A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
23.8.2024
Periskop prístup na web pre ZŠ 2024
Detail faktúry
| Číslo | 202400489 |
|---|---|
| Predmet | Periskop prístup na web pre ZŠ 2024 |
| Cena | 9.00 € |
| Dodávateľ | Periskop s.r.o. - člen Kom |
| Dodávateľ IČO | 5077436498 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 6.6.2024 |
| Dátum doručenia | 14.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2024 |
| Dátum úhrady | 14.6.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
Marsam projektová dokumentácia ZŠ 1.časť
Detail faktúry
| Číslo | 24001 |
|---|---|
| Predmet | Marsam projektová dokumentácia ZŠ 1.časť |
| Cena | 15000.00 € |
| Dodávateľ | Marsam s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 55568611 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 7.6.2024 |
| Dátum doručenia | 7.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.7.2024 |
| Dátum úhrady | 24.6.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
FP MIPA akcia MDD
Detail faktúry
| Číslo | 1202541761 |
|---|---|
| Predmet | FP MIPA akcia MDD |
| Cena | 48.44 € |
| Dodávateľ | MIPA MI, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 52696871 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 3.6.2024 |
| Dátum doručenia | 7.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.6.2024 |
| Dátum úhrady | 10.6.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
Baťalik právne služby 6/2024
Detail faktúry
| Číslo | 24088 |
|---|---|
| Predmet | Baťalik právne služby 6/2024 |
| Cena | 360.00 € |
| Dodávateľ | JUDr. Vladimír Baťalík |
| Dodávateľ IČO | 35554975 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2024 |
| Dátum doručenia | 7.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.6.2024 |
| Dátum úhrady | 10.6.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
AFG zastavovací terč pre MOPS
Detail faktúry
| Číslo | 320069992 |
|---|---|
| Predmet | AFG zastavovací terč pre MOPS |
| Cena | 117.10 € |
| Dodávateľ | afg.sk s,r,o. |
| Dodávateľ IČO | 36249955 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 6.6.2024 |
| Dátum doručenia | 7.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2024 |
| Dátum úhrady | 7.6.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
SPP plyn ZŠ 6/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8708433943 |
|---|---|
| Predmet | SPP plyn ZŠ 6/2024 |
| Cena | 613.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský prie |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2024 |
| Dátum doručenia | 3.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.6.2024 |
| Dátum úhrady | 5.6.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
SPP plyn OcU 6/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8708433943 |
|---|---|
| Predmet | SPP plyn OcU 6/2024 |
| Cena | 261.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský prie |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2024 |
| Dátum doručenia | 3.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.6.2024 |
| Dátum úhrady | 5.6.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
Lepal Technik Michalovce kombo sada
Detail faktúry
| Číslo | 10240170 |
|---|---|
| Predmet | Lepal Technik Michalovce kombo sada |
| Cena | 721.91 € |
| Dodávateľ | Lepal technik Michalovce, |
| Dodávateľ IČO | 47999241 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 24.5.2024 |
| Dátum doručenia | 20.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.6.2024 |
| Dátum úhrady | 20.6.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
VVS voda RK
Detail faktúry
| Číslo | 2500975882 |
|---|---|
| Predmet | VVS voda RK |
| Cena | 48.82 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská vodárensk |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 22.5.2024 |
| Dátum doručenia | 8.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.6.2024 |
| Dátum úhrady | 10.7.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
ZŠ Bracovce rež.nakl.naobedy žiakov 5/24
Detail faktúry
| Číslo | 202418 |
|---|---|
| Predmet | ZŠ Bracovce rež.nakl.naobedy žiakov 5/24 |
| Cena | 855.00 € |
| Dodávateľ | ZŠ s MŠ Bracovce |
| Dodávateľ IČO | 35545755 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.5.2024 |
| Dátum doručenia | 20.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.6.2024 |
