A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
24.5.2023
Pomoc psíkom na Vých.slovensku paušál
Detail faktúry
| Číslo | 12300103 |
|---|---|
| Predmet | Pomoc psíkom na Vých.slovensku paušál |
| Cena | 40.00 € |
| Dodávateľ | Pomoc psíkom na východnom |
| Dodávateľ IČO | 42407001 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2023 |
| Dátum doručenia | 6.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.4.2023 |
| Dátum úhrady | 17.4.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
FURA vyvoz TKO 3/2023
Detail faktúry
| Číslo | 275023 |
|---|---|
| Predmet | FURA vyvoz TKO 3/2023 |
| Cena | 495.80 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2023 |
| Dátum doručenia | 6.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2023 |
| Dátum úhrady | 17.4.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Balint pracovné odevy
Detail faktúry
| Číslo | 20230186 |
|---|---|
| Predmet | Balint pracovné odevy |
| Cena | 279.78 € |
| Dodávateľ | Ing. Peter Balint |
| Dodávateľ IČO | 40035859 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 24.3.2023 |
| Dátum doručenia | 4.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2023 |
| Dátum úhrady | 17.4.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Megamix polystyrenove vajíčka 10 ks
Detail faktúry
| Číslo | 231000997 |
|---|---|
| Predmet | Megamix polystyrenove vajíčka 10 ks |
| Cena | 105.00 € |
| Dodávateľ | Megamix s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53186567 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2023 |
| Dátum doručenia | 4.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.4.2023 |
| Dátum úhrady | 28.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
MIPA čistiace potreby ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 120230978 |
|---|---|
| Predmet | MIPA čistiace potreby ZŠ |
| Cena | 116.29 € |
| Dodávateľ | MIPA MI, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 52696871 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 29.3.2023 |
| Dátum doručenia | 30.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 8.4.2023 |
| Dátum úhrady | 17.4.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Mediadida učebné pomôcky
Detail faktúry
| Číslo | 030023 |
|---|---|
| Predmet | Mediadida učebné pomôcky |
| Cena | 402.80 € |
| Dodávateľ | Mediadida |
| Dodávateľ IČO | 06049346 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 24.3.2023 |
| Dátum doručenia | 30.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 7.4.2023 |
| Dátum úhrady | 17.4.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Lindstrom prenájom a čistenie rohoží ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2394919 |
|---|---|
| Predmet | Lindstrom prenájom a čistenie rohoží ZŠ |
| Cena | 25.68 € |
| Dodávateľ | Lindstrom, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 26.3.2023 |
| Dátum doručenia | 30.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 12.4.2023 |
| Dátum úhrady | 17.5.4202 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Lindstrom prenájom a čistenie rohoží OcU
Detail faktúry
| Číslo | 2394886 |
|---|---|
| Predmet | Lindstrom prenájom a čistenie rohoží OcU |
| Cena | 19.68 € |
| Dodávateľ | Lindstrom, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 26.3.2023 |
| Dátum doručenia | 30.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 12.4.2023 |
| Dátum úhrady | 17.4.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
RVC publikacia Účtovné súvsťažnosti
Detail faktúry
| Číslo | 2023086 |
|---|---|
| Predmet | RVC publikacia Účtovné súvsťažnosti |
| Cena | 40.00 € |
| Dodávateľ | RVC Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 35532882 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 21.3.2023 |
| Dátum doručenia | 28.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 11.4.2023 |
| Dátum úhrady | 17.4.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
NAJ-STAV oprava vnút.priestorov ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 00112023 |
|---|---|
| Predmet | NAJ-STAV oprava vnút.priestorov ZŠ |
| Cena | 7110.18 € |
| Dodávateľ | NAJ-STAV s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45875669 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 27.3.2023 |
| Dátum doručenia | 27.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.4.2023 |
| Dátum úhrady | 27.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Ifosoft inštalácia Obec 2023
Detail faktúry
| Číslo | 231003131 |
|---|---|
| Predmet | Ifosoft inštalácia Obec 2023 |
| Cena | 32.40 € |
| Dodávateľ | IFOsoft v.o.s. |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 13.3.2023 |
| Dátum doručenia | 27.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 7.4.2023 |
| Dátum úhrady | 27.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
SOZA reprodukcia hudby pre MR 2023
Detail faktúry
| Číslo | 2231104537 |
|---|---|
| Predmet | SOZA reprodukcia hudby pre MR 2023 |
| Cena | 15.96 € |
| Dodávateľ | SOZA |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 22.3.2023 |
| Dátum doručenia | 24.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.4.2023 |
| Dátum úhrady | 24.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
VVS voda RK
Detail faktúry
| Číslo | 2500712898 |
|---|---|
| Predmet | VVS voda RK |
| Cena | 39.16 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská vodárensk |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 20.3.2023 |
| Dátum doručenia | 24.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.4.2023 |
| Dátum úhrady | 24.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
VVS voda OcU+DS 922-323
Detail faktúry
| Číslo | 2500712899 |
|---|---|
| Predmet | VVS voda OcU+DS 922-323 |
| Cena | 33.57 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská vodárensk |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 20.3.2023 |
| Dátum doručenia | 24.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.4.2023 |
| Dátum úhrady | 24.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
VVS voda ZŠ 922-323
Detail faktúry
| Číslo | 2500712900 |
|---|---|
| Predmet | VVS voda ZŠ 922-323 |
| Cena | 140.87 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská vodárensk |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 20.3.2023 |
| Dátum doručenia | 24.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.4.2023 |
| Dátum úhrady | 24.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Seminaria školenie Excel
Detail faktúry
| Číslo | 7230714 |
|---|---|
| Predmet | Seminaria školenie Excel |
| Cena | 159.00 € |
| Dodávateľ | Seminaria s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 26426218 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 22.3.2023 |
| Dátum doručenia | 23.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 5.4.2023 |
| Dátum úhrady | 23.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Gnoma toner
Detail faktúry
| Číslo | 230172 |
|---|---|
| Predmet | Gnoma toner |
| Cena | 436.68 € |
| Dodávateľ | Gnoma s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36213063 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 16.3.2023 |
| Dátum doručenia | 22.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 27.3.2023 |
| Dátum úhrady | 23.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Gnoma nastavenie VPN pristupu
Detail faktúry
| Číslo | 230169 |
|---|---|
| Predmet | Gnoma nastavenie VPN pristupu |
| Cena | 48.00 € |
| Dodávateľ | Gnoma s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36213063 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 15.3.2023 |
| Dátum doručenia | 22.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 29.3.2023 |
| Dátum úhrady | 23.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
MK hlas technická podpora MR
Detail faktúry
| Číslo | 2303037 |
|---|---|
| Predmet | MK hlas technická podpora MR |
| Cena | 74.40 € |
| Dodávateľ | MK hlas s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45352305 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 16.3.2023 |
| Dátum doručenia | 17.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.3.2023 |
| Dátum úhrady | 23.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
RUVZ konzultácia k projektu ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 10202323 |
|---|---|
| Predmet | RUVZ konzultácia k projektu ZŠ |
| Cena | 36.00 € |
| Dodávateľ | RU verej.zdravot. |
| Dodávateľ IČO | 17335680 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 8.3.2023 |
| Dátum doručenia | 13.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.3.2023 |
| Dátum úhrady | 13.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
