A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
5.5.2022
Predplatné
Detail faktúry
Číslo | 5022206078 |
---|---|
Číslo interné | 105/2022 |
Predmet | Predplatné |
Cena | 0,00 € € |
Dodávateľ | Poradca podnikateľa |
Dodávateľ IČO | 31592503 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 5.5.2022 |
Dátum doručenia | 5.5.2022 |
Dátum splatnosti | 5.5.2022 |
Dátum úhrady | 2.5.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 5.5.2022 |
Prílohy
becbf_105.pdf
2.5.2022
Školská dokumentácia
Detail faktúry
Číslo | 202206229 |
---|---|
Číslo interné | 104/2022 |
Predmet | Školská dokumentácia |
Cena | 51,35 € € |
Dodávateľ | Raabe Slovensko |
Dodávateľ IČO | 35908718 |
Odberateľ | Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 21.4.2022 |
Dátum doručenia | 2.5.2022 |
Dátum splatnosti | 5.5.2022 |
Dátum úhrady | 2.5.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 2.5.2022 |
Prílohy
94bc3_104.pdf
2.5.2022
Webová stránka
Detail faktúry
Číslo | 2022132 |
---|---|
Číslo interné | 103/2022 |
Predmet | Webová stránka |
Cena | 160,00 € € |
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 2.5.2022 |
Dátum doručenia | 2.5.2022 |
Dátum splatnosti | 21.5.2022 |
Dátum úhrady | 2.5.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 2.5.2022 |
Prílohy
1598c_103.pdf
29.4.2022
Oprava chladiaceho zariadenia v DS
Detail faktúry
Číslo | 2742022 |
---|---|
Číslo interné | 102/2022 |
Predmet | Oprava chladiaceho zariadenia v DS |
Cena | 1253,63 € € |
Dodávateľ | Slovenská obchodná spoločnosť |
Dodávateľ IČO | 36201677 |
Odberateľ | Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 26.4.2022 |
Dátum doručenia | 29.4.2022 |
Dátum splatnosti | 10.5.2022 |
Dátum úhrady | 2.5.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 29.4.2022 |
Prílohy
34b07_102.pdf
29.4.2022
prenájom a čistenie rohoží
Detail faktúry
Číslo | 2280377 |
---|---|
Číslo interné | 101/2022 |
Predmet | prenájom a čistenie rohoží |
Cena | 16,37 € |
Dodávateľ | Lindström |
Dodávateľ IČO | 35742364 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 27.4.2022 |
Dátum doručenia | 29.4.2022 |
Dátum splatnosti | 11.5.2022 |
Dátum úhrady | 2.5.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 29.4.2022 |
Prílohy
4a28a_101.pdf
29.4.2022
Prenájom a čistenie rohoží
Detail faktúry
Číslo | 2280414 |
---|---|
Číslo interné | 100/2022 |
Predmet | Prenájom a čistenie rohoží |
Cena | 20,12 € |
Dodávateľ | Lindström |
Dodávateľ IČO | 35742364 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 27.4.2022 |
Dátum doručenia | 29.4.2022 |
Dátum splatnosti | 11.5.2022 |
Dátum úhrady | 2.5.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 29.4.2022 |
Prílohy
bbef6_100.pdf
29.4.2022
voda RK
Detail faktúry
Číslo | 2400517095 |
---|---|
Číslo interné | 099/2022 |
Predmet | voda RK |
Cena | 78,90 € |
Dodávateľ | VVS, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36570460 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 26.4.2022 |
Dátum doručenia | 29.4.2022 |
Dátum splatnosti | 16.5.2022 |
Dátum úhrady | 2.5.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 29.4.2022 |
Prílohy
38d06_99.pdf
29.4.2022
Profi prístup na webstránku obce.info
Detail faktúry
Číslo | 1220072 |
---|---|
Číslo interné | 098/2022 |
Predmet | Profi prístup na webstránku obce.info |
Cena | 83,00 € |
Dodávateľ | DATATRADE s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 35960132 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 12.4.2022 |
Dátum doručenia | 29.4.2022 |
Dátum splatnosti | 26.4.2022 |
Dátum úhrady | 2.5.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 29.4.2022 |
Prílohy
da9f8_98.pdf
27.4.2022
Stromčeky
Detail faktúry
Číslo | 2022005 |
---|---|
Číslo interné | 097/2022 |
Predmet | Stromčeky |
Cena | 497,00 € |
Dodávateľ | Ing. Ladislav Mihalik - AGROSLUŽBY |
Dodávateľ IČO | 41745060 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 23.4.2022 |
Dátum doručenia | 27.4.2022 |
Dátum splatnosti | 30.4.2022 |
Dátum úhrady | 2.5.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 27.4.2022 |
Prílohy
0d90f_97.pdf
27.4.2022
Výkon technika PO za II.Q 2022
Detail faktúry
Číslo | 2022053 |
---|---|
Číslo interné | 096/2022 |
Predmet | Výkon technika PO za II.Q 2022 |
Cena | 60 € |
Dodávateľ | Vladimír Mišľan |
Dodávateľ IČO | 44684126 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 19.4.2022 |
Dátum doručenia | 19.4.2022 |
Dátum splatnosti | 3.5.2022 |
Dátum úhrady | 2.5.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 27.4.2022 |
