A
A
A
Faktúry 2019
|
Druh faktúry/ Číslo |
Dodávateľ / Partner |
Súbor / pdf. |
Suma s DPH |
Dátum |
Popis faktúry |
|
|
prijatia |
úhrady |
|||||
| FD/3501190152 | Mesto Michalovce | Faktúra č.275/2019 |
80,45 € |
25.10.2019 | 08.11.2019 | príspevok do SOÚ |
| FD/FV190738 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č.274/2019 |
18 € |
25.10.2019 | 08.11.2019 | nastavenie VPN |
| FD/1974406 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.273/2019 |
13,26 € |
22.10.2019 | 25.10.2019 | rohože |
| FD/1983495 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.272/2019 |
14,09 € |
22.10.2019 | 25.10.2019 | rohože |
| FD/1983499 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.271/2019 |
18,46 € |
22.10.2019 | 22.10.2019 | rohože |
| FD/201967 | Jozef Scholz - AUTODOPRAVA | Faktúra č.270/2019 |
138 € |
21.10.2019 | 22.10.2019 | preprava osôb ZŠ |
| FD/3/2019 | OZ Zemplíski heligonkári | Faktúra č.269/2019 |
200 € |
16.10.2019 | 22.10.2019 | kultúrny program |
| FD/2192208976 | ŠEVT a.s. | Faktúra č.268/2019 |
0 € |
16.10.2019 | - | tlačivá |
| FD/7293562305 | VSE a.s. | Faktúra č.267/2019 |
81,36 € |
16.10.2019 | 16.10.2019 | elektrina |
| FD/201925127 | SIMS a.s. | Faktúra č.266/2019 |
0 € |
16.10.2019 | - | licencia do platformy SIMS |
| FD/390091047 | O.S.V.O. comp, a.s. | Faktúra č.265/2019 |
288,30 € |
11.10.2019 | 11.10.2019 | oprava verejného osvetlenia |
| FD/8242826268 | Telekom a.s. | Faktúra č.264/2019 |
39,64 € |
09.10.2019 | 11.10.2019 | hlasové služby |
| FD/FV120192960 | Ing. Ľudovít Paulina MIPA | Faktúra č.263/2019 |
208,67 € |
09.10.2019 | 11.10.2019 | kancelárske potreby |
| FD/FV120192959 | Ing. Ľudovít Paulina MIPA | Faktúra č.262/2019 |
398,40 € |
09.10.2019 | 11.10.2019 | kancelárske potreby |
| FD/2019211 | Vladimír MIŠĽAN ml. | Faktúra č.261/2019 |
50 € |
09.10.2019 | 11.10.2019 | technik PO |
| FD/8242826265 | Telekom a.s. | Faktúra č.260/2019 |
111,01 € |
09.10.2019 | 11.10.2019 | hlasové služby |
| FD/FV190712 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č.259/2019 |
146,90 € |
09.10.2019 | 11.10.2019 | inštalácia sieti |
| FD/61900206 | PUBLICOM s.r.o. | Faktúra č.258/2019 |
399 € |
08.10.2019 | 11.10.2019 | balík služieb ZŠ |
| FD/11900289 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | Faktúra č.257/2019 |
170 € |
08.10.2019 | 11.10.2019 | poplatok 09/19 |
|
FD/00872019 |
Maroš Pahulák-MRAMOR |
Faktúra č.256/2019 |
738 € |
08.10.2019 | 16.10.2019 | obedy 9/19 |
|
FD/00882019 |
Maroš Pahulák-MRAMOR |
Faktúra č.255/2019 |
612,54 € |
08.10.2019 | 16.10.2019 | režijné náklady 9/19 |
| FD/FV20190949 | Ing. Peter Balint | Faktúra č.254/2019 |
30,38 € |
07.10.2019 | 11.10.2019 | olej |
| FD/20190084 | Mgr. Juliana Hadžalová SMARTKIDS | Faktúra č.253/2019 |
40 € |
07.10.2019 | 11.10.2019 | pracovný zošit |
| FD/190159 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č.252/2019 |
360 € |
07.10.2019 | 11.10.2019 | právne služby |
| FD/FV190560 | PP PROTECT s.r.o. | Faktúra č.251/2019 |
90 € |
04.10.2019 | 11.10.2019 | GDPR |
| FD/586/2019 | Jozef HREHA | Faktúra č.250/2019 |
60 € |
04.10.2019 | 11.10.2019 | technik BOZP |
| FD/11675/19 | FURA s.r.o. | Faktúra č.249/2019 |
416,30 € |
03.10.2019 | 11.10.2019 | komunálny odpad |
| FD/11676/19 | FURA s.r.o. | Faktúra č.248/2019 |
31,20 € |
03.10.2019 | 11.10.2019 | nebezpečný odpad |
| FD/91-19-004335 | ASC s.r.o. | Faktúra č.247/2019 |
129 € |
03.10.2019 | 11.10.2019 | aSc agenda |
| FD/190454 | Mladý záchranár o.z. | Faktúra č.246/2019 |
11,90 € |
03.10.2019 | 11.10.2019 | časopis |
| FD/234/2019 | PETINA Ingrid Lineková | Faktúra č.245/2019 |
70 € |
03.10.2019 | 03.10.2019 | dekontaminácia chladiaceho zariadenia DS |
| FD/8706746358 | SPP a.s. | Faktúra č.244/2019 |
