A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
21.6.2022
Pracovné stretnutie
Detail faktúry
Číslo | 30/2022 |
---|---|
Číslo interné | 149/2022 |
Predmet | Pracovné stretnutie |
Cena | 125,00 € € |
Dodávateľ | Obec Vinné |
Dodávateľ IČO | 00325953 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 30.5.2022 |
Dátum doručenia | 21.6.2022 |
Dátum splatnosti | 13.6.2022 |
Dátum úhrady | 21.6.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 21.6.2022 |
Prílohy
9fe0f_149.pdf
21.6.2022
Paušálny poplatok za 5/2022
Detail faktúry
Číslo | 12200314 |
---|---|
Číslo interné | 148/2022 |
Predmet | Paušálny poplatok za 5/2022 |
Cena | 40,00 € € |
Dodávateľ | Pomoc psíkom |
Dodávateľ IČO | 42407001 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 2.6.2022 |
Dátum doručenia | 21.6.2022 |
Dátum splatnosti | 16.6.2022 |
Dátum úhrady | 21.6.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 21.6.2022 |
Prílohy
37bc5_148.pdf
20.6.2022
Agenda ZŠ 2023
Detail faktúry
Číslo | 9122003536 |
---|---|
Číslo interné | 147/2022 |
Predmet | Agenda ZŠ 2023 |
Cena | 269,00 € € |
Dodávateľ | ASC |
Dodávateľ IČO | 31361161 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 17.6.2022 |
Dátum doručenia | 20.6.2022 |
Dátum splatnosti | 1.7.2022 |
Dátum úhrady | 21.6.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 20.6.2022 |
Prílohy
e55bd_147.pdf
20.6.2022
Doprava deti do ZOO
Detail faktúry
Číslo | 22FV077 |
---|---|
Číslo interné | 146/2022 |
Predmet | Doprava deti do ZOO |
Cena | 620,00 € € |
Dodávateľ | TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44791623 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 17.6.2022 |
Dátum doručenia | 20.6.2022 |
Dátum splatnosti | 1.7.2022 |
Dátum úhrady | 21.6.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 20.6.2022 |
Prílohy
cff96_146.pdf
10.6.2022
Elektrina 5/2022 -OcU +KD
Detail faktúry
Číslo | 2290137081 |
---|---|
Číslo interné | 145/2022 |
Predmet | Elektrina 5/2022 -OcU +KD |
Cena | 127,25 € € |
Dodávateľ | VSE, a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 7.6.2022 |
Dátum doručenia | 10.6.2022 |
Dátum splatnosti | 21.6.2022 |
Dátum úhrady | 21.6.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 10.6.2022 |
Prílohy
905e6_145.pdf
10.6.2022
Elektrina 5/2022 -ZŠ
Detail faktúry
Číslo | 2290260517 |
---|---|
Číslo interné | 144/2022 |
Predmet | Elektrina 5/2022 -ZŠ |
Cena | 112,51 € € |
Dodávateľ | VSE, a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 7.6.2022 |
Dátum doručenia | 10.6.2022 |
Dátum splatnosti | 21.6.2022 |
Dátum úhrady | 21.6.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 10.6.2022 |
Prílohy
d437d_144.pdf
10.6.2022
Telekomunikačné služby 5/2022
Detail faktúry
Číslo | 8307185277 |
---|---|
Číslo interné | 143/2022 |
Predmet | Telekomunikačné služby 5/2022 |
Cena | 202,58 € € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 1.6.2022 |
Dátum doručenia | 10.6.2022 |
Dátum splatnosti | 20.6.2022 |
Dátum úhrady | 21.6.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 10.6.2022 |
Prílohy
22f50_143.pdf
10.6.2022
Stavebný dozor -Pitná voda
Detail faktúry
Číslo | 2022/4 |
---|---|
Číslo interné | 142/2022 |
Predmet | Stavebný dozor -Pitná voda |
Cena | 240,00 € € |
Dodávateľ | TIBOX ,s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53550188 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 10.6.2022 |
Dátum doručenia | 10.6.2022 |
Dátum splatnosti | 24.6.2022 |
Dátum úhrady | 21.6.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 10.6.2022 |
Prílohy
67eab_142.pdf
10.6.2022
Strava a režijné náklady za obedy žiakov ZŠ Laškovce za 5/2022
Detail faktúry
Číslo | 202216 |
---|---|
Číslo interné | 141/2022 |
Predmet | Strava a režijné náklady za obedy žiakov ZŠ Laškovce za 5/2022 |
Cena | 1 363,00 € € |
Dodávateľ | ŠJ pri ZŠ s MŠ Bracovce |
Dodávateľ IČO | 35545755 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 7.6.2022 |
Dátum doručenia | 10.6.2022 |
Dátum splatnosti | 17.6.2022 |
Dátum úhrady | 21.6.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 10.6.2022 |
Prílohy
48138_141.pdf
10.6.2022
Administratíva školy
Detail faktúry
Číslo | 202208995 |
---|---|
Číslo interné | 140/2022 |
Predmet | Administratíva školy |
Cena | 45,75 € € |
Dodávateľ | RAABE Slovensko, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 35908718 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 8.6.2022 |
Dátum doručenia | 10.6.2022 |
Dátum splatnosti | 22.6.2022 |
