A
A
A
Faktúry 2021
|
Druh faktúry/ Číslo |
Dodávateľ / Partner |
Súbor / pdf. |
Suma s DPH |
Dátum |
Popis faktúry |
|
|
prijatia |
úhrady |
|||||
| FD-8293548424 | Telekom a.s. | Faktúra č.289/2021 | 38,28 € | 09.11.2021 | 09.11.2021 | telefón |
| Faktúra č.288/2021 | ||||||
| FD-2021254 | GVP spol. s.r.o.Humenné | Faktúra č.287/2021 | 400 € | 08.11.2021 | 08.11.2021 | poukážky |
| FD-2021156 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č.286/2021 | 360 € | 08.11.2021 | 08.11.2021 | 11/2021 |
| FD-202121 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Bracovce | Faktúra č.285/2021 | 1346,55 € | 08.11.2021 | 08.11.2021 | obedy |
| FD-10936/21 | FURA s.r.o. | Faktúra č.284/2021 | 460,98 € | 08.11.2021 | 08.11.2021 | ZKO 10/2021 |
| FD-202217082 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | Faktúra č.283/2021 | 294 € | 05.11.2021 | hotovosť | antigénové testy |
| FD-8293542710 | Telekom a.s. | Faktúra č.282/2021 | 136,15 € | 03.11.2021 | 08.11.2021 | telefón |
| FD-1987247341 | Martimus s.r.o. | Faktúra č.281/2021 | 68,43 € | 03.11.2021 | 05.11.2021 | účt. potreby |
| FD-8707441998 | SPP a.s. | Faktúra č.280/2021 | 303 € | 03.11.2021 | 08.11.2021 | 11/2021 |
| FD-25500419129 | VVS a.s. | Faktúra č.279/2021 | 89,06 € | 29.10.2021 | 08.11.2021 | RK |
| FD-10500/21 | FURA s.r.o. | Faktúra č.278/2021 | 463,20 € | 27.10.2021 | 28.10.2021 | VKK |
| FD-FV120213386 | MIPA MI s.r.o. | Faktúra č.277/2021 | 498 € | 27.10.2021 | 28.10.2021 | kanc. potreby |
| FD-4212110571 | Wiliwa s.r.o. | Faktúra č.276/2021 | 0 € | 27.10.2021 | 22.10.2021 | respiráror |
| FD-FV120213384 | MIPA MI s.r.o. | Faktúra č.275/2021 | 103,16 € | 21.10.2021 | 21.10.2021 | kanc. potreby |
| FD-202125223 | SIMS a.s. | Faktúra č.274/2021 | 216 € | 21.10.2021 | 13.10.2021 | licencia |
| FD-700064376 | VVS a.s. | Faktúra č.273/2021 | 77,32 € | 21.10.2021 | 21.10.2021 | porucha |
| FD-2021071 | Divadlo NEON | Faktúra č.272/2021 | 76 € | 21.10.2021 | 21.10.2021 | divadlo |
| FD-2021180 | Vladimír MIŠĽAN ml. | Faktúra č.271/2021 | 50 € | 21.10.2021 | 21.10.2021 | technik PO |
| FD-3501210146 | Mesto Michalovce | Faktúra č.270/2021 | 13,96 € | 21.10.2021 | 21.10.2021 | príspevok do SOÚ |
| FD-2215433 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.269/2021 | 14,90 € | 14.10.2021 | 14.10.2021 | rohože |
| FD-2215470 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.268/2021 | 19,49 € | 14.10.2021 | 14.10.2021 | rohože |
| FD-2021155 | JOPAS s.r.o. | Faktúra č.267/2021 | 149,19 € | 14.10.2021 | 14.10.2021 | oprava vodovodu |
| FD-7294439040 | VSE a.s. | Faktúra č.266/2021 | 110,05 € | 13.10.2021 | 13.10.2021 | OcÚ+KD |
| FD-12100393 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | Faktúra č.265/2021 | 240 € | 13.10.2021 | 13.10.2021 | 09/2021 |
| FD-FV1202113251 | MIPA MI s.r.o. | Faktúra č.264/2021 | 166,98 € | 13.10.2021 | 13.10.2021 | kanc. potreby |
| FD-21025 | NITECH s.r.o. | Faktúra č.263/2021 | 337,50 € | 13.10.2021 | 13.10.2021 | učebnice ZŠ |
| FD-7292635353 | VSE a.s. | Faktúra č.262/2021 | 110,28 € | 13.10.2021 | 13.10.2021 | ZŠ |
| FD-FA21017 | Hric Martin - MAŤO | Faktúra č.261/2021 | 350 € | 13.10.2021 | 13.10.2021 | montáž žalúzií |
| FD-222021 | Gustáv Jacko Gusto | Faktúra č.260/2021 | 465,45 € | 13.10.2021 | 13.10.2021 | montáž žalúzií |
| FD-9564/21 | FURA s.r.o. | Faktúra č.259/2021 | 464,94 € | 08.10.2021 | 11.10.2021 | ZKO 09/2021 |
| FD-2021142 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č.258/2021 | 360 € | 08.10.2021 | 11.10.2021 | 10/2021 |
| FD-8291697883 | Telekom a.s. | Faktúra č.257/2021 | 42,26 € | 08.10.2021 | 11.10.2021 | telefón |
| FD-8291693691 | Telekom a.s. | Faktúra č.256/2021 | 135,98 € | 08.10.2021 | 11.10.2021 | telefón |
| FD-17-10/2021 | TORVO SK s.r.o. | Faktúra č.255/2021 | 1100 € | 08.10.2021 | 05.11.2021 | MŠ novostavba |
