Detail faktúry 8309046518
| Číslo | 8309046518 |
|---|---|
| Číslo interné | 159/2022 |
| Predmet | Telekomunikačné služby 6/2022 |
| Cena | 227,66 € € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2022 |
| Dátum doručenia | 4.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2022 |
| Dátum úhrady | 6.7.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 4.7.2022 |
Prílohy
80d85_159.pdf
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
24.5.2023
Tcom mobil ZŠ 4-2023
Detail faktúry
| Číslo | 8327205971 |
|---|---|
| Predmet | Tcom mobil ZŠ 4-2023 |
| Cena | 49.00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2023 |
| Dátum doručenia | 4.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.5.2023 |
| Dátum úhrady | 5.5.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Tcom mobil OcU 4-2023
Detail faktúry
| Číslo | 8327205971 |
|---|---|
| Predmet | Tcom mobil OcU 4-2023 |
| Cena | 150.06 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2023 |
| Dátum doručenia | 4.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.5.2023 |
| Dátum úhrady | 5.5.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Tcom pevna linka ZŠ 4/2023
Detail faktúry
| Číslo | 8327216247 |
|---|---|
| Predmet | Tcom pevna linka ZŠ 4/2023 |
| Cena | 14.00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2023 |
| Dátum doručenia | 4.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.5.2023 |
| Dátum úhrady | 5.5.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Tcom pevna linka OcU 4/2023
Detail faktúry
| Číslo | 8327216247 |
|---|---|
| Predmet | Tcom pevna linka OcU 4/2023 |
| Cena | 24.52 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2023 |
| Dátum doručenia | 4.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.5.2023 |
| Dátum úhrady | 5.5.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
FURA vývoz NO
24.5.2023
VVS voda RK
Detail faktúry
| Číslo | 2500735144 |
|---|---|
| Predmet | VVS voda RK |
| Cena | 48.95 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská vodárensk |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 24.4.2023 |
| Dátum doručenia | 27.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 29.5.2023 |
| Dátum úhrady | 3.5.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
VKÚ Harmanec magnetická tabuľa
Detail faktúry
| Číslo | 2304160 |
|---|---|
| Predmet | VKÚ Harmanec magnetická tabuľa |
| Cena | 352.80 € |
| Dodávateľ | VKÚ Harmanec s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46747770 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 21.4.2023 |
| Dátum doručenia | 27.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 5.5.2023 |
| Dátum úhrady | 27.4.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Abii mapy - abeceda
Detail faktúry
| Číslo | 702300018 |
|---|---|
| Predmet | Abii mapy - abeceda |
| Cena | 103.40 € |
| Dodávateľ | AbiiCom s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53248805 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 24.4.2023 |
| Dátum doručenia | 27.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 8.5.2023 |
| Dátum úhrady | 27.4.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Raabe časopis administrat. a hospod.ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 202306355 |
|---|---|
| Predmet | Raabe časopis administrat. a hospod.ZŠ |
| Cena | 48.40 € |
| Dodávateľ | Dr. Josef RAABE Slovensko |
| Dodávateľ IČO | 35908718 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 25.4.2023 |
| Dátum doručenia | 27.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 9.5.2023 |
| Dátum úhrady | 27.4.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Ifosoft online pomoc program mzdy
Detail faktúry
| Číslo | 231004039 |
|---|---|
| Predmet | Ifosoft online pomoc program mzdy |
| Cena | 19.20 € |
| Dodávateľ | IFOsoft v.o.s. |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 14.4.2023 |
| Dátum doručenia | 27.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 3.5.2023 |
| Dátum úhrady | 27.4.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Mišľan výkon technika PO II.Q 2023
Detail faktúry
| Číslo | 2023062 |
|---|---|
| Predmet | Mišľan výkon technika PO II.Q 2023 |
| Cena | 60.00 € |
| Dodávateľ | Vladimír Mišľan ml. |
| Dodávateľ IČO | 44684126 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 14.4.2023 |
| Dátum doručenia | 27.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.4.2023 |
| Dátum úhrady | 27.4.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Baťalik právne služby 4/2023
Detail faktúry
| Číslo | 2023054 |
|---|---|
| Predmet | Baťalik právne služby 4/2023 |
| Cena | 360.00 € |
| Dodávateľ | JUDr. Vladimír Baťalík |
| Dodávateľ IČO | 35554975 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2023 |
| Dátum doručenia | 27.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.4.2023 |
| Dátum úhrady | 27.4.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Balint všeobecny materiál
Detail faktúry
| Číslo | 20230242 |
|---|---|
| Predmet | Balint všeobecny materiál |
| Cena | 146.94 € |
| Dodávateľ | Ing. Peter Balint |
| Dodávateľ IČO | 40035859 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 27.4.2023 |
| Dátum doručenia | 27.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 11.5.2023 |
| Dátum úhrady | 27.4.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Raabe časopis poruchy učenia
Detail faktúry
| Číslo | 202305238 |
|---|---|
| Predmet | Raabe časopis poruchy učenia |
| Cena | 49.36 € |
| Dodávateľ | Dr. Josef RAABE Slovensko |
| Dodávateľ IČO | 35908718 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 12.4.2023 |
| Dátum doručenia | 19.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.4.2023 |
| Dátum úhrady | 19.4.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Obec Ložín DHZ 2023
Detail faktúry
| Číslo | 2023004 |
|---|---|
| Predmet | Obec Ložín DHZ 2023 |
| Cena | 372.00 € |
| Dodávateľ | Obec Ložín |
| Dodávateľ IČO | 00325449 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 14.4.2023 |
| Dátum doručenia | 19.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.4.2023 |
| Dátum úhrady | 19.4.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
DOXX stravné lístky ZŠ 440 ks
Detail faktúry
| Číslo | 3032908962 |
|---|---|
| Predmet | DOXX stravné lístky ZŠ 440 ks |
| Cena | 3830.17 € |
| Dodávateľ | DOXX - Stravné lístky, s.r |
| Dodávateľ IČO | 36391000 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 18.4.2023 |
| Dátum doručenia | 19.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.4.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
DOXX stravné lístky OcU 440 ks
Detail faktúry
| Číslo | 3032908962 |
|---|---|
| Predmet | DOXX stravné lístky OcU 440 ks |
| Cena | 3009.43 € |
| Dodávateľ | DOXX - Stravné lístky, s.r |
| Dodávateľ IČO | 36391000 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 18.4.2023 |
| Dátum doručenia | 19.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.4.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
SPP plyn 4/2023 ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8707966678 |
|---|---|
| Predmet | SPP plyn 4/2023 ZŠ |
| Cena | 914.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský prie |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2023 |
| Dátum doručenia | 4.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.4.2023 |
| Dátum úhrady | 11.4.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
SPP plyn 4/2023 OcU
Detail faktúry
| Číslo | 8707966678 |
|---|---|
| Predmet | SPP plyn 4/2023 OcU |
| Cena | 402.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský prie |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2023 |
| Dátum doručenia | 4.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.4.2023 |
| Dátum úhrady | 11.4.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
FURA vývoz kuchynského odpadu 3-23
Detail faktúry
| Číslo | 345723 |
|---|---|
| Predmet | FURA vývoz kuchynského odpadu 3-23 |
| Cena | 28.80 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2023 |
| Dátum doručenia | 27.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 3.5.2023 |
| Dátum úhrady | 27.4.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
