Detail faktúry 8330757238
| Číslo | 8330757238 |
|---|---|
| Predmet | Tcom pevna linka ZŠ 6/2023 |
| Cena | 14.00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
| Dátum doručenia | 4.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2023 |
| Dátum úhrady | 4.7.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 31.7.2023 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
21.5.2024
FP FURA vývoz kuch.odpadu 4/2024
21.5.2024
FURA vývoz VKK 4/2024
Detail faktúry
| Číslo | 464524 |
|---|---|
| Predmet | FURA vývoz VKK 4/2024 |
| Cena | 299.70 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2024 |
| Dátum doručenia | 17.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 28.5.2024 |
| Dátum úhrady | 17.5.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
VSE elektrina OcU+KD 4/2024
Detail faktúry
| Číslo | 2290137081 |
|---|---|
| Predmet | VSE elektrina OcU+KD 4/2024 |
| Cena | 240.07 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetik |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2024 |
| Dátum doručenia | 15.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2024 |
| Dátum úhrady | 15.5.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
VSE elektrina ZŠ 4/2024
Detail faktúry
| Číslo | 2290260517 |
|---|---|
| Predmet | VSE elektrina ZŠ 4/2024 |
| Cena | 226.28 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetik |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2024 |
| Dátum doručenia | 15.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2024 |
| Dátum úhrady | 15.5.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Raabe legislativa školy
Detail faktúry
| Číslo | 202406299 |
|---|---|
| Predmet | Raabe legislativa školy |
| Cena | 49.20 € |
| Dodávateľ | Dr. Josef RAABE Slovensko |
| Dodávateľ IČO | 35908718 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 29.4.2024 |
| Dátum doručenia | 10.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.5.2024 |
| Dátum úhrady | 10.5.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Tcom mobil ZŠ 4/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8348571387 |
|---|---|
| Predmet | Tcom mobil ZŠ 4/2024 |
| Cena | 55.20 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2024 |
| Dátum doručenia | 7.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2024 |
| Dátum úhrady | 7.5.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Tcom mobil OcU 4/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8348571387 |
|---|---|
| Predmet | Tcom mobil OcU 4/2024 |
| Cena | 188.29 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2024 |
| Dátum doručenia | 7.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2024 |
| Dátum úhrady | 7.5.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Tcom pevna linka OcU 4/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8348576563 |
|---|---|
| Predmet | Tcom pevna linka OcU 4/2024 |
| Cena | 21.48 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2024 |
| Dátum doručenia | 7.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2024 |
| Dátum úhrady | 7.5.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Tcom pevna linka ZŠ 4/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8348576563 |
|---|---|
| Predmet | Tcom pevna linka ZŠ 4/2024 |
| Cena | 14.00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2024 |
| Dátum doručenia | 7.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2024 |
| Dátum úhrady | 7.5.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Lindstrom prenájom a čistenie rohoží OcU
Detail faktúry
| Číslo | 2536578 |
|---|---|
| Predmet | Lindstrom prenájom a čistenie rohoží OcU |
| Cena | 21.19 € |
| Dodávateľ | Lindstrom, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 21.4.2024 |
| Dátum doručenia | 7.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.5.2024 |
| Dátum úhrady | 7.5.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Lindstrom prenájom a čistenie rohoží ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2536612 |
|---|---|
| Predmet | Lindstrom prenájom a čistenie rohoží ZŠ |
| Cena | 27.70 € |
| Dodávateľ | Lindstrom, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 21.4.2024 |
| Dátum doručenia | 7.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.5.2024 |
| Dátum úhrady | 7.5.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Pomoc psíkom na vých.Slov.paušál 4-24
Detail faktúry
| Číslo | 12400196 |
|---|---|
| Predmet | Pomoc psíkom na vých.Slov.paušál 4-24 |
| Cena | 48.00 € |
| Dodávateľ | Pomoc psíkom na východnom |
| Dodávateľ IČO | 42407001 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2024 |
| Dátum doručenia | 7.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.5.2024 |
| Dátum úhrady | 7.5.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
FURA vyvoz TKO 4/2024
Detail faktúry
| Číslo | 402124 |
|---|---|
| Predmet | FURA vyvoz TKO 4/2024 |
| Cena | 998.40 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2024 |
| Dátum doručenia | 7.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2024 |
| Dátum úhrady | 7.5.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
ZŠ Bracovce strava RT 4/2024
Detail faktúry
| Číslo | 202415 |
|---|---|
| Predmet | ZŠ Bracovce strava RT 4/2024 |
| Cena | 569.40 € |
| Dodávateľ | ZŠ s MŠ Bracovce |
| Dodávateľ IČO | 35545755 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2024 |
| Dátum doručenia | 3.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.5.2024 |
| Dátum úhrady | 3.5.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
ZŠ Bracovce rež.nakl.obed žiakov 4/2024
Detail faktúry
| Číslo | 202416 |
|---|---|
| Predmet | ZŠ Bracovce rež.nakl.obed žiakov 4/2024 |
| Cena | 846.00 € |
| Dodávateľ | ZŠ s MŠ Bracovce |
| Dodávateľ IČO | 35545755 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2024 |
| Dátum doručenia | 3.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.5.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
ZŠ Bracovce strava žiakov 4/2024
Detail faktúry
| Číslo | 202416 |
|---|---|
| Predmet | ZŠ Bracovce strava žiakov 4/2024 |
| Cena | 733.20 € |
| Dodávateľ | ZŠ s MŠ Bracovce |
| Dodávateľ IČO | 35545755 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2024 |
| Dátum doručenia | 3.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.5.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Balint -silon,vedro, strun.hlava...
Detail faktúry
| Číslo | 20240270 |
|---|---|
| Predmet | Balint -silon,vedro, strun.hlava... |
| Cena | 271.53 € |
| Dodávateľ | Ing. Peter Balint |
| Dodávateľ IČO | 40035859 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 29.4.2024 |
| Dátum doručenia | 29.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.5.2024 |
| Dátum úhrady | 29.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
VVS voda RK
Detail faktúry
| Číslo | 2500955522 |
|---|---|
| Predmet | VVS voda RK |
| Cena | 48.82 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská vodárensk |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 22.4.2024 |
| Dátum doručenia | 26.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.5.2024 |
| Dátum úhrady | 29.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
MIPA čistiace potreby
Detail faktúry
| Číslo | 120241302 |
|---|---|
| Predmet | MIPA čistiace potreby |
| Cena | 145.20 € |
| Dodávateľ | MIPA MI, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 52696871 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 24.4.2024 |
| Dátum doručenia | 26.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 4.5.2024 |
| Dátum úhrady | 29.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
MADD FRUIT školské ovocie
Detail faktúry
| Číslo | 2421350 |
|---|---|
| Predmet | MADD FRUIT školské ovocie |
| Dodávateľ | M.A.D.D.FRUIT s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36730866 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 23.4.2024 |
| Dátum doručenia | 23.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.4.2024 |
| Dátum úhrady | 22.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