| FD-3021414477 | DOXX s.r.o. | Faktúra č.254/2021 | 1306,34 € | 08.10.2021 | - | stravné lístky |
| FD-2500400809 | VVS a.s. | Faktúra č.253/2021 | 1001,57 € | 06.10.2021 | 06.10.2021 | ZŠ |
| FD-202119 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Bracovce | Faktúra č.252/2021 | 634,50 € | 06.10.2021 | 06.10.2021 | obedy |
| FD-1510007565 | VSD a.s. | Faktúra č.251/2021 | 38,40 € | 06.10.2021 | 06.10.2021 | oprava |
| FD-FV202110682 | Ing. Peter Bálint | Faktúra č.250/2021 | 340,04 € | 06.10.2021 | 06.10.2021 | oprava kosačky |
| FD-216211937 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | Faktúra č.249/2021 | 17 € | 06.10.2021 | hotovosť | vyjadrenie |
| FD-9327/21 | FURA s.r.o. | Faktúra č.248/2021 | 1019,40 € | 06.10.2021 | 06.10.2021 | kovové nádoby |
| FD-7420211094 | MI holding s.r.o. | Faktúra č.247/2021 | 270,75 € | 06.10.2021 | 06.10.2021 | knihy ZŠ |
| FD-202115920 | RAABE s.r.o. | Faktúra č.246/2021 | 119 € | 06.10.2021 | 06.10.2021 | ZŠ |
| FD-FV210581 | PP PROTECT s.r.o. | Faktúra č.245/2021 | 90 € | 06.10.2021 | 06.10.2021 | GDPR |
| FD-FV210658 | GNOMA s.r.o. | Faktúra č.244/2021 | 36,24 € | 06.10.2021 | 06.10.2021 | Eset |
| FD-543/2021 | Jozef HREHA | Faktúra č.243/2021 | 120 € | 06.10.2021 | 06.10.2021 | BOZP |
| FD-2500400161 | VVS a.s. | Faktúra č.242/2021 | 134,44 € | 06.10.2021 | 06.10.2021 | RK |
| FD-2500400162 | VVS a.s. | Faktúra č.241/2021 | 65,53 € | 06.10.2021 | 06.10.2021 | OcÚ |
| FD-8707414234 | SPP a.s. | Faktúra č.240/2021 | 303 € | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 10/2021 |
| FD-FV210663 | GNOMA s.r.o. | Faktúra č.239/2021 | 72 € | 06.10.2021 | 06.10.2021 | toner |
| FD-2021001 | Obec Ložín | Faktúra č.238/2021 | 349 € | 27.09.2021 | 28.09.2021 | hasiči |
| FD-9286/21 | FURA s.r.o. | Faktúra č.237/2021 | 292,80 € | 27.09.2021 | 28.09.2021 | VKK |
| FD-9321/21 | FURA s.r.o. | Faktúra č.236/2021 | 138,60 € | 27.09.2021 | 28.09.2021 | NO |
| FD-602100132 | AbiiCom s.r.o. | Faktúra č.235/2021 | 679,70 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | ZŠ |
| FD-FV210007 | VIP Stropy s.r.o. | Faktúra č.234/2021 | 4750 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | maľovanie strechy ZŠ |
| FD-FA2102004239 | Innovative Hygiene | Faktúra č.233/2021 | 497,32 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | drogéria |
| FD-7420211081 | MI holding s.r.o. | Faktúra č.232/2021 | 233,45 € | 23.09.2021 | 23.09.2021 | knihy ZŠ |
| FD-20210159 | Ján Grajzeľ | Faktúra č.231/2021 | 326 € | 23.09.2021 | 06.10.2021 | kalendár |
| FD-2206593 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.230/2021 | 09,74 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | rohože |
| FD-2206556 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.229/2021 | 14,90 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | rohože |
| FD-12100359 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | Faktúra č.228/2021 | 30 € | 13.09.2021 | 16.09.2021 | 08/2021 |
| FD-2021141 | Vladimír MIŠĽAN ml. | Faktúra č.227/2021 | 75 € | 13.09.2021 | 16.09.2021 | PO |
| FD-2021140 | Vladimír MIŠĽAN ml. | Faktúra č.226/2021 | 67 € | 13.09.2021 | 16.09.2021 | PO |
| FD-7294079470 | VSE a.s. | Faktúra č.225/2021 | 117,02 € | 13.09.2021 | 16.09.2021 | elektrina |
| FD-7293153119 | VSE a.s. | Faktúra č.224/2021 | 81,91€ | 13.09.2021 | 16.09.2021 | elektrina |
| FD-10211966 | GASTROLUX s.r.o. | Faktúra č.223/2021 | 435,60 € | 13.09.2021 | 16.09.2021 | hrnce |
| FD-FV210599 | GNOMA s.r.o. | Faktúra č.222/2021 | 137,50 € | 13.09.2021 | 16.09.2021 | mikrotik |
| FD-20210115 | Pavelčákovci s.r.o. | Faktúra č.221/2021 | 50,60 € | 09.09.2021 | 09.09.2021 | CD |
| FD-8289842742 | Telekom a.s. | Faktúra č.220/2021 | 37€ | 08.09.2021 | 09.09.2021 | telefón |
| FD-202115396 | RAABE s.r.o. | Faktúra č.219/2021 | 41,75 € | 08.09.2021 | 09.09.2021 | hosp. školy |