| Dátum úhrady | 27.6.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
ZŠ Bracovce obedy žiakov 5/2024
Detail faktúry
| Číslo | 202418 |
|---|---|
| Predmet | ZŠ Bracovce obedy žiakov 5/2024 |
| Cena | 741.00 € |
| Dodávateľ | ZŠ s MŠ Bracovce |
| Dodávateľ IČO | 35545755 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.5.2024 |
| Dátum doručenia | 20.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.6.2024 |
| Dátum úhrady | 27.6.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
ZŠ Bracovce strava RT 5/2024
Detail faktúry
| Číslo | 202417 |
|---|---|
| Predmet | ZŠ Bracovce strava RT 5/2024 |
| Cena | 613.20 € |
| Dodávateľ | ZŠ s MŠ Bracovce |
| Dodávateľ IČO | 35545755 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.5.2024 |
| Dátum doručenia | 20.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.6.2024 |
| Dátum úhrady | 26.6.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
Arriva preprava žiakov na exkurziu MI
Detail faktúry
| Číslo | 3008010172 |
|---|---|
| Predmet | Arriva preprava žiakov na exkurziu MI |
| Cena | 250.00 € |
| Dodávateľ | SAD Michalovce, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36214078 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2024 |
| Dátum doručenia | 19.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.6.2024 |
| Dátum úhrady | 27.6.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
FURA vývoz kuchynského odpadu 5/2024
Detail faktúry
| Číslo | 637824 |
|---|---|
| Predmet | FURA vývoz kuchynského odpadu 5/2024 |
| Cena | 33.60 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2024 |
| Dátum doručenia | 20.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.7.2024 |
| Dátum úhrady | 20.6.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
VSE elektrina ZŠ 5/2024
Detail faktúry
| Číslo | 2290260517 |
|---|---|
| Predmet | VSE elektrina ZŠ 5/2024 |
| Cena | 196.72 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetik |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2024 |
| Dátum doručenia | 14.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2024 |
| Dátum úhrady | 14.6.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
VSE elektrina OcU+KD+RT 5/2024
Detail faktúry
| Číslo | 2290137081 |
|---|---|
| Predmet | VSE elektrina OcU+KD+RT 5/2024 |
| Cena | 197.93 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetik |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2024 |
| Dátum doručenia | 14.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2024 |
| Dátum úhrady | 14.6.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
Pomoc psíkom na vých.Slov. paušál
Detail faktúry
| Číslo | 12400251 |
|---|---|
| Predmet | Pomoc psíkom na vých.Slov. paušál |
| Cena | 48.00 € |
| Dodávateľ | Pomoc psíkom na východnom |
| Dodávateľ IČO | 42407001 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2024 |
| Dátum doručenia | 14.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.6.2024 |
| Dátum úhrady | 14.6.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
Balint silon, strunova hlava
Detail faktúry
| Číslo | 20240408 |
|---|---|
| Predmet | Balint silon, strunova hlava |
| Cena | 155.17 € |
| Dodávateľ | Ing. Peter Balint |
| Dodávateľ IČO | 40035859 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 14.5.2024 |
| Dátum doručenia | 6.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.6.2024 |
| Dátum úhrady | 10.6.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
Kopčáková komplexný servis VO PD ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 24013 |
|---|---|
| Predmet | Kopčáková komplexný servis VO PD ZŠ |
| Cena | 800.00 € |
| Dodávateľ | JUDr. Anna Kopčáková |
| Dodávateľ IČO | 47874856 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.5.2024 |
| Dátum doručenia | 6.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.6.2024 |
| Dátum úhrady | 10.6.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
Raabe hospodárenie a prevádzka ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 202407590 |
|---|---|
| Predmet | Raabe hospodárenie a prevádzka ZŠ |
| Cena | 48.40 € |
| Dodávateľ | Dr. Josef RAABE Slovensko |
| Dodávateľ IČO | 35908718 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 3.6.2024 |
| Dátum doručenia | 3.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.6.2024 |
| Dátum úhrady | 5.6.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