442 € |
02.10.2019 | 11.10.2019 | zemný plyn |
| FD/94/2019-23 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Faktúra č.243/2019 |
54 € |
02.10.2019 | 11.10.2019 | konzultácia |
| FD/2125664475 | VVS a.s. | Faktúra č.242/2019 |
30,46 € |
26.09.2019 | 11.10.2019 | voda DS |
| FD/2125663748 | VVS a.s. | Faktúra č.241/2019 |
38,48 € |
26.09.2019 | 27.09.2019 | voda ZŠ |
| FD/2125663747 | VVS a.s. | Faktúra č.240/2019 |
80,17 € |
26.09.2019 | 27.09.2019 | voda RK |
| FD/7293931861 | VSE a.s. | Faktúra č.239/2019 |
90,64 € |
24.09.2019 | 27.09.2019 | elektrina |
| FD/21919003 | RAABE s.r.o. | Faktúra č.238/2019 |
41,75 € |
24.09.2019 | 27.09.2019 | administratíva a hospod. školy |
| FD/F1919692 | Distribučná agentúra AD REM | Faktúra č.237/2019 |
38,97 € |
24.09.2019 | 27.09.2019 | metodická príručka |
| FD/1909037 | MK hlas s.r.o. | Faktúra č.236/2019 |
223,78 € |
19.09.2019 | 24.09.2019 | rozhlas |
| FD/2019153 | Vladimír MIŠĽAN | Faktúra č.235/2019 |
116 € |
19.09.2019 | 24.09.2019 | kontrola hasiacich prístrojov |
| FD/2019154 | Vladimír MIŠĽAN | Faktúra č.234/2019 |
58 € |
19.09.2019 | 24.09.2019 | kontrola hasiacich prístrojov |
| FD/201900870 | Periskop s.r.o. | Faktúra č.233/2019 |
6 € |
19.09.2019 | 24.09.2019 | časopis |
| FD/1974459 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.232/2019 |
5,16 € |
19.09.2019 | 20.09.2019 | rohože |
| FD/21918529 | RAABE s.r.o. | Faktúra č.231/2019 |
46,75 € |
19.09.2019 | 20.09.2019 | integrácia v škole |
| FD/21918293 | RAABE s.r.o. | Faktúra č.230/2019 |
41,75 € |
17.09.2019 | 20.09.2019 | manažment školy |
| FD/21917185 | RAABE s.r.o. | Faktúra č.229/2019 |
35 € |
17.09.2019 | 20.09.2019 | prechod na nový zákon |
| FD/21916613 | RAABE s.r.o. | Faktúra č.228/2019 |
119 € |
17.09.2019 | 20.09.2019 | právny kuriér pre školy |
| FD/11900263 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | Faktúra č.227/2019 |
30 € |
14.09.2019 | 20.09.2019 | poplatok 08/19 |
| FD/1000219106 | TASR | Faktúra č.226/2019 |
56,40 € |
09.09.2019 | 11.09.2019 | portrét prezidenta |
| FD/10372/19 | FURA s.r.o. | Faktúra č.225/2019 |
413,24 € |
09.09.2019 | 11.09.2019 | komunálny odpad |
| FD/10373/19 | FURA s.r.o. | Faktúra č.224/2019 |
31,20 € |
09.09.2019 | 11.09.2019 | nebezpečný odpad |
| FD/8240658507 | Telekom a.s. | Faktúra č.223/2019 |
38,03 € |
09.09.2019 | 11.09.2019 | hlasové služby |
| FD/8240658422 | Telekom a.s. | Faktúra č.222/2019 |
135,13 € |
09.09.2019 | 11.09.2019 | hlasové služby |
| FD/FV20190854 | Ing. Peter Balint | Faktúra č.221/2019 |
83,48 € |
05.09.2019 | 06.09.2019 | súčiastky krovinorez |
| FD/8706721214 | SPP a.s. | Faktúra č.220/2019 |
442 € |
05.09.2019 | 06.09.2019 | zemný plyn |
| FD/190142 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č.219/2019 |
360 € |
04.09.2019 | 06.09.2019 | právne služby |
| FD/0419080568 | Poradca podnikateľa spol. s.r.o. | Faktúra č.218/2019 |
0 € |
04.09.2019 | 22.08.2019 | finančný spravodajca |
| FD/2125550588 | VVS a.s. | Faktúra č.217/2019 |
91,39 € |
04.09.2019 | 06.09.2019 | voda RK |
| FD/3091714341 | DOXX s.r.o. | Faktúra č.216/2019 |
1663,58 € |
04.09.2019 | 04.09.2019 | stravné lístky |
| FD/1190540 | CART PRINT s.r.o. | Faktúra č.215/2019 |
13,82 € |
27.08.2019 | 06.09.2019 | triedna kniha |
| FD/20190610 | PLUTKO s.r.o. | Faktúra č.214/2019 |
7,20 € |
27.08.2019 | hotovosť | reflexná fólia |
| FD/FV190598 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č.213/2019 |
150 € |
27.08.2019 | 27.08.2019 | toner |
| FD/FA2019111 | Real Security s.r.o. | Faktúra č.212/2019 |
1740,96 € |
26.08.2019 | 27.08.2019 | kamerový systém |
| FD/1956849 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.211/2019 |
13,26 € |
21.08.2019 | 22.08.2019 | rohože |