| FD-F21010861 | preskoly.sk s.r.o. | Faktúra č.218/2021 | 108 € | 08.09.2021 | 09.09.2021 | pomôcky ZŠ |
| FD-1112100795 | AITEC s.r.o. | Faktúra č.217/2021 | 0 € | 08.09.2021 | 09.09.2021 | pomôcky ZŠ |
| FD-1112103707 | AITEC s.r.o. | Faktúra č.216/2021 | 1353,88 € | 08.09.2021 | 09.09.2021 | pomôcky ZŠ |
| FD-8488/21 | FURA s.r.o. | Faktúra č.215/2021 | 463,62 € | 08.09.2021 | 08.09.2021 | ZKO 08/2021 |
| FD-8289838165 | Telekom a.s. | Faktúra č.214/2021 | 135,68 € | 07.09.2021 | 08.09.2021 | telefón |
| FD-2021128 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č.213/2021 | 360 € | 07.09.2021 | 08.09.2021 | 09/2021 |
| FD-8707388707 | SPP a.s. | Faktúra č.212/2021 | 303 € | 03.09.2021 | 08.09.2021 | 09/2021 |
| FD-FV210571 | GNOMA s.r.o. | Faktúra č.211/2021 | 226,80 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | kamera |
| FD-1210381 | CART PRINT s.r.o. | Faktúra č.210/2021 | 14,78 € | 27.08.2021 | 08.09.2021 | triedna kniha |
| FD-2500381901 | VVS a.s. | Faktúra č.209/2021 | 191,58 € | 27.08.2021 | 08.09.2021 | voda RK |
| FD-202107 | Obec Bánovce nad Ondavou | Faktúra č.208/2021 | 43,16 € | 27.08.2021 | 08.09.2021 | poplatok |
| FD-12100278 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | Faktúra č.207/2021 | 65 € | 24.08.2021 | 25.08.2021 | 07/2021 |
| FD-2108049 | MK hlas s.r.o. | Faktúra č.206/2021 | 238,56 € | 24.08.2021 | 25.08.2021 | oprava rozhlas |
| FD-8028/21 | FURA s.r.o. | Faktúra č.205/2021 | 12 € | 19.08.2021 | 25.08.2021 | bio 07/2021 |
| FD-2199175 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.204/2021 | 14,90 € | 19.08.2021 | 25.08.2021 | rohože |
| FD-FV2100553 | GNOMA s.r.o. | Faktúra č.203/2021 | 21,60 € | 19.08.2021 | 25.08.2021 | toner |
| FD-20210143 | Ján Grajzeľ | Faktúra č.202/2021 | 70 € | 19.08.2021 | 25.08.2021 | tašky s potlačou |
| FD-0421080138 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Faktúra č.201/2021 | 0 € | 09.08.2021 | 16.08.2021 | časopis |
| FD- 7293148911 | VSE a.s. | Faktúra č.200/2021 | 72,38 € | 12.08.2021 | 13.08.2021 | ZŠ |
| FD- 7293241943 | VSE a.s. | Faktúra č.199/2021 | 102,58 € | 12.08.2021 | 13.08.2021 | OcÚ+KD |
| FD-2021114 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č.198/2021 | 360 € | 12.08.2021 | 13.08.2021 | 08/2021 |
| FD-F521010861 | preskoly.sk s.r.o. | Faktúra č.197/2021 | 108 € | 09.08.2021 | 13.08.2021 | učebnice |
| FD-2212204467 | ŠEVT a.s. | Faktúra č.196/2021 | 0 € | 09.08.2021 | 16.07.2021 | tlačivá ZŠ |
| FD-7455/21 | FURA s.r.o. | Faktúra č.195/2021 | 458,34 € | 09.08.2021 | 09.08.2021 | ZKO 07/2021 |
| FD-FV202110561 | Ing. Peter Bálint | Faktúra č.194/2021 | 164,19 € | 06.08.2021 | 09.08.2021 | oprava kosačky |
| FD-7449939466 | VSE a.s. | Faktúra č.193/2021 | 372 € | 06.08.2021 | 09.08.2021 | VO+DS |
| FD-7449940275 | VSE a.s. | Faktúra č.192/2021 | 66 € | 06.08.2021 | 09.08.2021 | kanálizácia |
| FD-8287997945 | Telekom a.s. | Faktúra č.191/2021 | 37,42 € | 06.08.2021 | 09.08.2021 | telefón |
| FD-6954/21 | FURA s.r.o. | Faktúra č.190/2021 | 198 € | 04.08.2021 | 09.08.2021 | vrecia KO |
| FD-2211103082 | SOZA | Faktúra č.189/2021 | 14,28 € | 04.08.2021 | 09.08.2021 | licencia |
| FD-FV202110539 | Ing. Peter Bálint | Faktúra č.188/2021 | 307,42 e | 04.08.2021 | 08.08.2021 | servis |
| FD-8287993085 | Telekom a.s. | Faktúra č.187/2021 | 136,50 € | 04.08.2021 | 09.08.2021 | telefón |
| FD-211007051 | IFOsoft s.r.o. | Faktúra č.186/2021 | 15 € | 03.08.2021 | 09.08.2021 | servis |
| FD-8707361549 | SPP a.s. | Faktúra č.185/2021 | 303 € | 03.08.2021 | 09.08.2021 | 08/2021 |
| FD-FV210501 | GNOMA s.r.o. | Faktúra č.184/2021 | 97,20 € | 02.08.2021 | 09.08.2021 | oprava wifi |
| FD-2500361322 | VVS a.s. | Faktúra č.183/2021 | 72,26 € | 30.07.2021 | 09.08.2021 | voda RK |
