015

30.12.2015

Kalendáre 2016

FD/51000014

Ladislav Ďurovčík

Faktúra č. 372/2015

634,00€

30.12.2015

30.12.2015

Elektrom. práce

FD/51000013

Ladislav Ďurovčík

Faktúra č. 371/2015

239,16€

30.12.2015

30.12.2015

Oprava vian. osvet.

FD/001182015

Maroš Pahulák MRAMOR

Faktúra č. 370/2015

111,22€

28.12.2015

28.12.2015

Režijné nák. 12/15

FD/001172015

Maroš Pahulák MRAMOR

Faktúra č. 369/2015

134,00€

28.12.2015

28.12.2015

Obedy 12/15

FD/21526770

RAABE

Faktúra č. 368/2015

41,35€

28.12.2015

28.12.2015

Hos. Školy

FD/2120694561

VVS a.s.

Faktúra č. 367/2015

30,13€

28.12.2015

28.12.2015

12/15 ZŠ

FD/2120694559

VVS a.s.

Faktúra č. 366/2015

36,16€

28.12.2015

28.12.2015

12/15 Dom smútku

FD/2120694560

VVS a.s.

Faktúra č. 365/2015

15,72€

28.12.2015

28.12.2015

12/15 – róm. kom.

FD/OPS/1514/2015

PRIMA banka Slovensko a.s.

Faktúra č. 364/2015

43,08€

21.12.2015

15.12.2015

Ročné vedenie účtu

FD/43/2015

INITED s.r.o.

Faktúra č. 363/2015

200,00€

21.12.2015

28.12.2015

Vykonanie ver. Obs. VV

FD/51000012

Ladislav Ďurovčík

Faktúra č. 362/2015

9 614,09€

17.12.2015

17.12.2015

Oplotenie ZŠ

FD/FV2015342

Ladislav Lechman

Faktúra č. 361/2015

18,00€

17.12.2015

17.12.2015

DR Práce

FD/12201505

Miroslav VATAHA

Faktúra č. 360/2015

27,10€

17.12.2015

17.12.2015

Oprava plyn. gam.

FD/FV150753

Gnoma, s.r.o.

Faktúra č. 359/2015

25,00€

16.12.2015

17.12.2015

Toner HP Canon

FD/150910

Mladý záchranár, o.z.

Faktúra č. 358/2015

9,90€

16.12.2015

17.12.2015

Časopis

FD/2015618

A.O.D Trade s.r.o.

Faktúra č. 357/2015

9,79€

16.12.2015

17.12.2015

Školské ovocie

FD/FV150861

Gnoma, s.r.o.

Faktúra č. 356/2015

15,36€

16.12.2015

17.12.2015

Toner HP

FD/7510598826

Slovak Telekom, a.s.

Faktúra č. 355/2015

64,97€

14.12.2015

17.12.2015

Hlasové služby

FD/8360107334

Wolters Kluwer s.r.o.

Faktúra č. 354/2015

75,00€

9.12.2015

17.12.2015

Predplatné časopisu

FD/1780000075

Slovak Telekom, a.s.

Faktúra č. 353/2015

42,55€

9.12.2015

17.12.2015

Hlasové služby

FD/99755045

PORADCA s.r.o.

Faktúra č. 352/2015

39,00€

9.12.2015

29.12.2015

Mesačník VS 2015

FD/20151201

Marta Rudňanská

Faktúra č. 351/2015

300,35€

8.12.2015

8.12.2015

Účtovné práce

FD/500188

MediaDIDA s.r.o.

Faktúra č. 350/2015

506,40€

7.12.2015

8.12.2015

Učebné pomôcky

FD/15/2015

Ing. Marta Podolcová

Faktúra č. 349/2015

600,00€

8.12.2015

8.12.2015

Audit r. 2014

FD/3011201501

Varbek s.r.o.

Faktúra č. 348/2015

634,80€

30.11.2015

30.11.2015

Projekt . osvetl. Cin.

FD/1177956011

Martinus. Sk s.r.o.

Faktúra č. 347/2015

49,31€

30.11.2015

30.11.2015

Zákon o ob. Zriad.

FD/001102015

Maroš Pahulák - MRAMOR

Faktúra č. 346/2015

314,57€

7.12.2015

7.12.2015

Réž. Nák. 6,11/15

FD/001092015

Maroš Pahulák - MRAMOR

Faktúra č. 345/2015

379,00€

7.12.2015

7.12.2015

Obedy  6,11/15

FD/7510555342

Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 344/2015

132,16€

7.12.2015

7.12.2015

Hlaso.služby 11/15

FD/20150141

ZEPO s.r.o.

Faktúra č. 343/2015

1 302,67€

7.12.2015

7.12.2015

Výkon stav. Mech.

FD/15162

JUDr. Vladimír Baťalík

Faktúra č. 342/2015

240,00€

4.12.2015

4.12.2015

Práv. služby 12/15

FD/2120592014

VVS a.s.

Faktúra č. 341/2015

14,15€

3.12.2015

3.12.2015

Vodné stočné 11/15

FD/14786/15

FURA s.r.o

Faktúra č. 340/2015

31,20€

3.12.2015

3.12.2015

Neb. Odpad 11/15

FD/14785/15

FURA s.r.o

Faktúra č. 339/2015

310,54€

3.12.2015

3.12.2015

Služby 11/15

FD/7165231064

SPP a.s.

Faktúra č. 338/2015

637,00€

2.12.2015

3.12.2015

Zemný plyn 12/15

FD/48936110008

Inprost s.r.o.

Faktúra č. 337//2015

67,60€

2.12.2015

3.12.2015

Obecné nov.  2016

FD/20151102

Marta Rudňanská

Faktúra č. 336/2015

293,75€

2.12.2015

3.12.2015

Prípr. pod. pre audit

FD/49/2015

SLOW-MAD PIEŠŤANY

Faktúra č. 335/2015

35 198,20€

27.11.2015

27.11.2015

Sanácia miest

FD/5325177995

Orange Slovensko a.s.

Faktúra č. 334/2015

45,91€

25.11.2015

27.11.2015

Telefón OcÚ 11/15

FD/5325136855

Orange Slovensko a.s.

Faktúra č. 334/2015

34,99€

25.11.2015

27.11.2015

Telefón ZŠ 11/15

FD/2015504

A.O.D Trade s.r.o.

Faktúra č. 333/2015

12,85€

20.11.2015

20.11.2015

Škol. ovocie 10/15

FD/3059038823

DOXX – stravné lístky

Faktúra č. 332/2015

1 506,06€

18.11.2015

Hotovosť

Stravné lístky

FD/7509644254

Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 331/2015

67,92€

12.11.2015

18.11.2015

Hlas. služby 10/15

FD/51000011

Ladislav Ďurovčík

Faktúra č. 330/2015

11 880,59€

12.11.2015

13.11.2015

Elektr. Práce cintor.

