A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
21.5.2024
Lindstrom prenájom a čistenie rohoží ocu
Detail faktúry
| Číslo | 2494905 |
|---|---|
| Predmet | Lindstrom prenájom a čistenie rohoží ocu |
| Cena | 19.68 € |
| Dodávateľ | Lindstrom, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
| Dátum doručenia | 4.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.1.2024 |
| Dátum úhrady | 4.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Tcom pevná linka 12/2023 ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8341405477 |
|---|---|
| Predmet | Tcom pevná linka 12/2023 ZŠ |
| Cena | 14.00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
| Dátum doručenia | 4.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.1.2024 |
| Dátum úhrady | 4.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Tcom pevná linka 12/2023 OcU
Detail faktúry
| Číslo | 8341405477 |
|---|---|
| Predmet | Tcom pevná linka 12/2023 OcU |
| Cena | 23.22 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
| Dátum doručenia | 4.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.1.2024 |
| Dátum úhrady | 4.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Tcom mobil 12/2023 ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8341401222 |
|---|---|
| Predmet | Tcom mobil 12/2023 ZŠ |
| Cena | 49.00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
| Dátum doručenia | 4.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.1.2024 |
| Dátum úhrady | 4.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Tcom mobil 12/2023 OcU
Detail faktúry
| Číslo | 8341401222 |
|---|---|
| Predmet | Tcom mobil 12/2023 OcU |
| Cena | 149.28 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
| Dátum doručenia | 4.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.1.2024 |
| Dátum úhrady | 4.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Hreha činnosť technika BOZP IV.Q 2023
Detail faktúry
| Číslo | 6982023 |
|---|---|
| Predmet | Hreha činnosť technika BOZP IV.Q 2023 |
| Cena | 120.00 € |
| Dodávateľ | Jozef Hreha |
| Dodávateľ IČO | 43464327 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
| Dátum doručenia | 3.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.1.2024 |
| Dátum úhrady | 4.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
FP Balint posypová soľ
Detail faktúry
| Číslo | 20230962 |
|---|---|
| Predmet | FP Balint posypová soľ |
| Cena | 749.20 € |
| Dodávateľ | Ing. Peter Balint |
| Dodávateľ IČO | 40035859 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 13.12.2023 |
| Dátum doručenia | 2.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.1.2024 |
| Dátum úhrady | 4.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
OLYMP ERBY rekl.predmety-perá,odznaky
Detail faktúry
| Číslo | 020732023 |
|---|---|
| Predmet | OLYMP ERBY rekl.predmety-perá,odznaky |
| Cena | 405.84 € |
| Dodávateľ | OLYMP ERBY s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 52365921 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 14.12.2023 |
| Dátum doručenia | 28.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.12.2023 |
| Dátum úhrady | 29.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Sukovská tlačiareň
Detail faktúry
| Číslo | 2023312 |
|---|---|
| Predmet | Sukovská tlačiareň |
| Cena | 826.96 € |
| Dodávateľ | Ing. Petra Sukovská |
| Dodávateľ IČO | 42407800 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 20.12.2023 |
| Dátum doručenia | 28.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.12.2023 |
| Dátum úhrady | 29.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
FURA vrecia na komunálny odpad+zneškod.
Detail faktúry
| Číslo | 1402123 |
|---|---|
| Predmet | FURA vrecia na komunálny odpad+zneškod. |
| Cena | 864.00 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 20.12.2023 |
| Dátum doručenia | 28.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 3.1.2024 |
| Dátum úhrady | 29.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
ŠJ Bracovce rež.nakl.obedy žiakov 12/23
Detail faktúry
| Číslo | 202327 |
|---|---|
| Predmet | ŠJ Bracovce rež.nakl.obedy žiakov 12/23 |
| Cena | 242.40 € |
| Dodávateľ | ZŠ s MŠ Bracovce |
| Dodávateľ IČO | 35545755 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 18.12.2023 |
| Dátum doručenia | 28.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.12.2023 |
| Dátum úhrady | 28.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
FP ŠJ Bracovce obedy žiakov 12/2023
Detail faktúry
| Číslo | 202327 |
|---|---|
| Predmet | FP ŠJ Bracovce obedy žiakov 12/2023 |
| Cena | 262.60 € |
| Dodávateľ | ZŠ s MŠ Bracovce |
| Dodávateľ IČO | 35545755 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 18.12.2023 |
| Dátum doručenia | 28.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.12.2023 |
| Dátum úhrady | 28.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
FP ŠJ Bracovce obedy pracov.RT 12/2023
Detail faktúry
| Číslo | 202328 |
|---|---|
| Predmet | FP ŠJ Bracovce obedy pracov.RT 12/2023 |
| Cena | 113.85 € |
| Dodávateľ | ZŠ s MŠ Bracovce |
| Dodávateľ IČO | 35545755 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 22.12.2023 |
| Dátum doručenia | 28.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 29.12.2023 |
| Dátum úhrady | 28.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
VVS voda RK
Detail faktúry
| Číslo | 2500887603 |
|---|---|
| Predmet | VVS voda RK |
| Cena | 24.41 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská vodárensk |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 20.12.2023 |
| Dátum doručenia | 28.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.1.2024 |
| Dátum úhrady | 28.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Pegado občerstvenie na zasadnutie OZ
Detail faktúry
| Číslo | 230004 |
|---|---|
| Predmet | Pegado občerstvenie na zasadnutie OZ |
| Cena | 480.00 € |
| Dodávateľ | Pegado s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51068222 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 15.12.2023 |
| Dátum doručenia | 19.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.12.2023 |
| Dátum úhrady | 19.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Obec Vinné SŠÚ na rok 2024
Detail faktúry
| Číslo | 1672023 |
|---|---|
| Predmet | Obec Vinné SŠÚ na rok 2024 |
| Cena | 705.00 € |
| Dodávateľ | Obec Vinné |
| Dodávateľ IČO | 00325953 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 7.12.2023 |
| Dátum doručenia | 19.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.12.2023 |
| Dátum úhrady | 19.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
SOS oprava sporaka a plynovej stoličky
Detail faktúry
| Číslo | 3592023 |
|---|---|
| Predmet | SOS oprava sporaka a plynovej stoličky |
| Cena | 899.60 € |
| Dodávateľ | Slovenská obchodná spoločn |
| Dodávateľ IČO | 36201677 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 11.12.2023 |
| Dátum doručenia | 15.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2023 |
| Dátum úhrady | 15.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Raabe časopis legislatíva ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 202319702 |
|---|---|
| Predmet | Raabe časopis legislatíva ZŠ |
| Cena | 49.20 € |
| Dodávateľ | Dr. Josef RAABE Slovensko |
| Dodávateľ IČO | 35908718 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 8.12.2023 |
| Dátum doručenia | 15.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.12.2023 |
| Dátum úhrady | 15.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
FP VVS vývoz žumpy ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 9700137552 |
|---|---|
| Predmet | FP VVS vývoz žumpy ZŠ |
| Cena | 200.99 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská vodárensk |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 7.12.2023 |
| Dátum doručenia | 15.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.1.2024 |
| Dátum úhrady | 15.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
MADD FRUIT školské ovocie
Detail faktúry
| Číslo | 2323553 |
|---|---|
| Predmet | MADD FRUIT školské ovocie |
| Dodávateľ | M.A.D.D.FRUIT s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36730866 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 12.12.2023 |
| Dátum doručenia | 15.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2023 |
| Dátum úhrady | 15.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