| FD-3021400999 | DOXX s.r.o. | Faktúra č.182/2021 | 2178,50 € | 29.07.2021 | 27.07.2021 | stravné lístky |
| FD-FV210503 | GNOMA s.r.o. | Faktúra č.181/2021 | 16,80 € | 29.07.2021 | 29.07.2021 | inštalácie |
| FD-FV210498 | GNOMA s.r.o. | Faktúra č.180/2021 | 865,20 € | 29.07.2021 | 29.07.2021 | počítač |
| Faktúra č.179/2021 | ||||||
| FD-202100820 | MICOMP s.r.o. | Faktúra č.178/2021 | 375,36 € | 28.07.2021 | 29.07.2021 | toner |
| FD-2189711 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.177/2021 | 5,45 € | 22.07.2021 | 29.07.2021 | rohože |
| FD-2189674 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.176/2021 | 14,90 € | 22.07.2021 | 29.07.2021 | rohože |
| FD-3501210092 | Mesto Michalovce | Faktúra č.175/2021 | 154,33 € | 20.07.2021 | 20.07.2021 | SOÚ na II. Q 2021 |
| FD-3501210119 | Mesto Michalovce | Faktúra č.174/2021 | 13,96 € | 20.07.2021 | 20.07.2021 | SOÚ na III. Q 2021 |
| FD-6916/21 | FURA s.r.o. | Faktúra č.173/2021 | 12 € | 19.07.2021 | 20.07.2021 | bio 06/2021 |
| FD-12100246 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | Faktúra č.172/2021 | 30 € | 16.07.2021 | 16.07.2021 | 06/2021 |
| FD-361/2021 | Jozef HREHA | Faktúra č.171/2021 | 300 € | 14.07.2021 | 14.07.2021 | BOZP |
| FD-FV210471 | GNOMA s.r.o. | Faktúra č.170/2021 | 16,80 € | 14.07.2021 | 16.07.2021 | inštalácie |
| FD-7292539734 | VSE a.s. | Faktúra č.169/2021 | 116,35 € | 09.07.2021 | 16.07.2021 | elektrina OcÚ+KD |
| Faktúra č.168/2021 | ||||||
| FD-2021099 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č.167/2021 | 360 € | 07.07.2021 | 16.07.2021 | 07/2021 |
| FD-21600634 | O+J Invest s.r.o. | Faktúra č.166/2021 | 302,30 € | 07.07.2021 | 16.07.2021 | prenájom prietorov |
| FD-202113 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Bracovce | Faktúra č.165/2021 | 1527,50 € | 07.07.2021 | 16.07.2021 | strava ZŠ 06/2021 |
| FD-2021129 | Vladimír MIŠĽAN ml. | Faktúra č.164/2021 | 50 € | 06.07.2021 | 16.07.2021 | technik PO |
| FD-8639659015 | SPP a.s. | Faktúra č.163/2021 | 303 € | 02.07.2021 | 15.07.2021 | plyn 07/2021 |
| FD-1010639801 | Telekom a.s. | Faktúra č.162/2021 | 39,88 € | 01.07.2021 | 16.07.2021 | telefón |
| FD-355/2021 | Jozef HREHA | Faktúra č.161/2021 | 60 € | 01.07.2021 | 16.07.2021 | BOZP |
| FD-202112640 | RAABE s.r.o. | Faktúra č.160/2021 | 41,75 € | 01.07.2021 | 16.07.2021 | admin. a hosp. školy |
| FD-6219/21 | FURA s.r.o. | Faktúra č.159/2021 | 679,47 € | 01.07.2021 | 16.07.2021 | ZKO 06/2021 |
| FD-FV210377 | PP PROTECT s.r.o. | Faktúra č.158/2021 | 90 € | 01.07.2021 | 16.07.2021 | GDPR |
| FD-8286148532 | Telekom a.s. | Faktúra č.157/2021 | 135 € | 01.07.2021 | 16.07.2021 | telefón |
| FD-2500343094 | VVS a.s. | Faktúra č.156/2021 | 157,97 € | 01.07.2021 | 16.07.2021 | voda RK |
| Faktúra č.155/2021 | ||||||
| FD-5509/21 | FURA s.r.o. | Faktúra č.154/2021 | 107,40 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | NO |
| FD-5471/21 | FURA s.r.o. | Faktúra č.153/2021 | 281,70 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | VKK |
| FD-FV210425 | GNOMA s.r.o. | Faktúra č.152/2021 | 29,50 € | 25.06.2021 | 30.06.2021 | USB |
| FD-20210025 | Erise s.r.o. | Faktúra č.151/2021 | 65,52 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | oprava |
| FD-2180986 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.150/2021 | 14,90 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | rohože |
| FD-2180991 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.149/2021 | 19,49 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | rohože |
| FD-21FV004 | TRIMEDICAL Pharm D.S. | Faktúra č.148/2021 | 443,40 € | 22.06.2021 | 30.06.2021 | doprava žiakov |
| FD-9121003370 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | Faktúra č.147/2021 | 249 € | 22.06.2021 | 30.06.2021 | asc agenda ZŠ |
| FD-5364/21 | FURA s.r.o. | Faktúra č.146/2021 | 12 € | 18.06.2021 | 30.06.2021 | bio 05/21 |