FD/22015091

SICCO s.r.o.

Faktúra č. 329/2015

28,50€

09.11.2015

18.11.2015

Toner HP

FD/7438522991

VSE a.s.

Faktúra č. 328/2015

713,00€

09.11.2015

18.11.2015

Elektrina 9.-11./15

FD/7438522992

VSE a.s.

Faktúra č. 327/2015

229,00€

09.11.2015

18.11.2015

Elektrina 9.-11./15

FD/20151016

Marta Rudňanská

Faktúra č. 326/2015

265,10€

06.11.2015

18.11.2015

Účtovné práce

FD/15147

JUDr. Vladimír Baťalík

Faktúra č. 325/2015

240,00€

06.11.2015

18.11.2015

Právne služby 11/15

FD/5779091101

Slovak Telekom a.s

Faktúra č. 324/2015

40,74€

05.11.2015

18.11.2015

Hlasové slu. 10/15

FD/7509599732

Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 323/2015

132,77€

05.11.2015

18.11.2015

Hlasové slu. 10/15

FD/20151092

FEREX s.r.o.

Faktúra č. 322/2015

396,00€

04.11.2015

5.11.2015

Kontajner plast. 120l

FD/13550/15

FURA s.r.o.

Faktúra č. 321/2015

31,20€

03.11.2015

5.11.2015

Neb. Odp. 10/15

FD/13549/15

FURA s.r.o.

Faktúra č. 320/2015

310,24€

03.11.2015

5.11.2015

Vývoz odp. 10/15

FD/FV20152068

MIPA

Faktúra č. 319/2015

49,26€

03.11.2015

5.11.2015

Kanc. potreby

FD/FV20152069

MIPA

Faktúra č. 318/2015

282,20€

03.11.2015

5.11.2015

Kanc. potreby

FD/00882015

Maroš Pahulár - MRAMOR

Faktúra č. 317/2015

179,28€

03.11.2015

5.11.2015

Režij. náklady 10/15

FD/00872015

Maroš Pahulár - MRAMOR

Faktúra č. 316/2015

216,00€

03.11.2015

5.11.2015

Obedy 10/15

FD/5100000767

SPP a.s.

Faktúra č. 315/2015

637,00€

03.11.2015

5.11.2015

Zemný plyn 11/15

FD/MXH/2015

Prima Banka a.s.

Faktúra č. 314/2015

0,00€

02.11.2015

 

Poplatok za výpis

FD/2120485169

VVS a.s.

Faktúra č. 313/2015

22,01€

02.11.2015

5.11.2015

Spotreba vody 9/15

FD/2015213

RESORD s.r.o.

Faktúra č. 312/2015

405,00€

27.10.2015

30.10.2015

Strava Úcta k st.

FD/3501150149

Mesto Michalovce

Faktúra č. 311/2015

3,40€

26.10.2015

30.10.2015

Služby SOU

FD/3501150178

Mesto Michalovce

Faktúra č. 310/2015

12,86€

26.10.2015

30.10.2015

Služby SOU

FD/21520073

RAABE s.r.o.

Faktúra č. 309/2015

41,35€

26.10.2015

30.10.2015

adm. a hos. šk.

FD/5320911623

Orange Slovensko, a.s.

Faktúra č. 308/2015

49,37€

26.10.2015

30.10.2015

Telef=on OcÚ

FD/5320839580

Orange Slovensko, a.s.

Faktúra č. 308/2015

34,99€

26.10.2015

30.10.2015

Telefón ZŠ

FD/8/2015

Zemp. heligónkari

Faktúra č. 307/2015

150,00€

24.10.2015

30.10.2015

Vystúpenie

FD/20150752

LIM PO, s.r.o.

Faktúra č. 306/2015

139,00€

23.10.2015

30.10.2015

Magnetka s fotkou

FD/10201507

Miroslav Vataha

Faktúra č. 305/2015

214,57€

20.10.2015

30.10.2015

Opr. plyn. gamatiek

FD/20150123

ZEPO s.r.o.

Faktúra č. 304/2015

175,10€

20.10.2015

22.10.2015

Prekládka aut. Zas.

FD/2015312

A.O.D Trade s.r.o.

Faktúra č. 303/2015

4.90€

19.10.2015

30.10.2015

Šk. ovocie 9/2015

FD/2015177

Vladimír Mišľan ml.

Faktúra č. 302/2015

50,00€

19.10.2015

30.10.2015

Tech. PO/IV.Q/15

FD/11632/15

FURA s.r.o.

Faktúra č. 301/2015

14,40€

16.10.2015

30.10.2015

Spr. hl. o  odpade

FD/2273526/0008

INPROST spol. s.r.o.

Faktúra č. 300/2015

44,00€

15.10.2015

30.10.2015

Tlačivo daň z nehn.

FD/7508686144

Slovak Telekom a. s

Faktúra č. 299/2015

62,80€

12.10.2015

12.10.2015

Mes. poplatky 9/15

FD/FV150675

Gnoma s.r.o.

Faktúra č. 298/2015

1500,6€

09.10.2015

12.10.2015

Kamery

FD/00832015

Maroš Pahulák

Faktúra č. 297/2015

201,69

06.10.2015

12.10.2015

Režijné náklady  9/20152/2015

FD/00822015

Maroš Pahulák

Faktúra č. 296/2015

243€

06.10.2015

12.10.2015

Obedy 9/2015

FD/7778104712

Slovak Telekom a. s

Faktúra č. 295/2015

40,57€

06.10.2015

12.10.2015

Hlasové služby 9/15

FD/10150234

Peter Jurík - LISA

Faktúra č. 294/2015

27,88

06.10.2015

12.10.2015

Prezentácia obce

FD/15134

JUDr. Vladimír Baťalík

Faktúra č. 293/2015

240€

06.10.2015

12.10.2015

Právne služby 10/15

FD/7508641546

Slovak Telekom a. s

Faktúra č. 292/2015

133,67€

06.10.2015

12.10.2015

Mes. poplatky 9/15

FD/FV20151710

Ing. Ľudovít Paulina MIPA

Faktúra č. 291/2015

74,29

06.10.2015

12.10.2015

Kancelárske potreby

FD20150902

Marta Rudňanská

Faktúra č. 290/2015

218,10€

05.10.2015

12.10.2015

Kontr. účtovníctva

FD/12329/15

FURA s.r.o.

Faktúra č. 289/2015

432,52€

05.10.2015

12.10.2015

Komun.odpad -9/15

FD/12330/15

FURA s.r.o.

Faktúra č. 288/2015

31,20€

05.10.2015

12.10.2015

Nebez. odpad – 9/15

FD/7203519533

SPP a.s.

Faktúra č. 287/2015

637€

06.10.2015

12.10.2015

Odber zem.p. 10/15

FD/150659

Mladý záchranár o.z.