| FD/7486410229 | VSE a.s. | Faktúra č.210/2019 |
257 € |
14.08.2019 | 19.08.2019 | elektrina ZŠ |
| FD/7486410228 | VSE a.s. | Faktúra č.209/2019 |
233 € |
14.08.2019 | 19.08.2019 | elektrina VO+DS |
| FD/7486411170 | VSE a.s. | Faktúra č.208/2019 |
57 € |
14.08.2019 | 19.08.2019 | elektrina ČOV |
| FD/7293612023 | VSE a.s. | Faktúra č.207/2019 |
98,64 € |
14.08.2019 | 19.08.2019 | elektrina OcÚ+KD |
| FD/8238514386 | Telekom a.s. | Faktúra č.206/2019 |
112,74 € |
13.08.2019 | 19.08.2019 | hlasové služby |
| FD/8238514705 | Telekom a.s. | Faktúra č.205/2019 |
38,17 € |
13.08.2019 | 19.08.2019 | hlasové služby |
| FD/9022/19 | FURA s.r.o. | Faktúra č.204/2019 |
594,30 € |
08.08.2019 | 19.08.2019 | komunálny odpad |
| FD/9023/19 | FURA s.r.o. | Faktúra č.203/2019 |
31,20 € |
08.08.2019 | 19.08.2019 | nebezpečný odpad |
| FD/190120 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č.202/2019 |
360 € |
06.08.2019 | 19.08.2019 | právne služby |
| FD/11900227 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | Faktúra č.201/2019 |
30 € |
06.08.2019 | 19.08.2019 | poplatok 07/19 |
| FD/2192205933 | ŠEVT a.s. | Faktúra č.200/2019 |
0 € |
06.08.2019 | 03.07.2019 | tlačivá |
| FD/8706694844 | SPP a.s. | Faktúra č.199/2019 |
442 € |
05.08.2019 | 06.08.2019 | zemný plyn |
| FD/3501190124 | Mesto Michalovce | Faktúra č.198/2019 |
13,46 € |
01.08.2019 | 01.08.2019 | SOÚ za III. Q/19 |
| FD/3501190096 | Mesto Michalovce | Faktúra č.197/2019 |
136,52 € |
01.08.2019 | 01.08.2019 | SOÚ za II. Q/19 |
| FD/201912 | Architecture and desing studio s.r.o. | Faktúra č.196/2019 |
2500 € |
31.07.2019 | 01.08.2019 | rekonštrukcia ZŠ |
| FD/2125429819 | VVS a.s. | Faktúra č.195/2019 |
91,39 € |
31.07.2019 | 01.08.2019 | voda RK |
| FD/20190298 | Ján Grajzeľ | Faktúra č.194/2019 |
171 € |
31.07.2019 | 01.08.2019 | reklama |
| FD/20190730 | Ing. Peter Balint | Faktúra č.193/2019 |
154,51 € |
30.07.2019 | 30.07.2019 | pracovné pomôcky |
| FD/20190731 | Ing. Peter Balint | Faktúra č.192/2019 |
644,24 € |
30.07.2019 | 30.07.2019 | krovinorez |
| FD/8639/19 | FURA s.r.o. | Faktúra č.191/2019 |
198 € |
29.07.2019 | 24.07.2019 | vrecia na KO |
| FD/2019169 | Vladimír MIŠĽAN ml. | Faktúra č.190/2019 |
50 € |
29.07.2019 | 30.07.2019 | technik PO |
| FD/1956901 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.189/2019 |
5,16 € |
24.07.2019 | 24.07.2019 | rohože |
|
FD/00552019 |
Maroš Pahulák-MRAMOR |
Faktúra č.188/2019 |
292 € |
24.07.2019 |
24.07.2019 |
obedy 6/19 |
|
FD/00562019 |
Maroš Pahulák-MRAMOR |
Faktúra č.187/2019 |
242,36 € |
24.07.2019 |
24.07.2019 |
režijné náklady 6/19 |
|
FD/7292423742 |
VSE a.s. |
127,76 € |
19.07.2019 | 24.07.2019 | elektrina OcÚ+KD | |
|
FD/2 |
Gabriel Mihaľo |
Faktúra č.185/2019 |
500 € |
19.07.2019 |
- |
chodníky cintorín |
|
FD/1 |
Gabriel Mihaľo |
Faktúra č.184/2019 |
1000 € |
19.07.2019 |
29.07.2019 |
oprava schodov DS |
| FD-1900006 | Miroslav Jenčo | Faktúra č. 183/2019 | 198€ | 15.07.2019 | 15.07.2019 | nábytok |
| FD-1901041 | TRIMEDCAL Pharm L.M. s.r.o. | Faktúra č. 182/2019 | 460€ | 12.07.2019 | 15.07.2019 | doprava ZŠ |
| FD-191007017 | IFOsoft s.r.o. | Faktúra č. 181/2019 | 24€ | - | 12.07.2019 | administratíva |
| FD-11900187 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | Faktúra č. 180/2019 | 30€ | - | 12.07.2019 | paušál 06/19 |
| FD-8449/19 | Fúra s.r.o. | Faktúra č. 179/2019 | 207,76€ | - | 12.07.2019 | odvoz VKK |
| FD-7761/19 | Fúra s.r.o. | Faktúra č. 178/2019 | 394,88€ | 10.07.2019 | 10.07.2019 | KO 5/2019 |
| FD-7762/19 | Fúra s.r.o. | Faktúra č. 177/2019 | 31,20€ | 10.07.2019 | 10.07.2019 | NO 5/2019 |
| FD-390070690 | O.S.V.O. comp, a.s. | Faktúra č. 176/2019 | 121,80€ | 10.07.2019 | 10.07.2019 | oprava riadenia verejného osvetlenia |
