.JPG "Deň MATIEK")
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
26.10.2023
Gnoma antivirus 3 ks PC
Detail faktúry
| Číslo | 230624 |
|---|---|
| Predmet | Gnoma antivirus 3 ks PC |
| Cena | 39.60 € |
| Dodávateľ | Gnoma s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36213063 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 21.9.2023 |
| Dátum doručenia | 21.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.9.2023 |
| Dátum úhrady | 22.9.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Gnoma antivirus 15 ks PC
Detail faktúry
| Číslo | 230625 |
|---|---|
| Predmet | Gnoma antivirus 15 ks PC |
| Cena | 446.40 € |
| Dodávateľ | Gnoma s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36213063 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 21.9.2023 |
| Dátum doručenia | 21.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.9.2023 |
| Dátum úhrady | 22.9.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
MIPA čistiace potreby
Detail faktúry
| Číslo | 120233050 |
|---|---|
| Predmet | MIPA čistiace potreby |
| Cena | 180.74 € |
| Dodávateľ | MIPA MI, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 52696871 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 21.9.2023 |
| Dátum doručenia | 21.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 1.10.2023 |
| Dátum úhrady | 22.9.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Komensky Bez Kriedy 09042023-08042024
Detail faktúry
| Číslo | 70795159 |
|---|---|
| Predmet | Komensky Bez Kriedy 09042023-08042024 |
| Cena | 36.00 € |
| Dodávateľ | KOMENSKY, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 43908977 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 21.9.2023 |
| Dátum doručenia | 21.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 5.10.2023 |
| Dátum úhrady | 22.9.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Lindstrom prenájom a čistenie rohoží
Detail faktúry
| Číslo | 2453766 |
|---|---|
| Predmet | Lindstrom prenájom a čistenie rohoží |
| Cena | 19.68 € |
| Dodávateľ | Lindstrom, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 10.9.2023 |
| Dátum doručenia | 18.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 27.9.2023 |
| Dátum úhrady | 22.9.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Lindstrom prenájom a čistenie rohoží
Detail faktúry
| Číslo | 2453800 |
|---|---|
| Predmet | Lindstrom prenájom a čistenie rohoží |
| Cena | 12.84 € |
| Dodávateľ | Lindstrom, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 10.9.2023 |
| Dátum doručenia | 18.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 27.9.2023 |
| Dátum úhrady | 22.9.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Mišľan revízia hasiacich prístrojov ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2023236 |
|---|---|
| Predmet | Mišľan revízia hasiacich prístrojov ZŠ |
| Cena | 67.00 € |
| Dodávateľ | Vladimír Mišľan ml. |
| Dodávateľ IČO | 44684126 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 12.9.2023 |
| Dátum doručenia | 18.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.9.2023 |
| Dátum úhrady | 26.9.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Mišľan revízia hasiacich prístrojov Ocu
Detail faktúry
| Číslo | 2023226 |
|---|---|
| Predmet | Mišľan revízia hasiacich prístrojov Ocu |
| Cena | 71.00 € |
| Dodávateľ | Vladimír Mišľan ml. |
| Dodávateľ IČO | 44684126 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 12.9.2023 |
| Dátum doručenia | 18.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.9.2023 |
| Dátum úhrady | 26.9.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Gajdoš vlajka na voľby
Detail faktúry
| Číslo | 230235 |
|---|---|
| Predmet | Gajdoš vlajka na voľby |
| Cena | 22.70 € |
| Dodávateľ | Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
| Dodávateľ IČO | 14287315 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 12.9.2023 |
| Dátum doručenia | 18.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.9.2023 |
| Dátum úhrady | 18.9.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Raabe admin.a hospod.školy
Detail faktúry
| Číslo | 202312487 |
|---|---|
| Predmet | Raabe admin.a hospod.školy |
| Cena | 48.40 € |
| Dodávateľ | Dr. Josef RAABE Slovensko |
| Dodávateľ IČO | 35908718 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 5.9.2023 |
| Dátum doručenia | 13.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.9.2023 |
| Dátum úhrady | 13.9.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Skill servis oprava auta ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 20230098 |
|---|---|
| Predmet | Skill servis oprava auta ŠJ |
| Cena | 780.00 € |
| Dodávateľ | SKILL SERVIS SK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 54764041 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 13.9.2023 |
| Dátum doručenia | 13.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.9.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Baťalik právne služby 9/2023
Detail faktúry
| Číslo | 2023127 |
|---|---|
| Predmet | Baťalik právne služby 9/2023 |
| Cena | 360.00 € |
| Dodávateľ | JUDr. Vladimír Baťalík |
| Dodávateľ IČO | 35554975 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2023 |
| Dátum doručenia | 5.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
SPP plyn ZŠ 9/2023
Detail faktúry
| Číslo | 8688791475 |
|---|---|
| Predmet | SPP plyn ZŠ 9/2023 |
| Cena | 914.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský prie |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 1.9.2023 |
| Dátum doručenia | 4.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2023 |
| Dátum úhrady | 4.9.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
SPP plyn OcU 9/2023
Detail faktúry
| Číslo | 8688791475 |
|---|---|
| Predmet | SPP plyn OcU 9/2023 |
| Cena | 402.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský prie |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 1.9.2023 |
| Dátum doručenia | 4.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2023 |
| Dátum úhrady | 4.9.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
VSE elektrina ZŠ 8/2023
Detail faktúry
| Číslo | 2290260517 |
|---|---|
| Predmet | VSE elektrina ZŠ 8/2023 |
| Cena | 109.51 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetik |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.8.2023 |
| Dátum doručenia | 18.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.9.2023 |
| Dátum úhrady | 22.9.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
VSE elektrina OcU+KD 8/2023
Detail faktúry
| Číslo | 2290137081 |
|---|---|
| Predmet | VSE elektrina OcU+KD 8/2023 |
| Cena | 168.13 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetik |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.8.2023 |
| Dátum doručenia | 18.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.9.2023 |
| Dátum úhrady | 22.9.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
AITEC učebnice pre ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 1202303534 |
|---|---|
| Predmet | AITEC učebnice pre ZŠ |
| Cena | 955.02 € |
| Dodávateľ | AITEC s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 43829171 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.8.2023 |
| Dátum doručenia | 11.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.8.2023 |
| Dátum úhrady | 30.8.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Poradca podnikateľa finančný spravodaj
Detail faktúry
| Číslo | 0423080608 |
|---|---|
| Predmet | Poradca podnikateľa finančný spravodaj |
| Cena | 26.40 € |
| Dodávateľ | Poradca podnikateľa, spol. |
| Dodávateľ IČO | 31592503 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 22.8.2023 |
| Dátum doručenia | 11.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.8.2023 |
| Dátum úhrady | 22.8.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
FURA vývoz TKO 8/2023
Detail faktúry
| Číslo | 910223 |
|---|---|
| Predmet | FURA vývoz TKO 8/2023 |
| Cena | 507.02 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.8.2023 |
| Dátum doručenia | 11.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.9.2023 |
| Dátum úhrady | 11.9.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Pomoc psíkom na vých.Slov.paušál 8/23
Detail faktúry
| Číslo | 12300359 |
|---|---|
| Predmet | Pomoc psíkom na vých.Slov.paušál 8/23 |
| Cena | 40.00 € |
| Dodávateľ | Pomoc psíkom na východnom |
| Dodávateľ IČO | 42407001 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.8.2023 |
| Dátum doručenia | 11.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.9.2023 |
| Dátum úhrady | 11.9.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