Faktúra č. 286/2015

9,9€

06.10.2015

12.10.2015

Časopis MZ 18

FD/11416/15

FURA s.r.o.

Faktúra č. 285/2015

21,60€ 

30.9.2015

30. 9. 2015

Dodané vrecia

FD/FV150649

Gnoma s.r.o.

Faktúra č. 284/2015

150,00€ 

30.9.2015

30. 9. 2015

Toner

FD/5316608950

Orange Slovensko a.s.

Faktúra č. 283/2015

ZŠ 34,99€ 

80,90€ 

30.9.2015

30. 9. 2015

Hlasové služby 9/15

FD/5316652267

Orange Slovensko a.s.

Faktúra č. 283/2015

OcÚ 45,91€ 

80,90€ 

30.9.2015

30. 9. 2015

Hlasové služby 9/15

FD/2015002

Ing. Ladislav Mihalik AGROSLUŽBY

Faktúra č. 282/2015

1 150,00€ 

30.9.2015

30. 9. 2015

Dreviny

FD/21203777053

VVS a.s.

Faktúra č. 281/2015

17,29€ 

30.9.2015

30. 9. 2015

Vodné, stoč. 7-9/15

FD/2120377052

VVS a.s.

Faktúra č. 280/2015

29,87€ 

30.9.2015

30. 9. 2015

Vodné,stoč. 9/15

FD/2120377051

VVS a.s.

Faktúra č. 279/2015

78,60€ 

30.9.2015

30. 9. 2015

Vodné, stoč. 7-9/15

FD/11417/15

FURA s.r.o.

Faktúra č. 278/2015

118,80€ 

30.9.2015

30. 9. 2015

Červené vrecia

FD/2015129

Vladimír Mišľan

Faktúra č. 277/2015

143,00€ 

24.9.2015

30. 9. 2015

Has. prístroje

FD/2015130

Vladimír Mišľan

Faktúra č. 276/2015

48,00€ 

24.9.2015

30. 9. 2015

Kontrola has. Prís.

FD/21516137

RAABE

Faktúra č. 275/2015

45,65€ 

17.9.2015

21. 9. 2015

Dokumentácia ZŠ

FD/150366

HP company s.r.o.

Faktúra č. 274/2015

108,00€ 

17.9.2015

hotovosť

Reklamné potreby

FD/FV20151401

Ing. Ľudovít Paulina MIPA

Faktúra č. 273/2015

107,24€ 

16.9.2015

21. 9. 2015

Kancelárske potreby

FD/15123

ALNICO s.r.o.

Faktúra č. 272/2015

870,00€ 

14.9.2015

21. 9. 2015

Proj. št. osvet. cin.

FD/7507726539

Slovak Telekom a.s

Faktúra č. 271/2015

62,80€ 

14.9.2015

21. 9. 2015

Mes. poplatky 8/15

FD/201521292

NIS SR a.s.

Faktúra č. 270/2015

156,00€ 

9.9.2015

14. 9. 2015

Licencia NIP SR 15/16

FD/4777157529

Slovak Telekom a.s

Faktúra č. 269/2015

40,57€ 

8.9.2015

14. 9. 2015

Hlasové služby 8/15

FD/99462231

PORADCA s.r.o

Faktúra č. 268/2015

66,00€ 

7.9.2015

14. 9. 2015

Mesačník PaM 2016

FD/15122

JUDr. Vladimír Baťalík

Faktúra č. 267/2015

240,00€ 

7.9.2015

14. 9. 2015

Právne služby 9/15

FD/7507680748

Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 266/2015

133,37€ 

7.9.2015

14. 9. 2015

Telef. služby 8/15

FD/10459/15

FURA  s.r.o.

Faktúra č. 265/2015

31,20€ 

4.9.2015

14. 9. 2015

Nebezp. odpad 8/15

FD/10458/15

FURA  s.r.o.

Faktúra č. 264/2015

310,64€ 

4.9.2015

14. 9. 2015

Kom. odpad 8/15

FD/99756942

Poradca s.r.o.

Faktúra č. 263/2015

39,00€ 

2.9. 2015

4. 9. 2015

Mes.. Ver.spr. 2016

FD/FV150545

Gnoma s.r.o.

Faktúra č. 262/2015

870,74€ 

2.9. 2015

4. 9. 2015

Kanc. technika

FD/7313269723

SPP a.s.

Faktúra č. 261/2015

637,00€ 

2.9. 2015

4. 9. 2015

Odber zem.p. 9/15

FD/2210045199

VVS a.s.

Faktúra č. 260/2015

39,30€ 

31.8. 2015

4. 9. 2015

Vodné, stočné 8/15

FD/21-08/2015

Jozef Chorcholič

Faktúra č. 259/2015

1172,57€ 

26.8. 2015

4. 9. 2015

Vodoinš. práce ZŠ

FD/5312366002

Orange Slovensko a.s.

Faktúra č. 258/2015

48,72€ 

24.8. 2015

27. 8. 2015

Telefón ZŠ 8/2015

FD/5312408597 

Orange Slovensko a.s.

Faktúra č. 258/2015

46,03€ 

24.8. 2015

27. 8. 2015

Telefón OcÚ 8/2015

FD/7298600326

VSE a.s.

Faktúra č. 257/2015

-0,40€ 

24.8. 2015

24. 8. 2015

Dodá. el. rok 2013

FD/7298400851

VSE a.s.

Faktúra č. 256/2015

-1,02€ 

24.8. 2015

24. 8. 2015

Dodá. el. rok 2013

FD/54-08/2015

MOCHOSTAV

Faktúra č. 255/2015

1190,58€ 

20.8. 2015

27. 8. 2015

Stav. práce ZŠ

FD/152908013

IFOsoft

Faktúra č. 254/2015

71,64€ 

20.8. 2015

20 . 8. 2015

Prog. vybavenie

FD/3501150094

Mesto Michalovce

Faktúra č. 253/2015

49,70€ 

17.8. 2015

17. 8. 2015

Služby SOÚ

FD/3501150123

Mesto Michalovce

Faktúra č. 252/2015

12,86€ 

17.8. 2015

17. 8. 2015

Služby SOÚ

FD/7506765411

Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 251/2015

62,80€ 

10.8. 2015

14. 7. 2015

Hlas. služ. – 2015/7 2015

FD/2015/246

CRvision s.r.o

Faktúra č. 250/2015

843,60€ 

7.8. 2015

10. 8. 2015

Tieniaca technika

FD/ FV150525

Gnoma s.r.o

Faktúra č. 249/2015

49,20€ 

6.8. 2015

10. 8. 2015

Toner – kanc. potr.

FD/3059026505

DOXX – Stravné lístky, s.r.o

Faktúra č. 248/2015

2 349,72€ 

5. 8. 2015

5. 8. 2015

Stravný lístok

FD/7435805676

VSE a.s.

Faktúra č. 247/2015

229,00€ 

6. 8. 2015

6. 8. 2015

Elektrina ZŠ- 7,8

FD/7435805675

VSE a.s.