| FD-8236388479 | Telekom | Faktúra č. 175/2019 | 111,01€ | 08.07.2019 | 10.07.2019 | telefón |
| FD-8236388680 | Telekom | Faktúra č. 174/2019 | 37,58€ | 08.07.2019 | 10.07.2019 | telefón |
| FD-190103 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č. 173/2019 | 360€ | - | 08.07.2019 | právne služby |
| FD-FV190291 | PP PROTECT s.r.o. | Faktúra č. 172/2019 | 90€ | - | 08.07.2019 | GDPR |
| FD-FV20190618 | Ing. Peter Bálint | Faktúra č. 171/2019 | 77,71€ | 04.07.2019 | 04.07.2019 | náradie |
| FD-8696987485 | SPP a.s. | Faktúra č. 170/2019 | 442€ | 04.07.2019 | 04.07.2019 | dodávky zem. plynu |
| FD-2019162 | GVP, spol s.r.o. Humenné | Faktúra č. 169/2019 | 260€ | 03.07.2019 | 03.07.2019 | nákupné poukážky |
| FD-391/2019 | Jozef Hreha | Faktúra č. 168/2019 | 60€ | 03.07.2019 | 03.07.2019 | BOZP |
| FD-1690663801-8-R | FORUM s.r.o. | Faktúra č. 167/2019 | 65,82€ | 28.06.2019 | 01.07.2019 | kontrolná zložka riaditeľa školy |
| FD-21913122 | Raabe s.r.o. | Faktúra č. 166/2019 | 24€ | 28.06.2019 | 01.07.2019 | BOZP v škole |
| FD-21911497 | Raabe s.r.o. | Faktúra č. 165/2019 | 46,45€ | 28.06.2019 | 01.07.2019 | integrácia v škole |
| FD-2125315574 | VVS a.s. | Faktúra č. 164/2019 | 76,97€ | 27.06.2019 | 01.07.2019 | voda RK |
| FD-2125315576 | VVS a.s. | Faktúra č. 163/2019 | 54,52€ | 27.06.2019 | 01.07.2019 | voda ZŠ |
| FD-2125315575 | VVS a.s. | Faktúra č. 162/2019 | 32,08€ | 27.06.2019 | 01.07.2019 | voda DS |
| FD-20190268 | Inštalacentrum s.r.o. | Faktúra č. 161/2019 | 473,64€ | 27.06.2019 | 01.07.2019 | vývoz žumpy |
| FD-21912733 | Raabe s.r.o. | Faktúra č. 160/2019 | 41,45€€ | 25.06.2019 | 01.07.2019 | manažment školy |
| FD-3091928200 | DOXX stravné lístky spol. s.r.o. | Faktúra č. 159/2016 | 992,64€€ | 25.06.2019 | 5.06.2019 | stravné lístky |
| FD-FV190425 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 158/2019 | 44,40€ | - | 20.06.2019 | fotopapier |
| FD-1935 | MFour s.r.o. | Faktúra č. 157/2019 | 119,50€ | - | 20.06.2019 | posudok |
| FD7294118906 | VSE a.s. | Faktúra č. 156/2019 | 115,70€€ | 20.06.2019 | 20.06.2019 | elektrina OcÚ+KD |
| FD-11900152 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | Faktúra č. 155/2019 | 30€ | 20.06.2019 | 20.06.2019 | paušál 05/19 |
| FD-FV2019055 | Ing. Peter Bálint | Faktúra č. 154/2019 | 79,44€ | 13.06.2019 | 20.06.2019 | sekera |
| FD-FV20190521 | Ing. Peter Bálint | Faktúra č. 153/2019 | 700€ | 13.06.2019 | 20.06.2019 | kosačka |
| FD-190100524 | Meru sport s.r.o. | Faktúra č. 152/2019 | 256,50€ | 12.06.2019 | 12.06.2019 | športové náradie |
| FD-21910546 | Raabe s.r.o. | Faktúra č. 151/2019 | 41,45€ | 10.06.2019 | 10.06.2019 | admin. a hosp. školy |
| FD-6086/19 | Fúra s.r.o. | Faktúra č. 150/2019 | 404,06€ | 10.06.2019 | 10.06.2019 | KO 5/2019 |
| FD-6087/19 | Fúra s.r.o. | Faktúra č. 149/2019 | 31,20€ | 10.06.2019 | 10.06.2019 | NO 5/2019 |
| FD-34/2019-23 | RÚVZ Michalovce | Faktúra č. 148/2019 | 36€ | 07.06.2019 | 10.06.2019 | konzultácia |
| FD-190273 | Mladý záchranár o.z. | Faktúra č. 147/2019 | 11,60€ | 06.06.2019 | 10.06.2019 | časopis |
| FD-8234277947 | Telekom | Faktúra č. 146/2019 | 111,01€ | 06.06.2019 | 06.06.2019 | telefón |
| FD-8234277835 | Telekom | Faktúra č. 145/2019 | 38,53€ | 06.06.2019 | 06.06.2019 | telefón |
| FD-2019083 | Jozef Scholz-AUTODOPRAVA | Faktúra č. 144/2019 | 48€ | 06.06.2019 | 06.06.2019 | doprava |
| FD-8706641729 | SPP a.s. | Faktúra č. 143/2019 | 442€ | 05.06.2019 | 05.06.2019 | dodávky zem. plynu |
| FD-190094 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č. 142/2019 | 360€ | 05.06.2019 | 05.06.2019 | právne služby |
| FD-FA1902001761 | Innovative Hygiene | Faktúra č. 141/2019 | 114,48€ | 03.06.2019 | 04.06.2019 | toaletný papier |
