A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
24.5.2023
ŠJ Bracovce strava žiakov 2/2023
Detail faktúry
| Číslo | 202306 |
|---|---|
| Predmet | ŠJ Bracovce strava žiakov 2/2023 |
| Cena | 842.40 € |
| Dodávateľ | ZŠ s MŠ Bracovce |
| Dodávateľ IČO | 35545755 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
| Dátum doručenia | 14.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.3.2023 |
| Dátum úhrady | 23.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
VSE elektrina ZŠ 2/2023
Detail faktúry
| Číslo | 2290260517 |
|---|---|
| Predmet | VSE elektrina ZŠ 2/2023 |
| Cena | 239.26 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetik |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
| Dátum doručenia | 13.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.3.2023 |
| Dátum úhrady | 13.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
VSE elektrina OcU+KD 2/2023
Detail faktúry
| Číslo | 2290137081 |
|---|---|
| Predmet | VSE elektrina OcU+KD 2/2023 |
| Cena | 239.90 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetik |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
| Dátum doručenia | 13.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.3.2023 |
| Dátum úhrady | 13.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Raabe časopis poruchy učenia
Detail faktúry
| Číslo | 202302801 |
|---|---|
| Predmet | Raabe časopis poruchy učenia |
| Cena | 88.55 € |
| Dodávateľ | Dr. Josef RAABE Slovensko |
| Dodávateľ IČO | 35908718 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 14.2.2023 |
| Dátum doručenia | 13.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.3.2023 |
| Dátum úhrady | 13.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Pomoc psíkom na Vých.Slov.paušál 2/23
Detail faktúry
| Číslo | 12300067 |
|---|---|
| Predmet | Pomoc psíkom na Vých.Slov.paušál 2/23 |
| Cena | 40.00 € |
| Dodávateľ | Pomoc psíkom na východnom |
| Dodávateľ IČO | 42407001 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
| Dátum doručenia | 13.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.3.2023 |
| Dátum úhrady | 13.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
NK-PLUS kancel.kreslá 3 ks
Detail faktúry
| Číslo | 2303000042 |
|---|---|
| Predmet | NK-PLUS kancel.kreslá 3 ks |
| Cena | 1113.00 € |
| Dodávateľ | NK-PLUS s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46407260 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
| Dátum doručenia | 6.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.2.2023 |
| Dátum úhrady | 2.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Tcom pevna linka ZŠ 2/2023
Detail faktúry
| Číslo | 8323681374 |
|---|---|
| Predmet | Tcom pevna linka ZŠ 2/2023 |
| Cena | 14.45 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
| Dátum doručenia | 6.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2023 |
| Dátum úhrady | 13.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Tcom pevna linka OCU 2/2023
Detail faktúry
| Číslo | 8323681374 |
|---|---|
| Predmet | Tcom pevna linka OCU 2/2023 |
| Cena | 27.36 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
| Dátum doručenia | 6.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2023 |
| Dátum úhrady | 13.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Tcom mobil ZŠ 2/2023
Detail faktúry
| Číslo | 8323678149 |
|---|---|
| Predmet | Tcom mobil ZŠ 2/2023 |
| Cena | 49.00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
| Dátum doručenia | 6.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2023 |
| Dátum úhrady | 13.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Tcom mobil OcU 2/2023
Detail faktúry
| Číslo | 8323678149 |
|---|---|
| Predmet | Tcom mobil OcU 2/2023 |
| Cena | 152.98 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
| Dátum doručenia | 6.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2023 |
| Dátum úhrady | 13.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
FURA vyvoz TKO 2/2023
Detail faktúry
| Číslo | 154523 |
|---|---|
| Predmet | FURA vyvoz TKO 2/2023 |
| Cena | 516.48 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
| Dátum doručenia | 6.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.3.2023 |
| Dátum úhrady | 13.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
VVS voda RK
Detail faktúry
| Číslo | 2500696388 |
|---|---|
| Predmet | VVS voda RK |
| Cena | 46.98 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská vodárensk |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 20.2.2023 |
| Dátum doručenia | 24.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 27.3.2023 |
| Dátum úhrady | 13.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Hagleitner dezinf.prostriedky,baterie
Detail faktúry
| Číslo | 2202006775 |
|---|---|
| Predmet | Hagleitner dezinf.prostriedky,baterie |
| Cena | 395.65 € |
| Dodávateľ | Hagleitner Hygiene Slovens |
| Dodávateľ IČO | 35840790 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 17.2.2023 |
| Dátum doručenia | 22.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.3.2023 |
| Dátum úhrady | 23.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Ifosoft update programu OBEC 2023
Detail faktúry
| Číslo | 232702393 |
|---|---|
| Predmet | Ifosoft update programu OBEC 2023 |
| Cena | 218.40 € |
| Dodávateľ | IFOsoft v.o.s. |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 14.2.2023 |
| Dátum doručenia | 16.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.2.2023 |
| Dátum úhrady | 23.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
MIPA čistiace potreby
Detail faktúry
| Číslo | 120230472 |
|---|---|
| Predmet | MIPA čistiace potreby |
| Cena | 336.62 € |
| Dodávateľ | MIPA MI, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 52696871 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 15.2.2023 |
| Dátum doručenia | 15.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.2.2023 |
| Dátum úhrady | 23.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
VSE elektrina kanal
Detail faktúry
| Číslo | 2230190487 |
|---|---|
| Predmet | VSE elektrina kanal |
| Cena | 31.00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetik |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
| Dátum doručenia | 6.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
| Dátum úhrady | 8.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
VSE elektrina VO+DS+RK
Detail faktúry
| Číslo | 2230001325 |
|---|---|
| Predmet | VSE elektrina VO+DS+RK |
| Cena | 561.00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetik |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
| Dátum doručenia | 6.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
| Dátum úhrady | 8.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Baťalik právne služby 2/2023
Detail faktúry
| Číslo | 2023022 |
|---|---|
| Predmet | Baťalik právne služby 2/2023 |
| Cena | 360.00 € |
| Dodávateľ | JUDr. Vladimír Baťalík |
| Dodávateľ IČO | 35554975 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
| Dátum doručenia | 6.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.2.2023 |
| Dátum úhrady | 8.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Slovservis autožeriav na orez stromov
Detail faktúry
| Číslo | 230017 |
|---|---|
| Predmet | Slovservis autožeriav na orez stromov |
| Cena | 336.00 € |
| Dodávateľ | Slovservis s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36598453 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
| Dátum doručenia | 6.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.2.2023 |
| Dátum úhrady | 8.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
PP VS ročný prístup 05032023-0403204
Detail faktúry
| Číslo | 5022301940 |
|---|---|
| Predmet | PP VS ročný prístup 05032023-0403204 |
| Cena | 204.00 € |
| Dodávateľ | Poradca podnikateľa, spol. |
| Dodávateľ IČO | 31592503 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 3.2.2023 |
| Dátum doručenia | 6.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.2.2023 |
| Dátum úhrady | 8.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