Faktúra č. 246/2015

713,00€ 

6. 8. 2015

6. 8. 2015

Elektrina OcÚ – 7,8

FD/9776206414

Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 245/2015

40,90€ 

6. 8. 2015

6. 8. 2015

Telefón

FD/9163/15

FURA s.r.o.

Faktúra č. 244/2015

31,20€ 

6. 8. 2015

6. 8. 2015

Nebez. odpad - 7

FD/9162/15

FURA s.r.o.

Faktúra č. 243/2015

309,64€ 

6. 8. 2015

6. 8. 2015

Komun.odpad -7

FD/15103

JUDr. Vladimír Baťalík

Faktúra č. 242/2015

240,00€ 

6. 8. 2015

6. 8. 2015

Právne služby/8

FD/20150383

VIP-CARD, s.r.o.

Faktúra č. 241/2015

56,00€ 

5. 8. 2015

5. 8. 2015

Regener. prac. sily

FD/15014

Michal Kuliňák

Faktúra č. 240/2015

975,60€ 

5. 8. 2015

5. 8. 2015

Kancelársky nábytok

FD/7506718807

Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 239/2015

140,34€ 

5. 8. 2015

5. 8. 2015

Telefón

FD/201510

Obec Hatalov

Faktúra č. 238/2015

32,02€ 

4. 8. 2015

4. 8. 2015

Náklady č. h. kontr.

FD/1152205903

ŠEVT a.s.

Faktúra č. 237/2015

43,94€ 

4. 8. 2015

4. 8. 2015

Kanc. potreby

FD/5915035702

Poradca podnikateľa, s.r.o.

Faktúra č. 236/2015

26,40€ 

4. 8. 2015

4. 8. 2015

Finan. sprav. 2016

FD/7185105848

SPP, a.s.

Faktúra č. 235/2015

637,00€ 

4. 8. 2015

4. 8. 2015

Zemný plyn

FD/2120167852

VVS, a.s.

Faktúra č. 234/2015

45,59€ 

4. 8. 2015

4. 8. 2015

Vodné a stočné

FD/2015115

Vladimír Mišľan ml.

Faktúra č. 233/2015

50,00€ 

29. 7. 2015

29. 7. 2015

Výk. fun. tech. PO

FD/5308178578

Orange Slovensko, a.s.

Faktúra č. 232/2015

35,98€ 

27. 7. 2015

27. 7. 2015

Telefón ZŠ

FD/5308178578

Orange Slovensko, a.s.

Faktúra č. 231/2015

46,03€ 

27. 7. 2015

27. 7. 2015

Telefón OcÚ

FD/152707296

IFOsoft

Faktúra č. 230/2015

21,00€ 

24. 7. 2015

24. 7. 2015

Upda. prog.MZDY

FD/201511253

Nar. Inf. Stredisko SR, a.s.

Faktúra č. 229/2015

120,00€ 

15. 7. 2015

15. 7. 2015

Údaje z reg. Nehn.

FD/7230/15

FURA s.r.o

Faktúra č. 228/2015

14,40€ 

15. 7. 2015

15. 7. 2015

Spr. hlas. o vz. od

FD/20150705

Marta Rudňanská

Faktúra č. 227/2015

265,10€ 

15. 7. 2015

15. 7. 2015

Kontr. účtovníctva

FD/20150088

ZEPO, spol. s.r.o.

Faktúra č. 226/2015

2 484,02€ 

13. 7. 2015

Spl. kalendár

Oprava mies.kom.

FD/90286925

VVS, a.s.

Faktúra č. 225/2015

150,44€ 

10 7. 2015

10. 7. 2015

Výv.obsahu žúmp

FD/7505803161

Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 224/2015

62,80€ 

10. 7. 2015

10. 7. 2015

Telefón

FD/20150658

Ing. Peter Balint

Faktúra č. 223/2015

308,32€ 

10. 7. 2015

10. 7. 2015

 Uhlavá brúska

FD/0115189

JUVENIA-EDUCATION, n.o.

Faktúra č. 222/2015

176,00€ 

8. 7. 2015

8. 7. 2015

Učebnice ZŠ

FD/0775253395

Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 221/2015

40,81€ 

7. 7. 2015

7. 7. 2015

Telefón

FD/7505756573

Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 220/2015

142,18€ 

7. 7. 2015

7. 7. 2015

Telefón

FD/13/2015

Iveta Ondarišinova

Faktúra č. 219/2015

450,00€ 

6. 7. 2015

6. 7. 2015

Vypra. žiad. o NFP

FD/05098

JUDr. Vladimír Baťalík

Faktúra č. 218/2015

204,00€ 

5. 7. 2015

5. 7. 2015

Právne služby/7

FD/7809/15 FURA s.r.o. Faktúra č. 217/2015

31,2 €

3. 7. 2015

6. 7. 2015

Nebezpečný odpad
FD/7808/15 FURA s.r.o. Faktúra č. 216/2015

309,74 €

3. 7. 2015

6. 7. 2015

Komunálny odpad
FD/20150183 Ing. Štefan Šesták - Lonater Faktúra č. 215/2015

367,7 €

3. 7. 2015

6. 7. 2015

Motorová kosačka
FD/7175092636 SPP a.s. Faktúra č. 214/2015

637€

3. 7. 2015

6. 7. 2015

Zemný plyn 7/2015

FD/2120060130

VVS

Faktúra č. 213/2015

31,44€ 

1. 7. 2015

1. 7. 2015

Vodné stočné

FD/2120061031

VVS

Faktúra č. 212/2015

7,86€ 

1. 7. 2015

1. 7. 2015

Vodné stočné

FD/2120061032

VVS

Faktúra č. 211/2015

47,16€ 

1. 7. 2015

1. 7. 2015

Vodné stočné

FD/2120060129

VVS

Faktúra č. 210/2015

65,00€ 

1. 7. 2015

1. 7. 2015

Vodné stočné

FD/FV150447

Gnoma s.r.o.

Faktúra č. 209/2015

30,00€ 

1. 7. 2015

1. 7. 2015

Toner

FD/2015089

TALIGO, spol. s.r.o.

Faktúra č. 208/2015

306,00€ 

1. 7. 2015

1. 7. 2015

Zemné práce s nakladačom JCB

FD/20150066

ZEPO  spol. s.r.o.

Faktúra č. 207/2015

4 068,19€ 

25. 6. 2015

25. 6. 2015

Stavebné práce – Kanalizácia

FD/20150038

ZEPO  spol. s.r.o.

Faktúra č. 206/2015

559,56€ 

1. 7. 2015

1. 7. 2015

Stavebné práce

FD/FV150417

Gnoma, s.r.o.

Faktúra č. 205//2015

144,24€ 

1. 7. 2015

1. 7. 2015

Toner

FD/5303913126

Orange Slovakia s.d.