| FD-2019127 | GVP, spol s.r.o. Humenné | Faktúra č. 140/2019 | 740€ | 03.06.2019 | 04.06.2019 | nákupné poukážky |
| FD-00452019 | Maroš Pahulák-Mramor | Faktúra č. 139/2019 | 219,12€ | 03.06.2019 | 04.06.2019 | náklady 5/2019 |
| FD-00442019 | Maroš Pahulák-Mramor | Faktúra č. 138/2019 | 264€ | 03.06.2019 | 04.06.2019 | obedy 5/2019 |
| FD-2125200150 | VVS a.s. | Faktúra č. 137/2019 | 73,76€ | 03.06.2019 | 04.06.2019 | voda RK |
| FD-05 | ADAM- KOV | Faktúra č. 136/2019 | 420€ | 31.05.2019 | 31.05.2019 | mreže |
| FD-21908291 | Raabe s.r.o. | Faktúra č. 135/2019 | 41,45€ | 30.05.2019 | 30.05.2019 | Manažment školy |
| FD-FV20190422 | Ing. Peter Bálint | Faktúra č. 134/2019 | 708,75€ | 30.05.2019 | 30.05.2019 | prac. pomôcky |
| FD-FV190319 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 133/2019 | 174€ | 30.05.2019 | 30.05.2019 | toner |
| FD-3501190068 | Mesto Michalovce | Faktúra č. 132/2019 | 13,46€ | 27.05.2019 | 27.05.2019 | príspevok do SOÚ |
| FD-3501190040 | Mesto Michalovce | Faktúra č. 131/2019 | 66,59€ | 27.05.2019 | 27.05.2019 | príspevok do SOÚ |
| FD-FA1902001303 | Innovative Hygiene | Faktúra č. 130/2019 | 297,41€ | 20.05.2019 | - | hygien. potreby |
| FD-FV2019009 | ROAN JOVSA s.r.o. | Faktúra č. 129/2019 | 1500€ | 17.05.2019 | 22.05.2019 | výlet ZŠ |
| FD-4889/19 | Fúra s.r.o. | Faktúra č. 128/2019 | 31,2€ | 17.05.2019 | 17.05.2019 | NO 4/2019 |
| FD-4888/19 | Fúra s.r.o. | Faktúra č. 127/2019 | 415,28€ | 17.05.2019 | 17.05.2019 | KO 4/2019 |
| FD-21908557 | Raabe s.r.o. | Faktúra č. 126/2019 | 0€ | 17.05.2019 | 26.04.2019 | Manažment školy |
| FD-7456257326 | VSE a.s. | Faktúra č. 125/2019 | 257€ | 13.05.2019 | 13.05.2019 | elektrina ZŠ |
| FD-7456258298 | VSE a.s. | Faktúra č. 124/2019 | 57€ | 13.05.2019 | 13.05.2019 | elektrina kanál |
| FD-7456257325 | VSE a.s. | Faktúra č. 123/2019 | 233€ | 13.05.2019 | 13.05.2019 | elektrina VO+DS |
| FD-11900110 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | Faktúra č. 122/2019 | 345€ | 13.05.2019 | 13.05.2019 | odchyt a karanténa 04/19 |
| FD-190069 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č. 121/2019 | 360€ | 13.05.2019 | 13.05.2019 | právne služby |
| FD-8232185081 | Telekom | Faktúra č. 120/2019 | 38,86€ | 13.05.2019 | 13.05.2019 | telefón |
| FD-FV20190389 | Ing. Peter Bálint | Faktúra č. 119/2019 | 177,4€ | 13.05.2019 | 13.05.2019 | prac. obuv |
| FD-4470/19 | Fúra s.r.o. | Faktúra č. 118/2019 | 230,48€ | 13.05.2019 | 17.05.2019 | odvoz VVK |
| FD7293224530 | VSE a.s. | Faktúra č. 117/2019 | 89,9€ | 13.05.2019 | 17.05.2019 | elektrina 04/19 |
| FD-2019001 | Klaciková Marianna | Faktúra č. 116/2019 | 163€ | 06.05.2019 | 07.05.2019 | odev |
| FD-8232184965 | Telekom | Faktúra č. 115/2019 | 112,72€ | - | 06.05.2019 | telefón |
| FD-8677576500 | SPP a.s. | Faktúra č. 114/2019 |
442€ |
03.05.2019 | 06.05.2019 |
máj 2019 |
| FD-2/2019 | OZ Zemplinský heligonkári | Faktúra č. 113/2019 | 200€ | 02.05.2019 | 07.05.2019 | kult. program |
| FD-21908291 | Raabe s.r.o. | Faktúra č. 112/2019 | 42,73€ | 02.05.2019 | 06.05.2019 | admin. a hosp. školy |
| FD-00342019 | Maroš Pahulák-Mramor | Faktúra č. 111/2019 | 259€ | 02.05.2019 | 06.05.2019 | obedy 04/19 |
| FD-00352019 | Maroš Pahulák-Mramor | Faktúra č. 110/2019 | 214,97€ | 02.05.2019 | 06.05.2019 | rež. náklady 4/2019 |
| FD-2125083844 | VVS a.s. | Faktúra č. 109/2019 | 62,53€ | 27.04.2019 | 06.05.2019 | voda RK |
| FD-21908019 | Raabe s.r.o. | Faktúra č. 108/2019 | 46,45€ | 26.04.2019 | 06.05.2019 | integrácia v škole |
| FD-2019052 | Vladimír Mišľan ml. | Faktúra č. 107/2019 | 50€ | 26.04.2019 | 06.05.2019 | PO za II.Q. 2019 |
| FD-4067/19 | Fúra s.r.o. | Faktúra č. 106/2019 | 664,75€ | 26.04.2019 | 06.05.2019 | odvoz VVK |