Prílohy
b5e98_96.pdf
21.4.2022
Revízia elektroinštalácie ZŠ
Detail faktúry
Číslo | 220004 |
---|---|
Číslo interné | 095/2022 |
Predmet | Revízia elektroinštalácie ZŠ |
Cena | 617,88 € |
Dodávateľ | Ján Mičo JANELEKTRO |
Dodávateľ IČO | 48316318 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 19.4.2022 |
Dátum doručenia | 21.4.2022 |
Dátum splatnosti | 4.5.2022 |
Dátum úhrady | 22.4.2022 |
Dátum zverejnenia | 21.4.2022 |
Prílohy
83d53_95.pdf
20.4.2022
Administratíva a hospodárenie školy časopis
Detail faktúry
Číslo | 202205381 |
---|---|
Číslo interné | 094/2022 |
Predmet | Administratíva a hospodárenie školy časopis |
Cena | 50,55 € |
Dodávateľ | Raabe, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 35908718 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 13.4.2022 |
Dátum doručenia | 20.4.2022 |
Dátum splatnosti | 4.5.2022 |
Dátum úhrady | 20.4.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 20.4.2022 |
Prílohy
260c2_94.pdf
20.4.2022
vytýčenie potrubia vody
Detail faktúry
Číslo | 9700079915 |
---|---|
Číslo interné | 093/2022 |
Predmet | vytýčenie potrubia vody |
Cena | 80,10 € |
Dodávateľ | VVS, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36570460 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 13.4.2022 |
Dátum doručenia | 6.4.2022 |
Dátum splatnosti | 2.5.2022 |
Dátum úhrady | 20.4.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 20.4.2022 |
Prílohy
35310_93.pdf
20.4.2022
Spoločný hasičský zbor
Detail faktúry
Číslo | 2022002 |
---|---|
Číslo interné | 092/2022 |
Predmet | Spoločný hasičský zbor |
Cena | 367,50 € |
Dodávateľ | Obec Ložín |
Dodávateľ IČO | 00325449 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 19.4.2022 |
Dátum doručenia | 20.4.2022 |
Dátum splatnosti | 3.5.2022 |
Dátum úhrady | 20.4.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 20.4.2022 |
Prílohy
d6ae3_92.pdf
20.4.2022
Zber kuchynského odpadu 3/2022
Detail faktúry
Číslo | 344822 |
---|---|
Číslo interné | 091/2022 |
Predmet | Zber kuchynského odpadu 3/2022 |
Cena | 12 € |
Dodávateľ | FURA, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.3.2022 |
Dátum doručenia | 20.4.2022 |
Dátum splatnosti | 28.4.2022 |
Dátum úhrady | 20.4.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 20.4.2022 |
Prílohy
1a119_91.pdf
13.4.2022
elektrina ZŠ 3/2022
Detail faktúry
Číslo | 2290260517 |
---|---|
Číslo interné | 090/2022 |
Predmet | elektrina ZŠ 3/2022 |
Cena | 122,77 € |
Dodávateľ | VSE, a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 7.4.2022 |
Dátum doručenia | 13.4.2022 |
Dátum splatnosti | 21.4.2022 |
Dátum úhrady | 20.4.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 13.4.2022 |
Prílohy
09a3c_90.pdf
13.4.2022
elektrina OcU + KD
Detail faktúry
Číslo | 2290137081 |
---|---|
Číslo interné | 089/2022 |
Predmet | elektrina OcU + KD |
Cena | 104,51 € |
Dodávateľ | VSE, a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 7.4.2022 |
Dátum doručenia | 13.4.2022 |
Dátum splatnosti | 21.4.2022 |
Dátum úhrady | 20.4.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 13.4.2022 |
Prílohy
646aa_89.pdf
13.4.2022
Paušál za odchyt psov 3/2022
Detail faktúry
Číslo | 12200214 |
---|---|
Číslo interné | 088/2022 |
Predmet | Paušál za odchyt psov 3/2022 |
Cena | 30 € |
Dodávateľ | Pomoc psíkom na východnom slovensku |
Dodávateľ IČO | 42407001 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 6.4.2022 |
Dátum doručenia | 13.4.2022 |
Dátum splatnosti | 20.4.2022 |
Dátum úhrady | 20.4.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 13.4.2022 |
Prílohy
28b9d_88.pdf
11.4.2022
Strava a režijné náklady za obedy žiakov ZŠ Laškovce za 3/2022
Detail faktúry
Číslo | 202207 |
---|---|
Číslo interné | 087/2022 |
Predmet | Strava a režijné náklady za obedy žiakov ZŠ Laškovce za 3/2022 |
Cena | 1327,75 € |
Dodávateľ | ŠJ pri ZŠ s MŠ Bracovce |
Dodávateľ IČO | 35545755 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 7.4.2022 |
Dátum doručenia | 11.4.2022 |
Dátum splatnosti | 17.4.2022 |
Dátum úhrady | 11.4.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 11.4.2022 |
Prílohy
c0bd7_87.pdf
11.4.2022
vývoz TKO 3/2022
Detail faktúry
Číslo | 086/2022 |
---|---|
Číslo interné | 086/2022 |
Predmet | vývoz TKO 3/2022 |
Cena | 426,36 € |
Dodávateľ | FURA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.3.2022 |
Dátum doručenia | 11.4.2022 |
Dátum splatnosti | 19.4.2022 |
Dátum úhrady | 11.4.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 11.4.2022 |
Prílohy
e7655_86.pdf