Faktúra č. 204/2015

167,11€ 

1. 7. 2015

1. 7. 2015

Hovory v sieti Orange
FD/20150043 Martin Gavala - MGtech Faktúra č. 203/2015 65,00€  16. 6. 2015 19. 6. 2015 001-V15035 874 PSU Forton
FD/5299758544 Orange Slovensko a.s Faktúra č. 202/2015 82,03€  16. 6. 2015 19. 6. 2015 Mes. poplatok Panter Pro
FD/21510339 RAABE Faktúra č. 201/2015 46,70€  16. 6. 2015 19. 6. 2015 Dokumentácia ZŠ – jún 15

FD/00472015

Maroš Pahulák

Faktúra č. 200/2015

159€ 

10.6.2015

11.6.2015

Obedy 5/2015

FD/00442015

Maroš Pahulák

Faktúra č. 199/2015

131,97€ 

10.6.2015

11.6.2015

Režijné náklady 5/2015

FD/00462015

Maroš Pahulák

Faktúra č. 198/2015

144€ 

10.6.2015

11.6.2015

Obedy 4/2015

FD/00452015

Maroš Pahulák

Faktúra č. 197/2015

119,52€ 

10.6.2015

11.6.2015

Režijné náklady 4/2015

FD/7504832713

Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 196/2015

62,80€ 

10.6.2015

11.6.2015

Hlasové služby 4/15

FD/51502954

RAABE

Faktúra č. 195/2015

70,55€ 

10.6.2015

11.6.2015

Dokumentácia ZŠ 4/15

FD/7504785633

Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 194/2015

132,26€ 

08.06.2015

08.06.2015

Hlasové služby 4/15

FD/3774303119

Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 193/2015

43,81€ 

08.06.2015

08.06.2015

Hlasové služby 4/15

FD/2015/0332

Ing. Mráz Ján, ZAMPRO

Faktúra č. 192/2015

76,32€ 

1. 6..2015

v hotovosti

Plech Trapézový

FD/2015060

Jozef Scholz Autodopr.

Faktúra č. 191/2015

115,14€ 

3. 6..2015

5. 6..2015

Doprava osôb

FD/15071

JUDr. Vladimír Baťalík

Faktúra č. 190/2015

240,00€ 

3. 6..2015

5. 6..2015

Právne služby 6/2015

FD/6136/15

FURA s.r.o.

Faktúra č. 189/2015

311,34€ 

3. 6..2015

5. 6..2015

Kuka nádoba

FD/6137/15

FURA s.r.o.

Faktúra č. 188/2015

31,20€ 

3. 6..2015

5. 6..2015

Nebezpečný odpad 5/2015

FD/7218397583

SPP a.s.

Faktúra č. 187/2015

241,00€ 

3. 6..2015

3. 6..2015

Zemný plyn OcÚ 6/2015

FD/7218397583

SPP a.s.

Faktúra č. 187/2015

396,00€ 

3. 6..2015

3. 6..2015

Zemný plyn ZŠ 6/2015

FD/305919187

DOXX- Stravné lístky

Faktúra č. 186/2015

1 924,68€ 

3. 6..2015

v hotovosti

Stravné lístky

FD/2119953347

VVS a.s.

Faktúra č. 185/2015

18,86€ 

29.5.2015

29.5.2015

Vodné stočné 5/2015

FD/5782/15

FURA s.r.o.

Faktúra č. 184/2015

380,42€ 

27.5.2015

27.5.2015

Odvoz a lik. odpadu z VKK

FD/2015233

A.O.D Trade s.r.o.

Faktúra č. 183/2015

11,84€ 

22.5.2015

22.5.2015

Školské ovocie - jablká

FD/1503159267

Slovenská pošta a.s.

Faktúra č. 182/2015

- 6,00€ 

22.5.2015

22.5.2015

Zvesti MS a MK SR 2014

FD/2015047

Jozef Scholz - Autodoprava

Faktúra č. 181/2015

167,76€ 

22.5.2015

22.5.2015

Preprava detí ZŠ

FD/150431

Mladý záchranár, o.z.

Faktúra č. 180/2015

9.90€ 

22.5.2015

22.5.2015

Časopis Mladý záchranár17

FD/20150501

Marta Rudňanská

Faktúra č. 179/2015

135,85€ 

15.05.2015

15.05.2015

Záverečný účet

FD/152005015

IFOsoft

Faktúra č. 178/2015

114,84€ 

15.05.2015

15.05.2015

Programové vybavenie

FD/1500193

Minet Slovakia s.r.o

Faktúra č. 177/2015

1,20€ 

13.05.2015

13.05.2015

Prenájom SIP konta

FD/201504045

Alemat.cz s.r.o.

Faktúra č. 176/2015

18,80€ 

09.05.2015

09.05.2015

MB Termoobálka

FD/3501150047

Mesto Michalovce

Faktúra č. 175/2015

2,03€ 

07.05.2015

07.05.2015

SOU I.Q 15

FD/3501150065

Mesto Michalovce

Faktúra č. 174/2015

13,06€ 

07.05.2015

07.05.2015

SOU II.Q 15

FD/2015011

RVC Michalovce

Faktúra č. 173/2015

42,50€ 

07.05.2015

07.05.2015

Publikácia Mies. samospráva

FD/7445487581

VSE a.s.

Faktúra č. 172/2015

229,00€ 

06.05.2015

06.05.2015

Elektrina 3,4,5/15

FD/7445487580

VSE a.s.

Faktúra č. 171/2015

713,00€ 

06.05.2015

06.05.2015

Elektrina 3,4,5/15

FD/15071

JUDr. Vladimír Baťalík

Faktúra č. 170/2015

240,00€ 

06.05.2015

06.05.2015

Právne služby 5/15

FD/7503870879

Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 169/2015

62,80€ 

06.05.2015

06.05.2015

Hlasové služby 4/15

FD/5773350525

Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 168/2015

44,64€ 

06.05.2015

06.05.2015

Hlasové služby 4/15

FD/15010320

ProFuturo

Faktúra č. 167/2015

54,00€ 

05.05.2015

06.05.2015

Seminár - účtovníctvo

FD/4912/15

FURA s.r.o.

Faktúra č. 166/2015

331,36€ 

05.05.2015

13.05.2015

Zmesový kom. od. 4/15

FD/4913/15

FURA s.r.o.

Faktúra č. 165/2015

31,20€ 

05.05.2015

13 .05.2015

Služba 4/15

FD/21500454

DALNet a.r.o.

Faktúra č. 164/2015

82,31€ 

05.05.2015

06.05.2015

Dodanie tovaru a práce

FD/5100000767

SPP, a.s.

Faktúra č. 163/2015

637,00€ 

05.05.2015

06.05.2015

Odber plynu 5/15

FD/150006

Slavomír Olah-Jazz Elektro

Faktúra č. 162/2015

804,96€ 

05.05.2015

06.05.2015

Ozvučenie KD

FD/7503823626

Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 161/2015

133,49€ 

05.05.2015

06.05.2015

Hlasové služby 4/15

FD/2119844176

VVS a.s.

