.JPG "Deň MATIEK")
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
21.5.2024
FP Velobiker bicykle MOPS
Detail faktúry
| Číslo | 240100013 |
|---|---|
| Predmet | FP Velobiker bicykle MOPS |
| Cena | 3317.70 € |
| Dodávateľ | Velobiker s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 52621651 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 8.4.2024 |
| Dátum doručenia | 17.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.4.2024 |
| Dátum úhrady | 5.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Velobiker cyklistické doplnky MOPS
Detail faktúry
| Číslo | 240100014 |
|---|---|
| Predmet | Velobiker cyklistické doplnky MOPS |
| Cena | 1798.80 € |
| Dodávateľ | Velobiker s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 52621651 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 8.4.2024 |
| Dátum doručenia | 17.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.4.2024 |
| Dátum úhrady | 5.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
MADD FRIUT školské ovocie
Detail faktúry
| Číslo | 2421242 |
|---|---|
| Predmet | MADD FRIUT školské ovocie |
| Dodávateľ | M.A.D.D.FRUIT s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36730866 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 16.4.2024 |
| Dátum doručenia | 17.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2024 |
| Dátum úhrady | 17.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
MADD FRUIT školské ovocie
Detail faktúry
| Číslo | 2421241 |
|---|---|
| Predmet | MADD FRUIT školské ovocie |
| Dodávateľ | M.A.D.D.FRUIT s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36730866 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 16.4.2024 |
| Dátum doručenia | 17.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2024 |
| Dátum úhrady | 17.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Datatrade prístup na web obce info 24/25
Detail faktúry
| Číslo | 2024055 |
|---|---|
| Predmet | Datatrade prístup na web obce info 24/25 |
| Cena | 83.00 € |
| Dodávateľ | Datatrade s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35960132 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 12.4.2024 |
| Dátum doručenia | 15.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.4.2024 |
| Dátum úhrady | 17.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Komensky prístup na web Bez kriedy
Detail faktúry
| Číslo | 70795159 |
|---|---|
| Predmet | Komensky prístup na web Bez kriedy |
| Cena | 36.00 € |
| Dodávateľ | KOMENSKY, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 43908977 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 9.4.2024 |
| Dátum doručenia | 15.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.4.2024 |
| Dátum úhrady | 17.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Raabe poruchy učenia časopis
Detail faktúry
| Číslo | 202404246 |
|---|---|
| Predmet | Raabe poruchy učenia časopis |
| Cena | 49.40 € |
| Dodávateľ | Dr. Josef RAABE Slovensko |
| Dodávateľ IČO | 35908718 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 4.4.2024 |
| Dátum doručenia | 15.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2024 |
| Dátum úhrady | 17.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Mišľan výkon technika PO za II.Q 2024
Detail faktúry
| Číslo | 2024067 |
|---|---|
| Predmet | Mišľan výkon technika PO za II.Q 2024 |
| Cena | 60.00 € |
| Dodávateľ | Vladimír Mišľan ml. |
| Dodávateľ IČO | 44684126 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 10.4.2024 |
| Dátum doručenia | 15.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.4.2024 |
| Dátum úhrady | 17.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Baťalik právne služby OcU 4/2024
Detail faktúry
| Číslo | 24056 |
|---|---|
| Predmet | Baťalik právne služby OcU 4/2024 |
| Cena | 360.00 € |
| Dodávateľ | JUDr. Vladimír Baťalík |
| Dodávateľ IČO | 35554975 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2024 |
| Dátum doručenia | 9.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.4.2024 |
| Dátum úhrady | 9.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
MADD FRUIT školské ovocie
Detail faktúry
| Číslo | 2421117 |
|---|---|
| Predmet | MADD FRUIT školské ovocie |
| Dodávateľ | M.A.D.D.FRUIT s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36730866 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 9.4.2024 |
| Dátum doručenia | 9.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.4.2024 |
| Dátum úhrady | 9.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
SPP plyn 4/2024 ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8708344255 |
|---|---|
| Predmet | SPP plyn 4/2024 ZŠ |
| Cena | 613.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský prie |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2024 |
| Dátum doručenia | 1.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2024 |
| Dátum úhrady | 5.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
SPP plyn 4/2024 OcU
Detail faktúry
| Číslo | 8708344255 |
|---|---|
| Predmet | SPP plyn 4/2024 OcU |
| Cena | 261.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský prie |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2024 |
| Dátum doručenia | 1.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2024 |
| Dátum úhrady | 5.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Dobrá obec web 4,5,6/2024
Detail faktúry
| Číslo | 2024226 |
|---|---|
| Predmet | Dobrá obec web 4,5,6/2024 |
| Cena | 60.00 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2024 |
| Dátum doručenia | 1.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.4.2024 |
| Dátum úhrady | 5.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
MI holding pracovné listy prírodoveda
Detail faktúry
| Číslo | 7420240033 |
|---|---|
| Predmet | MI holding pracovné listy prírodoveda |
| Cena | 190.15 € |
| Dodávateľ | MI holding s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51745020 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 2.4.2024 |
| Dátum doručenia | 2.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.4.2024 |
| Dátum úhrady | 5.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
FURA vývoz kuchynského odpadu 3/2024
Detail faktúry
| Číslo | 368524 |
|---|---|
| Predmet | FURA vývoz kuchynského odpadu 3/2024 |
| Cena | 33.60 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2024 |
| Dátum doručenia | 22.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.5.2024 |
| Dátum úhrady | 22.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
FURA likvidácia odpadu z VKK 3/2024
Detail faktúry
| Číslo | 344924 |
|---|---|
| Predmet | FURA likvidácia odpadu z VKK 3/2024 |
| Cena | 361.20 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2024 |
| Dátum doručenia | 18.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.4.2024 |
| Dátum úhrady | 22.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
FURA prenájom VKK 3/2024
Detail faktúry
| Číslo | 345024 |
|---|---|
| Predmet | FURA prenájom VKK 3/2024 |
| Cena | 15.00 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2024 |
| Dátum doručenia | 18.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.4.2024 |
| Dátum úhrady | 22.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
VSE elektrina ZŠ 3/2024
Detail faktúry
| Číslo | 2290260517 |
|---|---|
| Predmet | VSE elektrina ZŠ 3/2024 |
| Cena | 341.22 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetik |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2024 |
| Dátum doručenia | 15.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2024 |
| Dátum úhrady | 17.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Pomoc psíkom na vých.Slov.paušál 3/24
Detail faktúry
| Číslo | 12400137 |
|---|---|
| Predmet | Pomoc psíkom na vých.Slov.paušál 3/24 |
| Cena | 48.00 € |
| Dodávateľ | Pomoc psíkom na východnom |
| Dodávateľ IČO | 42407001 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2024 |
| Dátum doručenia | 15.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.4.2024 |
| Dátum úhrady | 15.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Trimedical doprava žiakov na vystúpenie
Detail faktúry
| Číslo | 24012 |
|---|---|
| Predmet | Trimedical doprava žiakov na vystúpenie |
| Cena | 130.00 € |
| Dodávateľ | TRIMEDICAL pharm D.S s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 44791623 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 4.3.2024 |
| Dátum doručenia | 15.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.4.2024 |
| Dátum úhrady | 15.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
