A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
24.5.2023
KMCONTRACTORS vyvoz žumpy ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 20230002 |
|---|---|
| Predmet | KMCONTRACTORS vyvoz žumpy ZŠ |
| Cena | 536.88 € |
| Dodávateľ | KMCONTRATCORS s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53116011 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.1.2023 |
| Dátum doručenia | 6.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 12.2.2023 |
| Dátum úhrady | 8.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
KMCONTRACTORS vyvoz žumpy OcU
Detail faktúry
| Číslo | 20230002 |
|---|---|
| Predmet | KMCONTRACTORS vyvoz žumpy OcU |
| Cena | 268.44 € |
| Dodávateľ | KMCONTRATCORS s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53116011 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.1.2023 |
| Dátum doručenia | 6.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 12.2.2023 |
| Dátum úhrady | 8.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Balint pracovné odevy
Detail faktúry
| Číslo | 20230059 |
|---|---|
| Predmet | Balint pracovné odevy |
| Cena | 40.73 € |
| Dodávateľ | Ing. Peter Balint |
| Dodávateľ IČO | 40035859 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 11.1.2023 |
| Dátum doručenia | 2.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
| Dátum úhrady | 2.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Balint pracovné odevy
Detail faktúry
| Číslo | 20230027 |
|---|---|
| Predmet | Balint pracovné odevy |
| Cena | 54.90 € |
| Dodávateľ | Ing. Peter Balint |
| Dodávateľ IČO | 40035859 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.1.2023 |
| Dátum doručenia | 2.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.2.2023 |
| Dátum úhrady | 2.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Balint pracovné odevy
Detail faktúry
| Číslo | 20230026 |
|---|---|
| Predmet | Balint pracovné odevy |
| Cena | 185.93 € |
| Dodávateľ | Ing. Peter Balint |
| Dodávateľ IČO | 40035859 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2023 |
| Dátum doručenia | 2.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.2.2023 |
| Dátum úhrady | 2.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Slovgram odmena umelcom za MR 2023
Detail faktúry
| Číslo | 2301242 |
|---|---|
| Predmet | Slovgram odmena umelcom za MR 2023 |
| Cena | 38.40 € |
| Dodávateľ | Slovgram |
| Dodávateľ IČO | 17310598 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.1.2023 |
| Dátum doručenia | 2.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.2.2023 |
| Dátum úhrady | 2.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
FURA spracovanie hlásenia o odpade
Detail faktúry
| Číslo | 1602222 |
|---|---|
| Predmet | FURA spracovanie hlásenia o odpade |
| Cena | 9.60 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
| Dátum doručenia | 2.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
| Dátum úhrady | 2.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Ifosoft inštalácia SW Mzdy 2023
Detail faktúry
| Číslo | 231001064 |
|---|---|
| Predmet | Ifosoft inštalácia SW Mzdy 2023 |
| Cena | 19.20 € |
| Dodávateľ | IFOsoft v.o.s. |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 25.1.2023 |
| Dátum doručenia | 30.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 10.2.2023 |
| Dátum úhrady | 2.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Dobra obec prepojenie webstranky CUET
Detail faktúry
| Číslo | 2023061 |
|---|---|
| Predmet | Dobra obec prepojenie webstranky CUET |
| Cena | 100.00 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 26.1.2023 |
| Dátum doručenia | 30.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.2.2023 |
| Dátum úhrady | 2.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
DOXX stravné lístky ZŠ 480 ks
Detail faktúry
| Číslo | 3032902809 |
|---|---|
| Predmet | DOXX stravné lístky ZŠ 480 ks |
| Cena | 3283.35 € |
| Dodávateľ | DOXX - Stravné lístky, s.r |
| Dodávateľ IČO | 36391000 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 25.1.2023 |
| Dátum doručenia | 26.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 2.2.2023 |
| Dátum úhrady | 25.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
DOXX stravné lístky OcU 420 ks
Detail faktúry
| Číslo | 3032902809 |
|---|---|