Faktúra č. 160/2015

9,43€ 

30.4.2015

30.04.2015

Elektrina 4/15

FD/20150407

Marta Rudňanská

Faktúra č. 159/2015

471,45€ 

30.4.2015

06.05.2015

Kontrola účt. + doúčtovanie

FD/21507377

RAABE

Faktúra č. 158/2015

44,95€ 

28.4.2015

06.05.2015

Dokumentácia ZŠ 4/15

FD/4576/15

FURA s.r.o.

Faktúra č. 157/2015

200,82€ 

28.4.2015

28.4.2015

Odvoz odpadu

FD/529559649

Orange Slovensko a.s.

Faktúra č. 156/2015

34,99€ 

27.4.2015

28.4.2015

Mesačný poplatok ZŠ 4/15

FD/5295593612

Orange Slovensko a.s.

Faktúra č. 155/2015

45,91€ 

27.4.2015

28.4.2015

Mesačný poplatok OcÚ 4/2015

FD/00232015

Maroš Pahulák

Faktúra č. 154/2015

174,30€ 

23.4.2015

28.4.2015

Režijné náklady 3/2015

FD/00242015

Maroš Pahulák

Faktúra č. 153/2015

201,00€ 

23.4.2015

28.4.2015

Obedy 3/2015

FD/00212015

Maroš Pahulák

Faktúra č. 152/2015

53,95€ 

23.4.2015

28.4.2015

Režijné náklady 2/2015

FD/00222015

Maroš Pahulák

Faktúra č. 151/2015

65,00€ 

23.4.2015

23.4.2015

Obedy 2/2015

FD/11150826

DATATRADE s.r.o.

Faktúra č. 150/2015

58,56€ 

22.4.2015

28.4.2015

Ročný poplatok

FD/15010283

Pro Futuro

Faktúra č. 149/2015

48,00€ 

21.4.2015

25.4.2015

Seminár Cestovné náhrady

FD/1500133

Minet Slovakia s.r.o.

Faktúra č. 148/2015

1,20€ 

21.4.2015

21.4.2015

Prenájom SIP konta

FD/30032015-01

TELLUS – Peter Lukáč

Faktúra č. 147/2015

132,00€ 

30.3.2015

30.3.2015

Termoviazač

FD/14042015-05

TELLUS – Peter Lukáč

Faktúra č. 146/2015

92,81€ 

20.4.2015

20.4.2015

Toner, servisné práce

FD/2015053

Vladimír Mišľan ml

Faktúra č. 145/2015

50,00€ 

20.4.2015

20.4.2015

Výkon funkcie technika PO II Q

FD/2015151

A.O.D Trade s.r.o.

Faktúra č. 144/2015

21,43€ 

16.4.2015

28.4.2015

Školské ovocie 3/2015

FD/3053/15

FURA s.r.o.

Faktúra č. 143/2015

14,40€ 

16.4.2015

20.4.2015

Spracovanie hlásení

FD/FV150263

Gnoma s.r.o.

Faktúra č. 142/2015

93,60€ 

16.4.2015

20.4.2015

Toner HP

FD/7502901074

Slovak Telecom a.s.

Faktúra č. 141/2015

62,80€ 

13.4.2015

20.4.2015

Mesačný poplatok 3/2015

FD/4444/15

FURA s.r.o.

Faktúra č. 140/2015

252,02€ 

13.4.2015

20.4.2015

Odvoz odpadu z VKK

FD/21500444

DALNet s.r.o.

Faktúra č. 139/2015

73,29€ 

10.4.2015

20.4.2015

Rekon. kam. sys. ZŠ

FD/6772416407

Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 138/2015

38,26€  

9.4.2015

10.4.2015

Hlasové služby 3/15

FD/7502853846

Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 137/2015

134,03€  

7.4.2015

10.4.2015

Mesačné poplatky 3/15

FD/3683/15

FURA s.r.o.

Faktúra č. 136/2015

621,21€  

7.4.2015

10.4.2015

Služby 4/2015

FD/3684/15

FURA s.r.o.

Faktúra č. 135/2015

62,40€  

7.4.2015

10.4.2015

Služby 4/2015

FD/15058

JUDr. Vladimír Baťalík

Faktúra č. 134/2015

240,00€  

2.4.2015

10.4.2015

Právne služby 4/2015

FD/6300144158

SPP, a.s.

Faktúra č. 133/2015

637,00€  

2.4..2015

10.4.2015

Odber zem. plynu 4/2015

FD/2119735083

VVS a.s.

Faktúra č. 132/2015

0.00€  

30.3.2015

 

Vodné stočné marec 2015

FD/151276

MEVA-SK

Faktúra č. 131/2015

505,50€  

31.3.2015

10.4.2015

Plastová nádoba 120 l

FD/2119734795

VVS a.s.

Faktúra č. 130/2015

14,15€  

30.3.2015

10.4.2015

Vod. stoč. OcÚ  /1.št.2015

FD/2119734796

VVS a.s.

Faktúra č. 129/2015

25,15€  

30.3.2015

10.4.2015

Vodné stočné ZŠ  /1.št.2015

FD/90276481

VVS a.s.

Faktúra č. 128/2015

38,30€  

30.3.2015

10.4.2015

Obnovenie dodávky vody

FD/3059011020

DOXX – str. lístky, s.r.o

Faktúra č. 127/2015

1 377,79€  

30.3.2015

30.3.2015

Stravný lístok

FD/5.15

Ing. Ján Ondarišin

Faktúra č. 126/2015

999,00€  

30.3.2015

10.4.2015

Prog. hos. roz. – integ.rom.

FD/03201503

Miroslav Vataha

Faktúra č. 125/2015

267,77€  

27.3.2015

27.3.2015

Dod.och. mriežok , dymov.

FD/03201504

Miroslav Vataha

Faktúra č. 124/2015

256,80€  

27.3.2015

27.3.2015

Dodávka a oprava okapov

FD/150113

Mladý záchranár, o.z.

Faktúra č. 123/2015

9,90€  

27.3.2015

27.3.2015

Čas. Mladý Záchranár 16

FD/5291464709

FD/5291609927

ORANGE Slovensko a.s.

Faktúra č. 122/2015

45,91€ -OÚ

34,99€ - ZŠ

27.3.2015

27.3.2015

Hlasové služby – 4-2015

FD/VF15017

VAMAP alarm systémy

Faktúra č. 1212015

103,20€  

27.3.2015

27.3.2015

Dodávka a montáž NVR

FD/1829/15

FURA s.r.o.

Faktúra č. 120/2015

284,42€  

27.3.2015

27.3.2015

Odvoz a likvidácia odpadu

FD/151211

MEVA-SK s.r.o

Faktúra č. 119/2015

57,60€  

27.3.2015

27.3.2015

Polyetylénové vrece 120 l

FD/22015026

SICCO s.r.o.