| FD-9700051010 | VVS a.s. | Faktúra č.145/2021 | 49,78 € | 18.06.2021 | 30.06.2021 | oprava |
| FD-FV120211744 | MIPA MI s.r.o. | Faktúra č.144/2021 | 128,50 € | 16.06.2021 | 16.06.2021 | čistiace prostriedky |
| FD-12100205 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | Faktúra č.143/2021 | 30 € | 16.06.2021 | 16.06.2021 | 05/2021 |
| FD-4212106072 | Wiliwa s.r.o. | Faktúra č.142/2021 | 0 € | 15.06.2021 | 15.06.2021 | respirátory |
| FD-7293788206 | VSE a.s. | Faktúra č.141/2021 | 119,96 € | 09.06.2021 | 09.06.2021 | elektrina ZŠ |
| FD-7293628138 | VSE a.s. | Faktúra č.140/2021 | 94,24 € | 09.06.2021 | 09.06.2021 | elektrina OcÚ+KD |
| FD-2021085 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č.139/2021 | 360 € | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 06/2021 |
| FD-202112 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Bracovce | Faktúra č.138/2021 | 1579,20 € | 09.06.2021 | - | strava ZŠ 05/2021 |
| FD-8284307552 | Telekom a.s. | Faktúra č.137/2021 | 37 € | 08.06.2021 | 09.06.2021 | telefón |
| FD-6612114410 | Telekom a.s. | Faktúra č.136/2021 | 13,90 € | 08.06.2021 | - | odborné vyjadrenie |
| FD-20210574 | PRIM-EKO s.r.o. | Faktúra č.135/2021 | 118,08 € | 07.06.2021 | 07.06.2021 | odpad |
| FD-20210562 | PRIM-EKO s.r.o. | Faktúra č.134/2021 | 114,72 € | 07.06.2021 | 07.06.2021 | odpad |
| FD-4727/21 | FURA s.r.o. | Faktúra č.133/2021 | 461,64 € | 07.06.2021 | 07.06.2021 | ZKO 05/21 |
| FD-8284302649 | Telekom a.s. | Faktúra č.132/2021 | 150,90 € | 07.06.2021 | 07.06.2021 | telefón |
| FD-3501210065 | Mesto Michalovce | Faktúra č.131/2021 | 13,96 € | 04.06.2021 | 07.06.2021 | SOÚ na II. Q 2021 |
| FD-3501210038 | Mesto Michalovce | Faktúra č.130/2021 | 88,40 € | 04.06.2021 | 07.06.2021 | SOÚ na I. Q 2021 |
| FD-3032021 | Elarin s.r.o. | Faktúra č.129/2021 | 346 € | 03.06.2021 | 03.06.2021 | uč. pomôcky |
| FD-202109867 | RAABE s.r.o. | Faktúra č.128/2021 | 42,39 € | 03.06.2021 | 03.06.2021 | admin. a hosp. školy |
| FD-2500322509 | VVS a.s. | Faktúra č.127/2021 | 97,46 € | 03.06.2021 | 03.06.2021 | voda RK |
| FD-8707310213 | SPP a.s. | Faktúra č.126/2021 | 303 € | 01.06.2021 | 01.06.2021 | plyn 06/21 |
| FD-20210133 | Inštalacentrum s.r.o. | Faktúra č.125/2021 | 250,68 € | 31.05.2021 | 31.05.2021 | vývoz žumpy OcÚ+ZŠ |
| FD-20210535 | PRIM-EKO s.r.o. | Faktúra č.124/2021 | 114,72 € | 31.05.2021 | 31.05.2021 | odpad |
| FD-21052 | Ing. Rudolf Šuňavsky | Faktúra č.123/2021 | 276 € | 31.05.2021 | 31.05.2021 | znešk. zdravotných pomôcok |
| FD-2172265 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.122/2021 | 14,90 € | 27.05.2021 | 31.05.2021 | rohože |
| FD-2172304 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.121/2021 | 19,49 € | 27.05.2021 | 31.05.2021 | rohože |
| FD-FV210338 | GNOMA s.r.o. | Faktúra č.120/2021 | 32,40 € | 26.05.2021 | 31.05.2021 | akumulátor |
| FD-FV20210306 | Ing. Peter Balint | Faktúra č.119/2021 | 149,37 € | 21.05.2021 | 25.05.2021 | oprava - servis |
| FD-20210506 | PRIM-EKO s.r.o. | Faktúra č.118/2021 | 118,08 € | 21.05.2021 | 25.05.2021 | odpad |
| FD-202107 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Bracovce | Faktúra č.117/2021 | 1132,70 € | 14.05.2021 | - | strava ZŠ 04/2021 |
| FD-4190/21 | FURA s.r.o. | Faktúra č.116/2021 | 12 € | 10.05.2021 | 17.05.2021 | bio 04/2021 |
| FD-2290260517 | VSE a.s. | Faktúra č.115/2021 | 118,46 € | 10.05.2021 | 17.05.2021 | ZŠ |
| FD-2290137081 | VSE a.s. | Faktúra č.114/2021 | 92,86 € | 10.05.2021 | 17.05.2021 | OcÚ+KD |
| FD-9000395907 | SPP a.s. | Faktúra č.113/2021 | 96 € | 10.05.2021 | hotovosť | odborné vyjadrenie |
| FD-12100153 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | Faktúra č.112/2021 | 30 € | 10.05.2021 | 17.05.2021 | 04/2021 |
| FD-7446734010 | VSE a.s. | Faktúra č.111/2021 | 66 € | 06.05.2021 | 11.05.2021 | elektrina kanal |