| FD-1190163 | DATATRADE s.r.o. | Faktúra č. 105/2019 | 58,56€ | 26.04.2019 | 06.05.2019 | služby obce |
| FD-FV20190317 | Ing. Peter Bálint | Faktúra č. 104/2019 | 123,84€ | 25.04.2019 | 26.04.2019 | ochr. odev |
| FD-FV20190312 | Ing. Peter Bálint | Faktúra č. 103/2019 | 624,01€ | 25.04.2019 | 26.04.2019 | ochr. odev |
| FD-FV20190313 | Ing. Peter Bálint | Faktúra č. 102/2019 | 167,45€ | 25.04.2019 | 26.04.2019 | ochr. odev |
| FD-201906 | Architecture and desing studio s.r.o. | Faktúra č. 101/2019 | 5880€ | 25.04.2019 | 26.04.2019 | projekt ZŠ |
| FD-1904000880 | ArtEdu spol s r.o. | Faktúra č. 100/2019 | 0€ | 25.04.2019 | 15.04.2019 | seminár |
| FD-190091 | Mladý záchranár o.z. | Faktúra č. 99/2019 | 11,6€ | 17.04.2019 | 06.05.2019 | časopis |
| FD-2019039 | Jozef Scholz - AUTODOPRAVA | Faktúra č. 98/2019 | 55,68€ | 11.04.2019 | 12.04.2019 | doprava |
| FD-7292511400 | VSE a.s. | Faktúra č. 97/2019 | 85,33€ | 11.04.2019 | 12.04.2019 | elektrina 03/19 OcÚ+KD |
| FD-21905860 | Raabe s.r.o. | Faktúra č. 96/2019 | 0€ | 10.04.2019 | 29.03.2019 | integrácia v škole |
| FD-3302/19 | Fúra s.r.o. | Faktúra č. 95/2019 | 419,36€ | 10.04.2019 | 12.04.2019 | NO 3/2019 |
| FD-3303/19 | Fúra s.r.o. | Faktúra č. 94/2019 | 31,2€ | 10.04.2019 | 12.04.2019 | NO 3/2019 |
| FD-8230107185 | Telekom | Faktúra č. 93/2019 | 38,99€ | 09.04.2019 | 12.04.2019 | telefón |
| FD-11900084 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | Faktúra č. 92/2019 | 30€ | 09.04.2019 | 12.04.2019 | odchyt a karanténa 03/19 |
| FD-8230107087 | Telekom | Faktúra č. 91/2019 | 116,92€ | 08.04.2019 | 12.04.2019 | telefón |
| FD-FV190157 | PP PROTECT s.r.o. | Faktúra č. 90/2019 | 90€ | 05.04.2019 | 05.04.2019 | GDPR |
| FD-190052 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č. 89/2019 | 360€ | 05.04.2019 | 05.04.2019 | právne služby |
| FD-191/2019 | Ján Hreha | Faktúra č. 88/2019 | 60€ | 04.04.2019 | 04.04.2019 | BOZP |
| FD-8706588810 | SPP a.s. | Faktúra č. 87/2019 | 442€ | 02.04.2019 | 03.04.2019 | apríl 2019 |
| FD-00222019 | Maroš Pahulák-Mramor | Faktúra č. 86/2019 | 217€ | 01.04.2019 | 03.04.2019 | obedy 03/19 |
| FD-00232019 | Maroš Pahulák-Mramor | Faktúra č. 85/2019 | 180,11€ | 01.04.2019 | 03.04.2019 | náklady 03/19 |
| FD-FV190186 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 84/2019 | 107,10€ | 29.03.2019 | 03.04.2019 | inštalácia |
| FD-2019019 | Jozef Scholz - AUTODOPRAVA | Faktúra č. 83/2019 | 138€ | - | - | doprava |
| FD-190123 | FILANG s.r.o. | Faktúra č. 82/2019 | 628,2€ | 29.03.2019 | 29.03.2019 | filtračné zariadenie |
| FD-19000005 | Miroslav Jenčo | Faktúra č. 81/2019 | 871€ | 29.03.2019 | 29.03.2019 | nábytok ZŠ |
| FD-2124969468 | VVS a.s. | Faktúra č. 80/2019 | 32,06€ | 28.03.2019 | 29.03.2019 | voda DS |
| FD-2124969467 | VVS a.s. | Faktúra č. 79/2019 | 43,30€ | 28.03.2019 | 29.03.2019 | voda RK |
| FD-2124969469 | VVS a.s. | Faktúra č. 78/2019 | 59,33€ | 28.03.2019 | 29.03.2019 | voda ZŠ |
| FD-20191789 | GASTROMANIA CZ s.r.o. | Faktúra č. 77/2019 | 1 843,55€ | 26.03.2019 | 26.03.2019 | várnice |
| FD-2124857022 | VVS a.s. | Faktúra č. 76/2019 | 44,89€ | 26.03.2019 | 26.03.2019 | voda RK |
| FD-FV190178 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 75/2019 | 670,92€ | 22.03.2019 | 23.03.2019 | toner |
| FD-FV190168 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 74/2019 | 108€ | 19.03.2019 | 19.03.2019 | toner |
| FD-FV190156 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 73/2019 | 618€ | 19.03.2019 | 19.03.2019 | počítač |
| FD-1195100739 | INGEMA s.r.o. | Faktúra č. 72/2019 | 733,15€ | 18.03.2019 | 16.03.2019 | rúry |
| FD-201903 | Architecture and desing studio s.r.o. | Faktúra č. 71/2019 | 5 820€ | 18.03.2019 | 18.03.2019 | projekt ZŠ |
