A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
21.5.2024
Bcommerce navleky na stoličky
Detail faktúry
| Číslo | 40030694 |
|---|---|
| Predmet | Bcommerce navleky na stoličky |
| Cena | 502.56 € |
| Dodávateľ | B-commerce, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 52424812 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 14.3.2024 |
| Dátum doručenia | 26.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.3.2024 |
| Dátum úhrady | 14.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
VVS voda ZŠ 9/23 - 3/24
Detail faktúry
| Číslo | 2500932681 |
|---|---|
| Predmet | VVS voda ZŠ 9/23 - 3/24 |
| Cena | 115.03 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská vodárensk |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 19.3.2024 |
| Dátum doručenia | 26.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.4.2024 |
| Dátum úhrady | 2.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
FP VVS voda RK
Detail faktúry
| Číslo | 2500932680 |
|---|---|
| Predmet | FP VVS voda RK |
| Cena | 31.92 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská vodárensk |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 19.3.2024 |
| Dátum doručenia | 26.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.4.2024 |
| Dátum úhrady | 2.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Hreha školenie BOZP
Detail faktúry
| Číslo | 1192024 |
|---|---|
| Predmet | Hreha školenie BOZP |
| Cena | 240.00 € |
| Dodávateľ | Jozef Hreha |
| Dodávateľ IČO | 43464327 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 26.3.2024 |
| Dátum doručenia | 26.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.3.2024 |
| Dátum úhrady | 26.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Hreha činnosť technika BOZP I.Q 2024
Detail faktúry
| Číslo | 1162024 |
|---|---|
| Predmet | Hreha činnosť technika BOZP I.Q 2024 |
| Cena | 120.00 € |
| Dodávateľ | Jozef Hreha |
| Dodávateľ IČO | 43464327 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 25.3.2024 |
| Dátum doručenia | 25.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.4.2024 |
| Dátum úhrady | 2.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Fejer - dekontaminácia chlad.boxu
Detail faktúry
| Číslo | 1212024 |
|---|---|
| Predmet | Fejer - dekontaminácia chlad.boxu |
| Cena | 99.00 € |
| Dodávateľ | Peter fejér - F&T |
| Dodávateľ IČO | 34903046 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 21.3.2024 |
| Dátum doručenia | 21.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 28.3.2024 |
| Dátum úhrady | 21.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
FEREX KUKA nádoby
Detail faktúry
| Číslo | 999240248 |
|---|---|
| Predmet | FEREX KUKA nádoby |
| Cena | 1351.44 € |
| Dodávateľ | FEREX s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 17682258 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 11.3.2024 |
| Dátum doručenia | 19.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.3.2024 |
| Dátum úhrady | 2.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
MADD FRUIT školské ovocie
Detail faktúry
| Číslo | 2420828 |
|---|---|
| Predmet | MADD FRUIT školské ovocie |
| Dodávateľ | M.A.D.D.FRUIT s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36730866 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 19.3.2024 |
| Dátum doručenia | 19.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.3.2024 |
| Dátum úhrady | 19.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Abii Com učebné pomôcky
Detail faktúry
| Číslo | 702400029 |
|---|---|
| Predmet | Abii Com učebné pomôcky |
| Cena | 134.40 € |
| Dodávateľ | AbiiCom s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53248805 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 13.3.2024 |
| Dátum doručenia | 19.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.3.2024 |
| Dátum úhrady | 20.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Pomoc psíkom na vých.Slov.paušál 2/24
Detail faktúry
| Číslo | 12400085 |
|---|---|
| Predmet | Pomoc psíkom na vých.Slov.paušál 2/24 |
| Cena | 48.00 € |
| Dodávateľ | Pomoc psíkom na východnom |
| Dodávateľ IČO | 42407001 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 29.2.2024 |
| Dátum doručenia | 19.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.3.2024 |
| Dátum úhrady | 20.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Galileo školenie
Detail faktúry
| Číslo | 24011070 |
|---|---|
| Predmet | Galileo školenie |
| Cena | 228.00 € |
| Dodávateľ | Galileo Corporation s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 47192941 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 13.3.2024 |
| Dátum doručenia | 14.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.3.2024 |
| Dátum úhrady | 14.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Lechman aktivita RT - tabuľa, fixy...
Detail faktúry
| Číslo | 240304 |
|---|---|
| Predmet | Lechman aktivita RT - tabuľa, fixy... |
| Cena | 122.38 € |
| Dodávateľ | PAPIER LECHMAN s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47102357 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 14.3.2024 |
| Dátum doručenia | 14.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 28.3.2024 |
| Dátum úhrady | 14.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Gnoma toner
Detail faktúry
| Číslo | 240181 |
|---|---|
| Predmet | Gnoma toner |
| Cena | 3490.88 € |
| Dodávateľ | Gnoma s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36213063 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 12.3.2024 |
| Dátum doručenia | 14.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.3.2024 |
| Dátum úhrady | 14.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
MADD FRIUT školské ovocie
Detail faktúry
| Číslo | 2420725 |
|---|---|
| Predmet | MADD FRIUT školské ovocie |
| Dodávateľ | M.A.D.D.FRUIT s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36730866 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 12.3.2024 |
| Dátum doručenia | 12.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2024 |
| Dátum úhrady | 12.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Baťalik právne služby 3/2024
Detail faktúry
| Číslo | 24036 |
|---|---|
| Predmet | Baťalik právne služby 3/2024 |
| Cena | 360.00 € |
| Dodávateľ | JUDr. Vladimír Baťalík |
| Dodávateľ IČO | 35554975 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2024 |
| Dátum doručenia | 7.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.3.2024 |
| Dátum úhrady | 12.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
MIPA čistiace potreby
Detail faktúry
| Číslo | 120240752 |
|---|---|
| Predmet | MIPA čistiace potreby |
| Cena | 241.97 € |
| Dodávateľ | MIPA MI, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 52696871 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 7.3.2024 |
| Dátum doručenia | 7.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.3.2024 |
| Dátum úhrady | 12.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
MIPA školské potreby HN
Detail faktúry
| Číslo | 120240751 |
|---|---|
| Predmet | MIPA školské potreby HN |
| Cena | 215.80 € |
| Dodávateľ | MIPA MI, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 52696871 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 7.3.2024 |
| Dátum doručenia | 7.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.3.2024 |
| Dátum úhrady | 12.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
SPP plyn ZŠ 3-2024
Detail faktúry
| Číslo | 8708302184 |
|---|---|
| Predmet | SPP plyn ZŠ 3-2024 |
| Cena | 613.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský prie |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2024 |
| Dátum doručenia | 1.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2024 |
| Dátum úhrady | 1.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
SPP plyn OcU 3-2024
Detail faktúry
| Číslo | 8708302184 |
|---|---|
| Predmet | SPP plyn OcU 3-2024 |
| Cena | 261.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský prie |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2024 |
| Dátum doručenia | 1.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2024 |
| Dátum úhrady | 1.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Raabe časopis legislatíva ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 202401631 |
|---|---|
| Predmet | Raabe časopis legislatíva ZŠ |
| Cena | 48.25 € |
| Dodávateľ | Dr. Josef RAABE Slovensko |
| Dodávateľ IČO | 35908718 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 16.2.2024 |
| Dátum doručenia | 2.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 1.3.2024 |
| Dátum úhrady | 5.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