| FD-7446733194 | VSE a.s. | Faktúra č.110/2021 | 372 € | 06.05.2021 | 11.05.2021 | elektrina VO+DS |
| FD-35058/21 | FURA s.r.o. | Faktúra č.109/2021 | 461,64 € | 06.05.2021 | 11.05.2021 | ZKO 04/2021 |
| FD-2021070 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č.108/2021 | 360 € | 06.05.2021 | 11.05.2021 | 05/2021 |
| FD-1210099 | DATATRADE s.r.o. | Faktúra č.107/2021 | 69,14 € | 05.05.2021 | 11.05.2021 | prístup obce.info |
| FD-6612112509 | Telekom a.s. | Faktúra č.106/2021 | 13,90 € | 05.05.2021 | 10.05.2021 | odborné vyjadrenie |
| Faktúra č.105/2021 | ||||||
| FD-202101500 | RAABE s.r.o. | Faktúra č.104/2021 | 41,75 € | 05.05.2021 | 10.05.2021 | admi. a hosp. školy |
| FD-8282459186 | Telekom a.s. | Faktúra č.103/2021 | 151,44 € | 05.05.2021 | 10.05.2021 | telefón ZŠ+OcÚ |
| FD-2500302648 | VVS a.s. | Faktúra č.102/2021 | 11,76 € | 05.05.2021 | 10.05.2021 | voda RK |
| FD-8282463759 | Telekom a.s. | Faktúra č.101/2021 | 37,14 € | 05.05.2021 | 10.05.2021 | telefón ZŠ+OcÚ |
| FD-FV20210280 | Ing. Peter Balint | Faktúra č.100/2021 | 173,91 € | 05.05.2021 | 10.05.2021 | ochranné prostriedky |
| FD-FV210292 | GNOMA s.r.o. | Faktúra č.099/2021 | 21,60 € | 03.05.2021 | 10.05.2021 | toner |
| FD-2163490 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.098/2021 | 14,90 € | 29.04.2021 | 10.05.2021 | rohože |
| FD-2163529 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.097/2021 | 19,49 € | 29.04.2021 | 10.05.2021 | rohože |
| FD-210006 | Vladislav CHYRA | Faktúra č.096/2021 | 105 € | 19.04.2021 | 23.04.2021 | oprava skrinky |
| FD-000082 | Róbert Kalaj | Faktúra č.095/2021 | 47,79 € | 31.03.2021 | 31.03.2021 | sklo |
| FD-8842534430 | SPP a.s. | Faktúra č.094/2021 | 303 € | 12.04.2021 | 12.04.2021 | plyn 04/21 |
| FD-2021026 | Vladimír MIŠĽAN ml. | Faktúra č.093/2021 | 50 € | 12.04.2021 | 12.04.2021 | technik PO |
| FD-2212201351 | ŠEVT a.s. | Faktúra č.092/2021 | 61,25 € | 15.04.2021 | 22.04.2021 | uč. pomôcky |
| FD-FA2021049 | REAL SECURITY s.r.o. | Faktúra č.091/2021 | 599,88 € | 19.04.2021 | 22.04.2021 | internet |
| FD-8280621286 | Telekom a.s. | Faktúra č.090/2021 | 56,66 € | 15.04.2021 | 22.04.2021 | OcÚ+ZŠ |
| FD-2943/21 | FURA s.r.o. | Faktúra č.089/2021 | 14,40 € | 15.04.2021 | 22.04.2021 | VKK |
| FD-12100111 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | Faktúra č.088/2021 | 30 € | 15.04.2021 | 22.04.2021 | 03/2021 |
| FD-2942/21 | FURA s.r.o. | Faktúra č.087/2021 | 522,15 € | 15.04.2021 | 22.04.2021 | VKK 03/21 |
| FD-2021056 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č.086/2021 | 360 € | 15.04.2021 | 22.04.2021 | 04/2021 |
| FD-2418/21 | FURA s.r.o. | Faktúra č.085/2021 | 456,36 € | 15.04.2021 | 22.04.2021 | KO 03/21 |
| FD-FV210168 | PP PROTECT s.r.o. | Faktúra č.084/2021 | 90 € | 15.04.2021 | 22.04.2021 | GDPR |
| FD-7292931208 | VSE a.s. | Faktúra č.083/2021 | 94,92 € | 15.04.2021 | 22.04.2021 | ZŠ |
| FD-7292931207 | VSE a.s. | Faktúra č.082/2021 | 94,03 € | 15.04.2021 | 22.04.2021 | OcÚ+KD |
| FD-8280613519 | Telekom a.s. | Faktúra č.081/2021 | 137,40 € | 06.04.2021 | 12.04.2021 | OcÚ+ZŠ |
| FD-120/2021 | Jozef HREHA | Faktúra č.080/2021 | 60 € | 01.04.2021 | 12.04.2021 | technik BOZP |
| FD-2153729 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.079/2021 | 14,90 € | 01.04.2021 | 12.04.2021 | rohože |
| FD-2153768 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.078/2021 | 19,49 € | 01.04.2021 | 12.04.2021 | rohože |
| FD-210047 | Fittinger s.r.o | Faktúra č.077/2021 | 230,40 € | 31.03.2021 | - | potlač pier |
| FD-20210292 | LUKACEK s.r.o. | Faktúra č.076/2021 | 59,90 € | 31.03.2021 | 31.03.2021 | pečiatky |
| FD-FV210002 | SOLOČIN s.r.o. | Faktúra č.075/2021 | 9828,40 € | 31.03.2021 | 31.03.2021 | podlaha ZŠ |
