A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
26.10.2023
Neudorf spracovanie žiadosti MOPS
Detail faktúry
| Číslo | 202300065 |
|---|---|
| Predmet | Neudorf spracovanie žiadosti MOPS |
| Cena | 2000.00 € |
| Dodávateľ | Neudorf s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46328955 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 26.7.2023 |
| Dátum doručenia | 28.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 9.8.2023 |
| Dátum úhrady | 31.7.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
NASES čipová karta+poštovné
Detail faktúry
| Číslo | 2023100357 |
|---|---|
| Predmet | NASES čipová karta+poštovné |
| Cena | 33.62 € |
| Dodávateľ | NASES |
| Dodávateľ IČO | 42156424 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 24.7.2023 |
| Dátum doručenia | 27.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 9.8.2023 |
| Dátum úhrady | 28.7.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Neuvedený
26.10.2023
Mišľan výkon technika PO za III.Q 2023
Detail faktúry
| Číslo | 2023191 |
|---|---|
| Predmet | Mišľan výkon technika PO za III.Q 2023 |
| Cena | 60.00 € |
| Dodávateľ | Vladimír Mišľan ml. |
| Dodávateľ IČO | 44684126 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 21.7.2023 |
| Dátum doručenia | 27.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 4.8.2023 |
| Dátum úhrady | 27.7.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Mesto MI preddavok SOU na III.Q 2023
Detail faktúry
| Číslo | 3501230120 |
|---|---|
| Predmet | Mesto MI preddavok SOU na III.Q 2023 |
| Cena | 14.78 € |
| Dodávateľ | Mesto Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 00325490 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 17.7.2023 |
| Dátum doručenia | 27.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.7.2023 |
| Dátum úhrady | 27.7.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Mesto MI vyúčtovanie SOU za II.Q 2023
Detail faktúry
| Číslo | 3501230093 |
|---|---|
| Predmet | Mesto MI vyúčtovanie SOU za II.Q 2023 |
| Cena | 254.40 € |
| Dodávateľ | Mesto Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 00325490 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 14.7.2023 |
| Dátum doručenia | 27.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.7.2023 |
| Dátum úhrady | 27.7.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Lindstrom čistenie a prenájom rohoží ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2435504 |
|---|---|
| Predmet | Lindstrom čistenie a prenájom rohoží ZŠ |
| Cena | 7.18 € |
| Dodávateľ | Lindstrom, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 16.7.2023 |
| Dátum doručenia | 27.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 3.8.2023 |
| Dátum úhrady | 27.7.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Lindstrom čistenie a prenájom rohoží OcU
Detail faktúry
| Číslo | 2435470 |
|---|---|
| Predmet | Lindstrom čistenie a prenájom rohoží OcU |
| Cena | 19.68 € |
| Dodávateľ | Lindstrom, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 16.7.2023 |
| Dátum doručenia | 27.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 3.8.2023 |
| Dátum úhrady | 27.7.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Balint všeob.materiál - struna,kotuč...
Detail faktúry
| Číslo | 20230550 |
|---|---|
| Predmet | Balint všeob.materiál - struna,kotuč... |
| Cena | 238.06 € |
| Dodávateľ | Ing. Peter Balint |
| Dodávateľ IČO | 40035859 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 22.7.2023 |
| Dátum doručenia | 27.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 10.8.2023 |
| Dátum úhrady | 27.7.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Balint akumulatorova píla+náradie AČ
Detail faktúry
| Číslo | 20230549 |
|---|---|
| Predmet | Balint akumulatorova píla+náradie AČ |
| Cena | 1307.28 € |
| Dodávateľ | Ing. Peter Balint |
| Dodávateľ IČO | 40035859 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 27.7.2023 |
| Dátum doručenia | 27.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 10.8.2023 |
| Dátum úhrady | 27.7.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Ševt tlačivá pre ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2232205339 |
|---|---|
| Predmet | Ševt tlačivá pre ZŠ |
| Cena | 53.74 € |
| Dodávateľ | ŠEVT a.s. |
| Dodávateľ IČO | 31331131 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 20.7.2023 |
| Dátum doručenia | 25.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 3.8.2023 |
| Dátum úhrady | 18.7.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
FURA vrecia na komun.odpad+zneškodneneni
Detail faktúry
| Číslo | 756123 |
|---|---|
| Predmet | FURA vrecia na komun.odpad+zneškodneneni |
| Cena | 288.00 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 19.7.2023 |
| Dátum doručenia | 19.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 2.8.2023 |
| Dátum úhrady | 19.7.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Gnoma oprava záložného zdroja
Detail faktúry
| Číslo | 230468 |
|---|---|
| Predmet | Gnoma oprava záložného zdroja |
| Cena | 86.40 € |
| Dodávateľ | Gnoma s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36213063 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 10.7.2023 |
| Dátum doručenia | 12.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.7.2023 |
| Dátum úhrady | 18.7.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Gnoma toner
Detail faktúry
| Číslo | 230467 |
|---|---|
| Predmet | Gnoma toner |
| Cena | 526.32 € |
| Dodávateľ | Gnoma s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36213063 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 10.7.2023 |
| Dátum doručenia | 12.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.7.2023 |
| Dátum úhrady | 18.7.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Baťalik právne služby 7/2023
Detail faktúry
| Číslo | 2023096 |
|---|---|
| Predmet | Baťalik právne služby 7/2023 |
| Cena | 360.00 € |
| Dodávateľ | JUDr. Vladimír Baťalík |
| Dodávateľ IČO | 35554975 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2023 |
| Dátum doručenia | 4.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.7.2023 |
| Dátum úhrady | 18.7.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
SPP plyn 7/2023 ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8708057376 |
|---|---|
| Predmet | SPP plyn 7/2023 ZŠ |
| Cena | 914.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský prie |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2023 |
| Dátum doručenia | 4.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.7.2023 |
| Dátum úhrady | 4.7.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
SPP plyn 7/2023 OcU
Detail faktúry
| Číslo | 8708057376 |
|---|---|
| Predmet | SPP plyn 7/2023 OcU |
| Cena | 402.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský prie |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2023 |
| Dátum doručenia | 4.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.7.2023 |
| Dátum úhrady | 4.7.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
31.7.2023
Hreha činnosť technika BOZP za II.Q 23
Detail faktúry
| Číslo | 3512023 |
|---|---|
| Predmet | Hreha činnosť technika BOZP za II.Q 23 |
| Cena | 120.00 € |
| Dodávateľ | Jozef Hreha |
| Dodávateľ IČO | 43464327 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
| Dátum doručenia | 27.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.7.2023 |
| Dátum úhrady | 27.7.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 31.7.2023 |
31.7.2023
Machala oprava výd.stojana na pitnú vodu
Detail faktúry
| Číslo | 23027 |
|---|---|
| Predmet | Machala oprava výd.stojana na pitnú vodu |
| Cena | 470.88 € |
| Dodávateľ | Machala Slavko - MACHO |
| Dodávateľ IČO | 32914181 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
| Dátum doručenia | 27.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 7.8.2023 |
| Dátum úhrady | 27.7.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 31.7.2023 |
31.7.2023
Balint všeob.materiál
Detail faktúry
| Číslo | 20230551 |
|---|---|
| Predmet | Balint všeob.materiál |
| Cena | 156.42 € |
| Dodávateľ | Ing. Peter Balint |
| Dodávateľ IČO | 40035859 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 23.6.2023 |
| Dátum doručenia | 27.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 10.8.2023 |
| Dátum úhrady | 27.7.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 31.7.2023 |
