A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
24.5.2023
Gnoma inštalácia programu Office Word
Detail faktúry
| Číslo | 230028 |
|---|---|
| Predmet | Gnoma inštalácia programu Office Word |
| Cena | 285.00 € |
| Dodávateľ | Gnoma s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36213063 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 19.1.2023 |
| Dátum doručenia | 23.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.1.2023 |
| Dátum úhrady | 24.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Mesto MI preddavky I.Q 2023 SOU
Detail faktúry
| Číslo | 3501230011 |
|---|---|
| Predmet | Mesto MI preddavky I.Q 2023 SOU |
| Cena | 14.14 € |
| Dodávateľ | Mesto Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 00325490 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 17.1.2023 |
| Dátum doručenia | 20.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.1.2023 |
| Dátum úhrady | 24.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
VVS voda RK
Detail faktúry
| Číslo | 2500683376 |
|---|---|
| Predmet | VVS voda RK |
| Cena | 45.07 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská vodárensk |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 17.1.2023 |
| Dátum doručenia | 20.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.2.2023 |
| Dátum úhrady | 24.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Ifosoft nastavenie programu registra
Detail faktúry
| Číslo | 231001007 |
|---|---|
| Predmet | Ifosoft nastavenie programu registra |
| Cena | 19.20 € |
| Dodávateľ | IFOsoft v.o.s. |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 5.1.2023 |
| Dátum doručenia | 20.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 2.2.2023 |
| Dátum úhrady | 24.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Baťalik právne služby 1/2023
Detail faktúry
| Číslo | 22972023 |
|---|---|
| Predmet | Baťalik právne služby 1/2023 |
| Cena | 360.00 € |
| Dodávateľ | JUDr. Vladimír Baťalík |
| Dodávateľ IČO | 35554975 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2023 |
| Dátum doručenia | 11.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.1.2023 |
| Dátum úhrady | 24.1.2023 |
| Spôsob úhrady | H |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Vlajky EU - zástava na referendum
Detail faktúry
| Číslo | 22972023 |
|---|---|
| Predmet | Vlajky EU - zástava na referendum |
| Cena | 29.46 € |
| Dodávateľ | Vlajky EU s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 28511042 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 11.1.2023 |
| Dátum doručenia | 11.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 11.1.2023 |
| Dátum úhrady | 13.1.2023 |
| Spôsob úhrady | H |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
13.7.2022
Oprava Automatu
Detail faktúry
| Číslo | 22018 |
|---|---|
| Číslo interné | 167/2022 |
| Predmet | Oprava Automatu |
| Cena | 503,28 € € |
| Dodávateľ | MACHO elektro |
| Dodávateľ IČO | 32914181 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 12.7.2022 |
| Dátum doručenia | 13.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 26.7.2022 |
| Dátum úhrady | 14.7.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 13.7.2022 |
Prílohy
8de7f_167.pdf
11.7.2022
Paušál za odchyt psov 6/2022
Detail faktúry
| Číslo | 12200352 |
|---|---|
| Číslo interné | 166/2022 |
| Predmet | Paušál za odchyt psov 6/2022 |
| Cena | 40,00 € € |
| Dodávateľ | Pomoc psíkom |
| Dodávateľ IČO | 42407001 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 6.7.2022 |
| Dátum doručenia | 11.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 20.7.2022 |
| Dátum úhrady | 12.7.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 11.7.2022 |
Prílohy
2644e_166.pdf
11.7.2022
Výkon technika PO za III.Q 2022
Detail faktúry
| Číslo | 2022171 |
|---|---|
| Číslo interné | 165/2022 |
| Predmet | Výkon technika PO za III.Q 2022 |
| Cena | 60,00 € € |
| Dodávateľ | Vladimír Mišľan |
| Dodávateľ IČO | 44684126 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 7.7.2022 |
| Dátum doručenia | 11.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.7.2022 |
| Dátum úhrady | 12.7.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 11.7.2022 |
Prílohy
a65ad_165.pdf
11.7.2022
Pevná linka 6/2022
Detail faktúry
| Číslo | 8309049060 |
|---|---|
| Číslo interné | 164/2022 |
| Predmet | Pevná linka 6/2022 |
| Cena | 38,44 € € |
| Dodávateľ | Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2022 |
| Dátum doručenia | 11.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2022 |
| Dátum úhrady | 12.7.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 11.7.2022 |
Prílohy
3422c_164.pdf
11.7.2022
Vývoz TKO 6/2022