| FD-202159917 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | Faktúra č.074/2021 | 1947 € | 31.03.2021 | 31.03.2021 | germicídny žiarič |
| FD-2500283396 | VVS a.s. | Faktúra č.073/2021 | 138,19 € | 31.03.2021 | 31.03.2021 | voda RK |
| FD-2500283397 | VVS a.s. | Faktúra č.072/2021 | 11,29 € | 31.03.2021 | 31.03.2021 | voda OcÚ |
| FD-2500283398 | VVS a.s. | Faktúra č.071/2021 | 293,68 € | 31.03.2021 | 31.03.2021 | voda ZŠ |
| FD-2021048 | Ecosystém s.r.o. | Faktúra č.070/2021 | 475,33 € | 31.03.2021 | 31.03.2021 | tlačiareň |
| FD-2021/024 | Jozef Hadek | Faktúra č.069/2021 | 53 € | 30.03.2021 | 31.03.2021 | žalúzie |
| FD-FV210169 | GNOMA s.r.o. | Faktúra č.068/2021 | 988,56 € | 30.03.2021 | 30.03.2021 | toner |
| FD-FV210166 | GNOMA s.r.o. | Faktúra č.067/2021 | 4338 € | 30.03.2021 | 30.03.2021 | počítače |
| FD-FV210167 | GNOMA s.r.o. | Faktúra č.066/2021 | 1075 € | 30.03.2021 | 30.03.2021 | notebook |
| FD-FV210181 | GNOMA s.r.o. | Faktúra č.065/2021 | 105 € | 25.03.2021 | 30.03.2021 | toner |
| FD-FV210183 | GNOMA s.r.o. | Faktúra č.064/2021 | 60,38 € | 25.03.2021 | 30.03.2021 | počítačová technika |
| FD-FV210182 | GNOMA s.r.o. | Faktúra č.063/2021 | 176,40 € | 25.03.2021 | 30.03.2021 | chladiaca podložka |
| FD-3021916394 | DOXX s.r.o. | Faktúra č.062/2021 | 5131,44€ | 24.03.2021 | - | stravne lístky |
| FD-2021020368 | RELIA s.r.o. | Faktúra č.061/2021 | 84 € | 24.03.2021 | - | webinár |
| FD-202100335 | MICOMP s.r.o. | Faktúra č.060/2021 | 1033 € | 24.03.2021 | 25.03.2021 | toner |
| FD-211002184 | IFOsoft s.r.o. | Faktúra č.059/2021 | 36 € | 23.03.2021 | 25.03.2021 | inštalácia SW |
| FD-FV210174 | GNOMA s.r.o. | Faktúra č.058/2021 | 716,76 € | 23.03.2021 | 25.03.2021 | počítačová technika |
| FD-FV120210792 | MIPA MI s.r.o. | Faktúra č.057/2021 | 549,49 € | 23.03.2021 | 25.03.2021 | uč. pomôcky |
| FD-20217003007 | Euro Asset s.r.o. | Faktúra č.056/2021 | 376,50 € | 19.03.2021 | 25.03.2021 | respirátory |
| FD-7292536490 | VSE a.s. | Faktúra č.055/2021 | 77,23 € | 12.03.2021 | 16.03.2021 | elektrina OcÚ+KD |
| FD-7293818444 | VSE a.s. | Faktúra č.054/2021 | 82,42 € | 12.03.2021 | 18.03.2021 | elektrina |
| FD-FV120210636 | MIPA MI s.r.o. | Faktúra č.053/2021 | 298,80 € | 12.03.2021 | 18.03.2021 | uč. pomôcky |
| FD-FV210632 | PcProfi s.r.o. | Faktúra č.052/2021 | 599 € | 12.03.2021 | 16.03.2021 | vizualizer |
| FD-12100071 | Pomoc psíkom na východnom Slavensku | Faktúra č.051/2021 | 30 € | 12.03.2021 | 16.03.2021 | 02/2021 |
| FD-20210003 | Róbert Danacko A-top | Faktúra č.050/2021 | 328 € | 10.03.2021 | 18.03.2021 | respirátory |
| FD-FV120210586 | MIPA MI s.r.o. | Faktúra č.049/2021 | 77,36 € | 10.03.2021 | 18.03.2021 | kancelárske potreby |
| FD-8278777751 | Telekom a.s. | Faktúra č.048/2021 | 37 € | 10.03.2021 | 16.03.2021 | ZŠ |
| FD-2212200860 | ŠEVT a.s. | Faktúra č.047/2021 | 95,20 € | 11.03.2021 | - | kancelárske potreby |
| FD-1317/21 | FURA s.r.o. | Faktúra č.046/2021 | 440,76 € | 08.03.2021 | 09.03.2021 | KO 02/21 |
| FD-2021041 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č.045/2021 | 360 € | 08.03.2021 | 09.03.2021 | právne služby |
| FD-FV20210110 | Ing. Peter Balint | Faktúra č.044/2021 | 33,50 € | 08.03.2021 | 09.03.2021 | lano |
| FD-0312021 | Elarin s.r.o. | Faktúra č.043/2021 | 528 € | 04.03.2021 | 09.03.2021 | mapa SR |
| FD-8276927190 | Telekom a.s. | Faktúra č.042/2021 | 134,05 € | 03.03.2021 | 09.03.2021 | OcÚ |
| FD-2146287 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.041/2021 | 19,49 € | 04.03.2021 | 09.03.2021 | rohože |
| FD-2146248 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.040/2021 | 14,90 € | 04.03.2021 | 09.03.2021 | rohože |
| FD-FV210143 | GNOMA s.r.o. | Faktúra č.039/2021 | 105 € | 03.03.2021 | 09.03.2021 | toner |
| FD-FV210115 | GNOMA s.r.o. | Faktúra č.038/2021 | 31,42 € | 03.03.2021 | 09.03.2021 | inštalácia programov |