| FD-2192201703 | ŠEVT a.s. | Faktúra č. 70/2019 | 76,54€ | 15.03.2019 | 11.03.2019 | kanc. potreby |
| FD-10 | Ján Melinčák - chladiarenstvo servis | Faktúra č. 69/2019 | 384,1€ | 15.03.2019 | 15.03.2019 | oprava chladiaceho boxu |
| FD-0322019 | MULTI šport | Faktúra č. 68/2019 | 400€ | 15.03.2019 | 15.03.2019 | tovar |
| FD-2550/19 | Fúra s.r.o. | Faktúra č. 67/2019 | 189,87€ | 14.03.2019 | 15.03.2019 | odvoz VVK |
| FD7294316938 | VSE a.s. | Faktúra č. 66/2019 | 72,34€ | 14.03.2019 | 15.03.2019 | elektrina 02/19 |
| FD-FV190155 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 65/2019 | 36,31€ | 13.03.2019 | 15.03.2019 | software |
| FD-FV190095 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 64/2019 | 68€ | 13.03.2019 | 15.03.2019 | služby |
| FD-FV190151 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 63/2019 | 300€ | 13.03.2019 | 15.03.2019 | toner |
| FD-5021903873 | Poradca podnikateľa spol s.r.o. | Faktúra č. 62/2019 | 117€ | 13.03.2019 | 04.03.2019 | účtovníctvo |
| FD-137/2019 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol. s.r.o. | Faktúra č. 61/2019 | 0€ | 12.03.2019 | 04.03.2019 | seminár |
| FD-11900054 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | Faktúra č. 60/2019 | 30€ | 11.03.2019 | 11.03.2019 | odchyt a karanténa 02/19 |
| FD-2192003348 | ŠEVT a.s. | Faktúra č. 59/2019 | 175€ | 11.03.2019 | 11.03.2019 | eTlačivá |
| FD-FV190214 | ZVAREX SLOVAKIA spol. s.r.o. | Faktúra č. 58/2019 | 403,58€ | 11.03.2019 | 15.03.2019 | náradie |
| FD-20190125 | GALLA s.r.o. | Faktúra č. 57/2019 | 100€ | 11.03.2019 | 11.03.2019 | reklama |
| FD-190043 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č. 56/2019 | 360€ | 11.03.2019 | 11.03.2019 | právne služby |
| FD-FV/20190095 | Gabriel Záhorčák KARLO | Faktúra č. 55/2019 | 402,07€ | 08.03.2019 | 15.03.2019 | kuch. riad |
| FD-FV120190655 | Ing. Ľudovít Paulina MIPA | Faktúra č. 54/2019 | 332€ | 08.03.2019 | 15.03.2019 | kanc. potreby |
| FD-FV61900066 | PUBLICOM s.r.o. | Faktúra č. 53/2019 | 69,9€ | 07.03.2019 | 15.03.2019 | pomôcky |
| FD-8228046126 | Telekom | Faktúra č. 52/2019 | 37,58 | 06.03.2019 | 15.03.2019 | telefón |
| FD-1819/19 | Fúra s.r.o. | Faktúra č. 51/2019 | 31,2€ | 06.03.2019 | 15.03.2019 | NO 2/2019 |
| FD-1818/19 | Fúra s.r.o. | Faktúra č. 50/2019 | 369,53€ | 06.03.2019 | 15.03.2019 | KO 2/2019 |
| FD-8228046083 | Telekom | Faktúra č. 49/2019 | 122,71€ | 06.03.2019 | 06.03.2019 | telefón |
| FD-1900003 | Miroslav Jenčo | Faktúra č. 48/2019 | 986€ | 06.03.2019 | 06.03.2019 | nábytok ZŠ |
| FD-3291803775 | DOXX stravné lístky spol. s.r.o. | Faktúra č. 47/2019 | 4 348,90€ | - | - | stravné lístky |
| FD-02 | ADAM- KOV | Faktúra č. 46/2019 | 200€ | 04.03.2019 | 04.03.2019 | mreže |
| FD-8706562828 | SPP a.s. | Faktúra č. 45/2019 | 442€ | 04.03.2019 | 06.03.2019 | marec 2019 |
| FD-2019/10 | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | Faktúra č. 44/2019 | 110€ | 04.03.2019 | 04.03.2019 | publikácia |
| FD-3091900702 | PPG Deco Slovákia s.r.o. | Faktúra č. 43/2019 | 9,53€ | 22.02.2019 | 27.02.2019 | čistiace prost |
| FD-1900855 | PPG Deco Slovákia s.r.o. | Faktúra č. 42/2019 | 259,15€ | 22.02.2019 | 27.02.2019 | čistiace prost |
| FD-FV20190028 | Ing. Ľudovít Paulina MIPA | Faktúra č. 41/2019 | 290,45€ | 22.02.2019 | 27.02.2019 | kanc. potreby |
| FD-90418112 | PD Agro Krasnovce | Faktúra č. 40/2019 | 148,50€ | 21.02.2019 | 27.02.2019 | odhŕňanie snehu |
| FD-8706510270 | Telekom | Faktúra č. 39/2019 | 0€ | 19.02.2019 | 19.02.2019 | telefón |
| FD-190009 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 38/2019 | 120€ | 17.01.2019 | 25.01.2019 | toner |
| FD-3501190011 | Raabe s.r.o. | Faktúra č. 37/2019 | 41,45€ | 15.02.2019 | 27.02.2019 | admin. a hosp. školy |