Faktúra č. 118/2015

89,10€  

27.3.2015

27.3.2015

Kazeta HP, Flash disk

FD/20156212

MALUNET s.r.o.

Faktúra č. 117/2015

146,26€  

25.3.2015

27.3.2015

Branka skladacia kovová

FD/15043

JUDr. Vladimír Baťalík

Faktúra č. 116/2015

240,00€  

25.3.2015

27.3.2015

Právne služby 3/2015

FD/1504677

SLOVGRAM

Faktúra č. 115/2015

33,50€  

24.3.2015

25.3.2015

Verejný prenos – rok 2015

FD/18032015-02

TELLUS – Peter Lukáč

Faktúra č. 114/2015

165,00 €

20.3.2015

25.3.2015

MS Office 365

FD/1503002

Mgr. Ladislav Ďurovčík

Faktúra č. 113/2015

302,40 €

20.3.2015

25.3.2015

Poltopánky

FD/18032015-03

TELLUS – Peter Lukáč

Faktúra č. 112/2015

471,00 €

20.3.2015

25.3.2015

MP Color MFP

FD/2150863

MIPA

Faktúra č. 111/2015

172,54 €

20.3.2015

25.3.2015

Tabula Flip. Univer.

FD/2150042

Minet Slovakia s.r.o.

Faktúra č. 110/2015

15,94 €

18.3.2015

25.3.2015

Internet – 1/2015

FD/20150305

Marta Rudňanská

Faktúra č. 109/2015

229,85 €

18.3.2015

25.3.2015

Daňové priznanie

FD/151032

MEVA-SK s.r.o.

Faktúra č. 108/2015

466,74 €

18.3.2015

19.3.2015

Plas. nádoba, vrecia

FD/1503001

Mgr. Ladislav Ďurovčík

Faktúra č. 107/2015

44,40 €

17.3.2015

17.3.2015

Hrable

FD/2015069

A.O.D Trade s.r.o.

Faktúra č. 106/2015

16,92 €

16.3.2015

25.3.2015

Školské ovocie/2-2015

FD/7501928961

Slovak Telekom, a.s.

Faktúra č. 105/2015

62,80 €

16.3.2015

17.3.2015

Mobilný internet

FD/FV150168

Gnoma s.r.o.

Faktúra č. 104/2015

235,00 €

16.3.2015

17.3.2015

ADATA HC500, APC

FD/06032015-03

TELLUS – Peter Lukáč

Faktúra č. 103/2015

73,400 €

16.3.2015

17. 3.2015

Toner, servisná práce

FD/1500066

Minet Slovakia s.r.o.

Faktúra č. 102/2015

1,20 €

13.3.2015

17.3.2015

Prenájom SIP konta

 
FD/8771461334 Telekom a.s. Faktúra č. 101/2015 17,88 € 10.3.2015 13.3.2015 Hlasové služby/marec OcÚ
FD/8771461334 Telekom a.s. Faktúra č. 101/2015 26,57 € 10.3.2015 13.3.2015 Hlasové služby/marec ZŠ
FD/20150207 Marta Rudňanská Faktúra č. 100/2015 342,2 € 10.3.2015 13.3.2015 Nastavenia mzdy, účtovn.
FD/FV150193 TRUMM s.r.o. Faktúra č. 99/2015 170,14 € 10.3.2015 13.3.2015 Skartovač
FD/2150787 MIPA Faktúra č. 98/2015 232,40 € 10.3.2015 13.3.2015 Kancelárske potreby ZŠ
FD/7501884041 Telekom a.s. Faktúra č. 97/2015 17,99 € 10.3.2015 13.3.2015 Hlasové služby /2-15 ZŠ
FD/7501884041 Telekom a.s. Faktúra č. 97/2015 114,21 € 10.3.2015 13.3.2015 Hlasové služby /2-15 OcÚ
FD/715015395 WebHouse, s.r.o. Faktúra č. 96/2015 28,66 € 6.3.2015 9.3.2015 Služba MINIMUM
FD/VF15013 VAMAP Faktúra č. 95/2015 142,8 € 6.3.2015 9.3.2015 Dodá. a montáž Monitora
FD/02 ADAM - KOV Faktúra č. 94/2015 505 € 26.2.2015 26.2.2015 Výroba, osadenie, montáž
FD/01 ADAM - KOV Faktúra č. 93/2015 493 € 26.2.2015 26.2.2015 Dodanie tovaru
FD/2151167 Minet s.r.o. Faktúra č. 92/2015 15,94 € 3.3.2015 5.3.2015 Internet – marec 2015
FD/2012/15 FURA s.r.o. Faktúra č. 91/2015 415,74 € 3.3.2015 5.3.2015 Kuka nádoby
FD/2013/15 FURA s.r.o. Faktúra č. 90/2015 31,2 € 3.3.2015 5.3.2015 NO – paušálna cena
FD/2119628387 VVS Košice Faktúra č. 89/2015 0 € 3.3.2015 5.3.2015 Vyúčtovanie voda /február
FD/7233340133 SPP Faktúra č. 88/2015 266 € 3.3.2015 5.3.2015 Dodávka zem..p./OcÚ, ZŠ

FD/2150615

MIPA Faktúra č. 87/2015 332,76 € 3.3.2015 5.3.2015 Kancelárske potreby

FD/2150620

MIPA Faktúra č. 86/2015 326,06 € 3.3.2015 5.3.2015 Kancelárske potreby

FD/0202015

MULTI šport Faktúra č. 85/2015 83 € 2.3.2015 5.3.2015 Pohár /ZŠ

FD/VF15009

VAMAP Faktúra č. 84/2015 442,2 € 2.3.2015 5.3.2015 Oprava kamer.sys. - ZŠ
FD/VF15011 VAMAP Faktúra č. 83/2015 967,8 € 2.3.2015 5.3.2015 Rozšírenie kam. sys. - ZŠ

FD/5287477270

ORANGE Faktúra č. 82/2015 34,99 € 2.3.2015 5.3.2015 Hlasové služby/febr. ZŠ

FD/5287477270

ORANGE Faktúra č. 82/2015 53,9 € 2.3.2015 5.3.2015 Hlasové služby/febr. OcÚ

FD/FV150114

Gnoma,s.r.o Faktúra č. 81/2015 105 € 25.2.2015 4.3.2015 MIKROTIK Router, inštal

FD/FV150113

Gnoma,s.r.o Faktúra č. 80/2015 599 € 25.2.2015 4.3.2015 Synology DS214

FD/FV150112

Gnoma,s.r.o Faktúra č. 79/2015 52 € 25.2.2015 4.3.2015 ESET NOD Antivirus/OcÚ

FD/8355500892

Wolters Kluwer s.r.o. Faktúra č. 78/2015 72 € 24.2.2015 25.2.2015 Mesačník Účtovníctvo..