| Predmet | DOXX stravné lístky OcU 420 ks |
| Cena | 2921.21 € |
| Dodávateľ | DOXX - Stravné lístky, s.r |
| Dodávateľ IČO | 36391000 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 25.1.2023 |
| Dátum doručenia | 26.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 2.2.2023 |
| Dátum úhrady | 25.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Mišľan výkon technika PO za I.Q 2023
Detail faktúry
| Číslo | 2023011 |
|---|---|
| Predmet | Mišľan výkon technika PO za I.Q 2023 |
| Cena | 107.00 € |
| Dodávateľ | Vladimír Mišľan ml. |
| Dodávateľ IČO | 44684126 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 13.1.2023 |
| Dátum doručenia | 24.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.1.2023 |
| Dátum úhrady | 24.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Ifosoft update mzdy na rok 2023
Detail faktúry
| Číslo | 232701200 |
|---|---|
| Predmet | Ifosoft update mzdy na rok 2023 |
| Cena | 55.80 € |
| Dodávateľ | IFOsoft v.o.s. |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 23.1.2023 |
| Dátum doručenia | 24.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.2.2023 |
| Dátum úhrady | 24.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Gnoma toner
Detail faktúry
| Číslo | 230027 |
|---|---|
| Predmet | Gnoma toner |
| Cena | 210.00 € |
| Dodávateľ | Gnoma s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36213063 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 19.1.2023 |
| Dátum doručenia | 23.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 2.2.2023 |
| Dátum úhrady | 24.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Gnoma inštalácia programu Office Word
Detail faktúry
| Číslo | 230028 |
|---|---|
| Predmet | Gnoma inštalácia programu Office Word |
| Cena | 285.00 € |
| Dodávateľ | Gnoma s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36213063 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 19.1.2023 |
| Dátum doručenia | 23.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.1.2023 |
| Dátum úhrady | 24.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Mesto MI preddavky I.Q 2023 SOU
Detail faktúry
| Číslo | 3501230011 |
|---|---|
| Predmet | Mesto MI preddavky I.Q 2023 SOU |
| Cena | 14.14 € |
| Dodávateľ | Mesto Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 00325490 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 17.1.2023 |
| Dátum doručenia | 20.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.1.2023 |
| Dátum úhrady | 24.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
VVS voda RK
Detail faktúry
| Číslo | 2500683376 |
|---|---|
| Predmet | VVS voda RK |
| Cena | 45.07 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská vodárensk |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 17.1.2023 |
| Dátum doručenia | 20.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.2.2023 |
| Dátum úhrady | 24.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Ifosoft nastavenie programu registra
Detail faktúry
| Číslo | 231001007 |
|---|---|
| Predmet | Ifosoft nastavenie programu registra |
| Cena | 19.20 € |
| Dodávateľ | IFOsoft v.o.s. |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 5.1.2023 |
| Dátum doručenia | 20.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 2.2.2023 |
| Dátum úhrady | 24.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Baťalik právne služby 1/2023
Detail faktúry
| Číslo | 22972023 |
|---|---|
| Predmet | Baťalik právne služby 1/2023 |
| Cena | 360.00 € |
| Dodávateľ | JUDr. Vladimír Baťalík |
| Dodávateľ IČO | 35554975 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2023 |
| Dátum doručenia | 11.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.1.2023 |
| Dátum úhrady | 24.1.2023 |
| Spôsob úhrady | H |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Vlajky EU - zástava na referendum
Detail faktúry
| Číslo | 22972023 |
|---|---|
| Predmet | Vlajky EU - zástava na referendum |
| Cena | 29.46 € |
| Dodávateľ | Vlajky EU s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 28511042 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 11.1.2023 |
| Dátum doručenia | 11.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 11.1.2023 |
| Dátum úhrady | 13.1.2023 |
| Spôsob úhrady | H |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