| FD-FV190019 | IFOsoft s.r.o. | Faktúra č. 36/2019 | 214,32€ | 15.02.2019 | 27.02.2019 | update program |
| FD-2019009 | Pomoc psíkom na východnom Slovnsku | Faktúra č. 35/2019 | 30€ | 13.02.2019 | 14.02.2019 | útulok |
| FD-20190023 | Fúra s.r.o. | Faktúra č. 34/2019 | 118,80€ | 13.02.2019 | 14.02.2019 | vrecia KO |
| FD-192701179 | VSE a.s. | Faktúra č. 33/2019 | 91,96€ | 13.02.2019 | 14.02.2019 | elektrina OcÚ |
| FD-1900643 | Gajdoš Gabriel – REPREZENT | Faktúra č. 32/2019 | 41,20€ | 11.02.2019 | - | vlajka |
| FD-20190032 | VSE a.s. | Faktúra č. 31/2019 | 233€ | 07.02.2019 | - | elektrina VO |
| FD-FV20190108 | VSE a.s. | Faktúra č. 30/2019 | 257€ | 07.02.2019 | - | elektrina ZŠ |
| FD-619002977 | VSE a.s. | Faktúra č. 29/2019 | 57€ | 07.02.2019 | - | elektrina DS |
| FD-99506779 | Telekom | Faktúra č. 28/2019 | 39,24€ | 06.02.2019 | - | hlasové služby |
| FD-00052019 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č. 27/2019 | 360€ | 06.02.2019 | - | právne služby |
| FD-345/19 | Maroš Pahulák-Mramor | Faktúra č.26/2019 | 320€ | 04.02.2019 | 05.02.2019 | obedy 1/2019 |
| FD-346/19 | SPP a.s. | Faktúra č. 25/2019 | 442€ | 04.02.2019 | 05.02.2019 | dodávky zem. plynu |
| FD-18864/18 | Telekom | Faktúra č. 24/2019 | 129,89€ | 05.02.2019 | 05.02.2019 | hlasové služby |
| FD-2191102164 | IFOsoft s.r.o. | Faktúra č. 23/2019 | 10,80€ | 31.01.2019 | 05.02.2019 | mzdová agenda |
| FD-2124647281 | VVS a.s. | Faktúra č. 22/2019 | 24,05€ | 31.01.2019 | 05.02.2019 | voda RK |
| FD-191001080 | SOZA | Faktúra č. 21/2019 | 14,28€ | 31.01.2019 | 05.02.2019 | autorská licencia |
| FD-8226002393 | Fúra s.r.o. | Faktúra č. 20/2019 | 9,60€ | 31.01.2019 | 05.02.2019 | hlásenie odpadu |
| FD-8696858105 | Fúra s.r.o. | Faktúra č. 19/2019 | 31,20€ | 04.02.2019 | 05.02.2019 | NO 1/2019 |
| FD-00042019 | Fúra s.r.o. | Faktúra č. 18/2019 | 551,27€ | 04.02.2019 | 05.02.2019 | KO 1/2019 |
| FD-190027 | Maroš Pahulák-Mramor | Faktúra č. 17/2019 | 265,60€ | 04.02.2019 | 05.02.2019 | rež. náklady 1/2019 |
| FD-8226002476 | Poradca s.r.o. | Faktúra č. 16/2019 | 0€ | 04.02.2019 | 25.01.2019 | mesačník PaM 2019 |
| FD-7442197759 | WebHosting s.r.o. | Faktúra č. 15/2019 | 14,28€ | 28.01.2019 | 29.01.2019 | web. stránka |
| FD-7442196769 | Anna Cupáková | Faktúra č. 14/2019 | 55€ | 24.01.2019 | 04.01.2019 | seminár |
| FD-7442196768 | Inštalacentrum s.r.o. | Faktúra č. 13/2019 | 240,72€ | 24.01.2019 | 25.01.2019 | vývoz žumpy |
| FD-FO190014 | Slovgram | Faktúra č. 12/2019 | 38,40€ | 21.01.2019 | 25.01.2019 | verejný rozhlas |
| FD-7292330909 | IFOsoft s.r.o. | Faktúra č. 11/2019 | 54,96€ | 21.01.2019 | 25.01.2019 | update mzdy |
| FD-1128/19 | Ing. Miroslav Sukeník - KOPEX | Faktúra č. 10/2019 | 28,60€ | 21.01.2019 | 25.01.2019 | známka pre psa |
| FD-11900030 | Vladimír Mišľan ml. | Faktúra č. 9/2019 | 90€ | 21.01.2019 | 25.01.2019 | PO za I.Q. 2019 |
| FD-192702263 | Gnoma s.r.o. | Faktúra č. 8/2019 | 81,60€ | 17.01.2019 | 25.01.2019 | toner |
| FD-21903009 | Mesto Michalovce | Faktúra č. 7/2019 | 13,22€ | 17.01.2019 | 25.01.2019 | služby SOU |
| FD-FV190074 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č.6/2019 | 360€ | 16.01.2019 | 16.01.2019 | právne služby |
| FD-1273301229 | SPP a.s. | Faktúra č. 5/2019 | 442€ | 16.01.2019 | 16.01.2019 | dodávky zem. plynu |
| FD-2019101004 | VVS a.s. | Faktúra č. 4/2019 | 47,90€ | 15.01.2019 | 16.01.2019 | obnovenie dodávky vody |
| FD-120190490 | Ing. Peter Bálint | Faktúra č. 3/2019 | 84,72€ | 10.01.2019 | 10.01.2019 | rukavice |
| FD-FV21/2019210033 | WebHosting s.r.o. | Faktúra č.2/2019 | 0€ | 08.01.2019 | - | web. stránka |
| FD-FV21/2019210034 | DOXX stravné lístky spol. s.r.o. | 2674,18€ | 04.01.2019 | hotovosť | stravné lístky | |