Detail faktúry
| Číslo | 6802/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 163/2022 |
| Predmet | Vývoz TKO 6/2022 |
| Cena | 476,40 € € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2022 |
| Dátum doručenia | 11.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 19.7.2022 |
| Dátum úhrady | 12.7.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 11.7.2022 |
Prílohy
5ef52_163.pdf
11.7.2022
Strava a režijné náklady za obedy žiakov ZŠ Laškovce za 6/2022
Detail faktúry
| Číslo | 202217 |
|---|---|
| Číslo interné | 162/2022 |
| Predmet | Strava a režijné náklady za obedy žiakov ZŠ Laškovce za 6/2022 |
| Cena | 662,70 € € |
| Dodávateľ | ŠJ pri ZŠ s MŠ Bracovce |
| Dodávateľ IČO | 35545755 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 4.7.2022 |
| Dátum doručenia | 11.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 14.7.2022 |
| Dátum úhrady | 12.7.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 11.7.2022 |
Prílohy
7db9a_162.pdf
6.7.2022
Právne služby 7/2022
Detail faktúry
| Číslo | 2022104 |
|---|---|
| Číslo interné | 161/2022 |
| Predmet | Právne služby 7/2022 |
| Cena | 360,00 € € |
| Dodávateľ | JUDr. Baťalík |
| Dodávateľ IČO | 35554975 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2022 |
| Dátum doručenia | 6.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2022 |
| Dátum úhrady | 6.7.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 6.7.2022 |
Prílohy
a6897_161.pdf
4.7.2022
SP dezinfekcia
Detail faktúry
| Číslo | 20220105 |
|---|---|
| Číslo interné | 160/2022 |
| Predmet | SP dezinfekcia |
| Cena | 32,90 € |
| Dodávateľ | Zuzana Hamranová |
| Dodávateľ IČO | 43880193 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 4.7.2022 |
| Dátum doručenia | 4.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 11.7.2022 |
| Dátum úhrady | 6.7.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 4.7.2022 |
Prílohy
61f78_160.pdf
4.7.2022
Telekomunikačné služby 6/2022
Detail faktúry
| Číslo | 8309046518 |
|---|---|
| Číslo interné | 159/2022 |
| Predmet | Telekomunikačné služby 6/2022 |
| Cena | 227,66 € € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2022 |
| Dátum doručenia | 4.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2022 |
| Dátum úhrady | 6.7.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 4.7.2022 |
Prílohy
80d85_159.pdf
4.7.2022
Voda RK
Detail faktúry
| Číslo | 2500559052 |
|---|---|
| Číslo interné | 158/2022 |
| Predmet | Voda RK |
| Cena | 53,80 € € |
| Dodávateľ | VVS, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 29.6.2022 |
| Dátum doručenia | 4.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2022 |
| Dátum úhrady | 6.7.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 4.7.2022 |
Prílohy
1ed8b_158.pdf
4.7.2022
Plyn 7/2022
Detail faktúry
| Číslo | 8707682838 |
|---|---|
| Číslo interné | 157/2022 |
| Predmet | Plyn 7/2022 |
| Cena | 447,00 € € |
| Dodávateľ | SPP,a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2022 |
| Dátum doručenia | 4.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2022 |
| Dátum úhrady | 6.7.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 4.7.2022 |
Prílohy
5886f_157.pdf
1.7.2022
GDPR II.Q 2022
Detail faktúry
| Číslo | FV220354 |
|---|---|
| Číslo interné | 156/2022 |
| Predmet | GDPR II.Q 2022 |
| Cena | 90,00 € € |
| Dodávateľ | PP PROJEKT, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 48039365 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2022 |
| Dátum doručenia | 1.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 14.7.2022 |
| Dátum úhrady | 6.7.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 1.7.2022 |
Prílohy
9ef44_156.pdf
1.7.2022
Činnosť technika BOZP
Detail faktúry
| Číslo | 376/2022 |
|---|---|
| Číslo interné | 155/2022 |
| Predmet | Činnosť technika BOZP |
| Cena | 120,00 € € |
| Dodávateľ | Jozef Hreha |
| Dodávateľ IČO | 43464327 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2022 |
| Dátum doručenia | 1.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 14.7.2022 |
| Dátum úhrady | 6.7.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 1.7.2022 |
Prílohy
1c7c6_155.pdf
29.6.2022
Školská dokumentácia
Detail faktúry
| Číslo | 202210103 |
|---|---|
| Číslo interné | 154/2022 |
| Predmet | Školská dokumentácia |
| Cena | 50,55 € € |
| Dodávateľ | RAABE Slovensko, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35908718 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 22.6.2022 |
| Dátum doručenia | 29.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 6.7.2022 |
| Dátum úhrady | 6.7.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 29.6.2022 |
Prílohy
89d46_154.pdf