Dátum úhrady | 21.6.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 10.6.2022 |
Prílohy
6d2d9_140.pdf
10.6.2022
Prístup k pitnej vode
Detail faktúry
Číslo | 202200053 |
---|---|
Číslo interné | 139/2022 |
Predmet | Prístup k pitnej vode |
Cena | 300,00 € € |
Dodávateľ | Neudorf, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 46328955 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.5.2022 |
Dátum doručenia | 10.6.2022 |
Dátum splatnosti | 30.6.2022 |
Dátum úhrady | 21.6.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 10.6.2022 |
Prílohy
3f256_139.pdf
6.6.2022
Silon - kosenie
Detail faktúry
Číslo | FV20220343 |
---|---|
Číslo interné | 138/2022 |
Predmet | Silon - kosenie |
Cena | 119,36 € € |
Dodávateľ | Ing. Peter Balint |
Dodávateľ IČO | 40035859 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 1.6.2022 |
Dátum doručenia | 6.6.2022 |
Dátum splatnosti | 15.6.2022 |
Dátum úhrady | 9.6.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 6.6.2022 |
Prílohy
55d1a_138.pdf
6.6.2022
Vývoz TKO 5/2022
Detail faktúry
Číslo | 5365/22 |
---|---|
Číslo interné | 137/2022 |
Predmet | Vývoz TKO 5/2022 |
Cena | 643,92 € € |
Dodávateľ | FURA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.5.2022 |
Dátum doručenia | 6.6.2022 |
Dátum splatnosti | 19.6.2022 |
Dátum úhrady | 9.6.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 6.6.2022 |
Prílohy
9d8fc_137.pdf
6.6.2022
Právne služby 6/2022
Detail faktúry
Číslo | 2022088 |
---|---|
Číslo interné | 136/2022 |
Predmet | Právne služby 6/2022 |
Cena | 360,00 € € |
Dodávateľ | JUDr. Baťalík |
Dodávateľ IČO | 35554975 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 3.6.2022 |
Dátum doručenia | 6.6.2022 |
Dátum splatnosti | 17.6.2022 |
Dátum úhrady | 9.6.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 6.6.2022 |
Prílohy
b0980_136.pdf
6.6.2022
Vývoz TKO-VKK 5/2022
Detail faktúry
Číslo | 4949/22 |
---|---|
Číslo interné | 135/2022 |
Predmet | Vývoz TKO-VKK 5/2022 |
Cena | 682,80 € € |
Dodávateľ | FURA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 27.5.2022 |
Dátum doručenia | 27.5.2022 |
Dátum splatnosti | 10.6.2022 |
Dátum úhrady | 9.6.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 6.6.2022 |
Prílohy
6cc5f_135.pdf
6.6.2022
Chodník v vode
Detail faktúry
Číslo | 2022007 |
---|---|
Číslo interné | 134/2022 |
Predmet | Chodník v vode |
Cena | 5041,66 € € |
Dodávateľ | RAVOZA , s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 50310810 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.5.2022 |
Dátum doručenia | 6.6.2022 |
Dátum splatnosti | 7.6.2022 |
Dátum úhrady | 9.6.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 6.6.2022 |
Prílohy
63ca8_134.pdf
6.6.2022
Pevná linka 5/2022
Detail faktúry
Číslo | 8307192613 |
---|---|
Číslo interné | 133/2022 |
Predmet | Pevná linka 5/2022 |
Cena | 38,12 € € |
Dodávateľ | Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 1.6.2022 |
Dátum doručenia | 6.6.2022 |
Dátum splatnosti | 20.6.2022 |
Dátum úhrady | 9.6.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 6.6.2022 |
Prílohy
4b0bd_133.pdf
2.6.2022
Plyn 6/2022
Detail faktúry
Číslo | 8707653034 |
---|---|
Číslo interné | 132/2022 |
Predmet | Plyn 6/2022 |
Cena | 447,00 € € |
Dodávateľ | SPP,a.s. |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 1.6.2022 |
Dátum doručenia | 2.6.2022 |
Dátum splatnosti | 15.6.2022 |
Dátum úhrady | 8.6.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 2.6.2022 |
Prílohy
57a7c_132.pdf
24.5.2022
Prenájom a čistenie rohoží ZŠ
Detail faktúry
Číslo | 2289323 |
---|---|
Číslo interné | 131/2022 |
Predmet | Prenájom a čistenie rohoží ZŠ |
Cena | 21,38 € € |
Dodávateľ | Lindström, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 35742364 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 22.5.2022 |
Dátum doručenia | 24.5.2022 |
Dátum splatnosti | 8.6.2022 |
Dátum úhrady | 26.5.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 24.5.2022 |
Prílohy
8c829_131.pdf
24.5.2022
Prenájom a čistenie rohoží OcU
Detail faktúry
Číslo | 2289286 |
---|---|
Číslo interné | 130/2022 |
Predmet | Prenájom a čistenie rohoží OcU |
Cena | 16,37 € € |
Dodávateľ | Lindström |
Dodávateľ IČO | 35742364 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 22.5.2022 |
Dátum doručenia | 24.5.2022 |
Dátum splatnosti | 8.6.2022 |
Dátum úhrady | 26.5.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 24.5.2022 |
Prílohy
a6903_130.pdf