FD/15027

JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 77/2015 240 € 24.2.2015 25.2.2015 Právne služby/2-2015

FD/19022015-02

TELLUS – P. Lukáč Faktúra č. 76/2015 238 € 23.2.2015 25.2.2015 Software Ifosoft - Mzdy

FD/152702301

IFOsoft Faktúra č. 75/2015 178,48 € 20.2.2015 25.2.2015 Update prog. agenda OcÚ

FD/2151103320

SOZA Faktúra č. 74/2015 14,28 € 19.2.2015 23.2.2015 Aut. práva na repr.hudbu

FD/99755045

PORADCA s.r.o. Faktúra č. 73/2015 39 € 19.2.2015 23.2.2015 Mesačník „Verejná správa“

FD/99458273

PORADCA s.r.o. Faktúra č. 72/2015 66 € 19.2.2015 23.2.2015 Mesačník PaM 2015

FD/000121/2015

Register obch.spoloč Faktúra č. 71/2015 240 € 19.2.2015 23.2.2015 Reklamné služby

FD/7770487200

Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 70/2015

45,17 € 03.2.2015 18.2.2015 Hlasové služby

FD/FV1500081

Datakabinet, s.r.o.

Faktúra č. 69/2015

399 € 16.2.2015 18.2.2015 Balík služieb - PRÉMIUM
FD/511053337 Allianz, a.s.

Faktúra č. 68/2015

138,31 € 10.2.2015 18.2.2015 Kompl. poist. podnikateľov
FD/2015424 A.O.D Trade s.r.o.

Faktúra č. 67/2015

9,87 € 06.2.2015 16.2.2015 Školské ovocie – 1/2015
FD/7500959396 Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 66/2015

42,30 € 01.2.2015 16.2.2015 Hlasové služby ZŠ 1/15
FD/7500959396 Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 65/2015

24,48 € 01.2.2015 16.2.2015 Hlasové služby OcÚ 1/15

FD/21501658

RAABE

Faktúra č. 64/2015

45,85 € 09.2.2015 16.2.2015 Dokumentácia ZŠ/február
FD/20150084 Ing. Peter Balint

Faktúra č. 63/2015

524,05 € 13.2.2015 16.2.2015 Krovinorez Husq.
FD/2014292 A.O.D. Trade s.r.o.

Faktúra č. 62/2015

22,56 € 1.1.2015 17.2.2015 Školské ovocie 12/14

FD/61/2015

RVC Michalovce

Faktúra č. 61/2015

18,00 €

11.2.2015

12.2.2015

Seminár  Účtovníctvo

FD/60/2015

RVC Michalovce

Faktúra č. 60/2015

18,00 €

11.2.2015

12.2.2015

Seminár Praco.-práv. vzťahy

FD/59/2015

RVC Michalovce

Faktúra č. 59/2015

18,00 €

11.2.2015

12.2.2015

Seminár Daňové priznanie

FD/7455313579

VSE a.s.

Faktúra č. 58/2015

229,00 €

1.2.2015

12.2.2015

Dodávka elektriny/1,2/2015

FD/3501150009

Mesto Michalovce

Faktúra č. 57/2015

12,86 €

30.1.2015

12.2.2015

Preddavok SOÚ I.Q 2015

FD/7455313578

VSE a.s.

Faktúra č. 56/2015

713,00 €

1.2.2015

12.2.2015

Dodávka elektriny/1,2/2015

FD/150044

SECOMP s.r.o.

Faktúra č. 55/2015

83,16 €

26.1.2015

12.2.2015

Školenie SFW

FD/3059006170

DOXX- stravné lístky

Faktúra č. 54/2015

1 701,08 €

10.2.2015

11.2.2015

Stravné lístky ZŠ

FD/3059006170

DOXX- stravné lístky

Faktúra č. 53/2015

1 233,27 €

10.2.2015

11.2.2015

Stravné lístky OcÚ

FD/20150042

Ján Grajzeľ

Faktúra č. 52/2015

19,50 €

3.2.2015

11.2.2015

Vizitky 100 ks

FD/7500916401

Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 51/2015

114,13 €

1.2.2015

11.2.2015

Hov. mob. sieť OcÚ/1/2015

FD/7500916401

Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 50/2015

17,99 €

1.2.2015

11.2.2015

Mobilný internet ZŠ/1/2015

FD/7770487200

Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 49/2015

45,17 €

31.1.2015

11.2.2015

Hlasové služby/1/2015

FD/20150202

Marta Rudňanská

Faktúra č. 48/2015

513,30 €

4.2.2015

11.2.2015

Kontrola účtovníctva

FD/1500005

Minet Slovakia

Faktúra č. 47/2015

1,20 €

9.2.2015

11.2.2015

Prenájom SIP konta

FD/30012014-09

 

TELLUS – Peter Lukáč

Faktúra č. 46/2015

54,00 €

30.1.2015

9.2.2015

Inštalačné práce

FD/2150614

Minet Slovakia

Faktúra č. 45/2015

15,94 €

2. 2.2015

9.2.2015

Internet/2/2015

FD/702/15

FURA s.r.o.

Faktúra č. 44/2015

415,94 €

31. 1. 2015

9. 2. 2015

Zmesový komunálny odpad

FD/703/15

FURA s.r.o.

Faktúra č. 43/2015

31,20 €

31. 1. 2015

9. 2. 2015

Nebezpečný odpad

FD/7278225199

SPP a.s.

Faktúra č. 42/2015

241,00 €

1.2.2015

9.2.2015

Odber plynu OcÚ – 2/2015

FD/7278225199

SPP a.s.

Faktúra č. 41/2015

396,00 €

1.2.2015

9.2.2015

Odber plynu ZŠ – 2/2015

FD/0022015

Maroš Pahulák

Faktúra č. 40/2015

97,11 €

30.1.2015

9.2.2015

Režijné náklady/január 2015

FD/0012015

Maroš Pahulák

Faktúra č. 39/2015

117,00 €

30.1.2015

9.2.2015

Obedy/január 2015

FD/20012014-03

TELLUS – Peter Lukáč

Faktúra č. 38/2015

230,40 €

20.1.2015

11.2.2015

Multif.zariadenie, toner

FD/20012014-02

TELLUS – Peter Lukáč

Faktúra č. 37/2015

454,00 €

20.1.2015

11.2.2015

PC Intel Pentium Dual

FD/36/2015

 

Jozef Hreha

Faktúra č. 36/2015

 

150,00 €

9.2.2015

9.2.2015

Činnosť prac. Zdrav. služby

FD/16040/14

FURA s.r.o.

Faktúra č. 35/2015

14,40  €

29.12.2014

26. 1. 2015

Spracovanie hlásení

FD/5283404129

Orange Slovenko a.s.

Faktúra č. 34/2015

52,66  €