| FD-8707232336 | SPP a.s. | Faktúra č.037/2021 | 303 € | 03.03.2021 | 09.03.2021 | plyn |
| FD-392021 | PETINA Ingrid Lineková | Faktúra č.036/2021 | 70 € | 01.03.2021 | 09.03.2021 | dekontaminácia chlad. boxu v DS |
| FD-2500264781 | VVS a.s. | Faktúra č.035/2021 | 67,34 € | 01.03.2021 | 01.03.2021 | voda RK |
| FD-202100004 | Jameso s.r.o. | Faktúra č.034/2021 | 1264,50 € | 24.02.2021 | 24.02.2021 | MOM |
| FD-FV210095 | GNOMA s.r.o. | Faktúra č.033/2021 | 58,50 € | 24.02.2021 | 24.02.2021 | USB |
| FD-212702751 | IFOsoft s.r.o. | Faktúra č.032/2021 | 214,32 € | 24.02.2021 | 24.02.2021 | update programov |
| FD-7294532851 | VSE a.s. | Faktúra č.031/2021 | 87,77 € | 12.02.2021 | 12.02.2021 | ZŠ |
| FD-72939448224 | VSE a.s. | Faktúra č.030/2021 | 83,59 € | 12.02.2021 | 12.02.2021 | OcÚ + KD |
| FD-12100033 | Pomoc psíkom na východnom Slavensku | Faktúra č.029/2021 | 30 € | 12.02.2021 | 15.02.2021 | 01/2021 |
| FD-494/21 | FURA s.r.o. | Faktúra č.028/2021 | 435,04 € | 10.02.2021 | 10.02.2021 | KO 01/21 |
| FD-2021007 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č.027/2021 | 360 € | 09.02.2021 | 15.02.2021 | právne služby |
| FD-2021014 | Vladimír MIŠĽAN | Faktúra č.026/2021 | 50 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | technik PO |
| FD-7446690342 | VSE a.s. | Faktúra č.025/2021 | 372 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | elektrina VO+DS |
| FD-7446691175 | VSE a.s. | Faktúra č.024/2021 | 66 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | elektrina kanal |
| FD-8276927190 | Telekom a.s. | Faktúra č.023/2021 | 37 € | 08.02.2021 | 08.02.2021 | telefón ZŠ |
| FD-21VF0060 | M.K. TRANS s.r.o. | Faktúra č.022/2021 | 1735 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | MOM |
| FD-8276919027 | Telekom a.s. | Faktúra č.021/2021 | 134 € | 05.02.2021 | 05.02.2021 | telefón OcÚ |
| FD-2136415 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.020/2021 | 18,34 € | 04.02.2021 | 04.02.2021 | rohože |
| FD-2136376 | Lindström s.r.o. | Faktúra č.019/2021 | 14,90 € | 04.02.2021 | 04.02.2021 | rohože |
| FD-16700/20 | FURA s.r.o. | Faktúra č.018/2021 | 12 € | 04.02.2021 | 04.02.2021 | zber bio |
| Faktúra č.017/2021 | ||||||
| FD-2101078 | Slovgram | Faktúra č.016/2021 | 04.02.2021 | 04.02.2021 | verejný rozhlas | |
| FD-FA2002007886 | Hagleitner | Faktúra č.015/2021 | 25,34 € | 04.02.2021 | 04.02.2021 | batérie |
| FD-FV210036 | GNOMA s.r.o. | Faktúra č.014/2021 | 858 € | 02.02.2021 | 04.02.2021 | toner |
| FD-2105331 | WebHouse s.r.o. | Faktúra č.013/2021 | 0 € | 02.02.2021 | 02.02.2021 | webstránka |
| FD-8707204391 | SPP a.s. | Faktúra č.012/2021 | 303 € | 02.02.2021 | 02.02.2021 | plyn |
| FD-2500253199 | VVS a.s. | Faktúra č.011/2021 | 89,80 € | 09.02.2021 | 09.02.2021 | voda RK |
| FD-FV210042 | GNOMA s.r.o. | Faktúra č.010/2021 | 66,05 € | 01.02.2021 | 04.01.2021 | inštalácia programov |
| FD-4222199632 | NAY a.s. | Faktúra č.009/2021 | 21,99 € | 30.01.2021 | 30.01.2021 | zvonček |
| FD-3501210011 | Mesto Michalovce | Faktúra č.008/2021 | 13,22 € | 29.01.2021 | 29.01.2021 | SOÚ na I. Q 2021 |
| FD-202100996 | RAABE s.r.o. | Faktúra č.007/2021 | 43,96 € | 29.01.2021 | - | časopis |
| FD-5022101073 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Faktúra č.006/2021 | 0 € | 27.01.2021 | 27.01.2021 | ročný prístup |
| FD-212701170 | IFOsoft s.r.o. | Faktúra č.005/2021 | 54,96 € | 21.01.2021 | 02.02.2021 | software |
| FD-2021092 | Vianoce LED s.r.o. | Faktúra č.004/2021 | 380 € | 21.01.2021 | 02.02.2021 | respirátor |
| FD-2021007 | JUDr. Vladimír Baťalík | Faktúra č.003/2021 | 360 € | 20.01.2021 | 20.01.2021 | právne služby |
| FD-8707178625 | SPP a.s. | Faktúra č.002/2021 | 303 € | 18.01.2021 | 18.01.2021 | plyn |
| FD-5042001456 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 16,39 € | 18.01.2021 | 20.01.2021 | časopis | |
