Detail faktúry 22FV077
Číslo | 22FV077 |
---|---|
Číslo interné | 146/2022 |
Predmet | Doprava deti do ZOO |
Cena | 620,00 € € |
Dodávateľ | TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44791623 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 17.6.2022 |
Dátum doručenia | 20.6.2022 |
Dátum splatnosti | 1.7.2022 |
Dátum úhrady | 21.6.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 20.6.2022 |
Prílohy
cff96_146.pdf
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
13.7.2022
Oprava Automatu
Detail faktúry
Číslo | 22018 |
---|---|
Číslo interné | 167/2022 |
Predmet | Oprava Automatu |
Cena | 503,28 € € |
Dodávateľ | MACHO elektro |
Dodávateľ IČO | 32914181 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 12.7.2022 |
Dátum doručenia | 13.7.2022 |
Dátum splatnosti | 26.7.2022 |
Dátum úhrady | 14.7.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 13.7.2022 |
Prílohy
8de7f_167.pdf
11.7.2022
Paušál za odchyt psov 6/2022
Detail faktúry
Číslo | 12200352 |
---|---|
Číslo interné | 166/2022 |
Predmet | Paušál za odchyt psov 6/2022 |
Cena | 40,00 € € |
Dodávateľ | Pomoc psíkom |
Dodávateľ IČO | 42407001 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 6.7.2022 |
Dátum doručenia | 11.7.2022 |
Dátum splatnosti | 20.7.2022 |
Dátum úhrady | 12.7.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 11.7.2022 |
Prílohy
2644e_166.pdf
11.7.2022
Výkon technika PO za III.Q 2022
Detail faktúry
Číslo | 2022171 |
---|---|
Číslo interné | 165/2022 |
Predmet | Výkon technika PO za III.Q 2022 |
Cena | 60,00 € € |
Dodávateľ | Vladimír Mišľan |
Dodávateľ IČO | 44684126 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 7.7.2022 |
Dátum doručenia | 11.7.2022 |
Dátum splatnosti | 21.7.2022 |
Dátum úhrady | 12.7.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 11.7.2022 |
Prílohy
a65ad_165.pdf
11.7.2022
Pevná linka 6/2022
Detail faktúry
Číslo | 8309049060 |
---|---|
Číslo interné | 164/2022 |
Predmet | Pevná linka 6/2022 |
Cena | 38,44 € € |
Dodávateľ | Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 1.7.2022 |
Dátum doručenia | 11.7.2022 |
Dátum splatnosti | 18.7.2022 |
Dátum úhrady | 12.7.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 11.7.2022 |
Prílohy
3422c_164.pdf
11.7.2022
Vývoz TKO 6/2022
Detail faktúry
Číslo | 6802/22 |
---|---|
Číslo interné | 163/2022 |
Predmet | Vývoz TKO 6/2022 |
Cena | 476,40 € € |
Dodávateľ | FURA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 30.6.2022 |
Dátum doručenia | 11.7.2022 |
Dátum splatnosti | 19.7.2022 |
Dátum úhrady | 12.7.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 11.7.2022 |
Prílohy
5ef52_163.pdf
11.7.2022
Strava a režijné náklady za obedy žiakov ZŠ Laškovce za 6/2022
Detail faktúry
Číslo | 202217 |
---|---|
Číslo interné | 162/2022 |
Predmet | Strava a režijné náklady za obedy žiakov ZŠ Laškovce za 6/2022 |
Cena | 662,70 € € |
Dodávateľ | ŠJ pri ZŠ s MŠ Bracovce |
Dodávateľ IČO | 35545755 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 4.7.2022 |
Dátum doručenia | 11.7.2022 |
Dátum splatnosti | 14.7.2022 |
Dátum úhrady | 12.7.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 11.7.2022 |
Prílohy
7db9a_162.pdf
6.7.2022
Právne služby 7/2022
Detail faktúry
Číslo | 2022104 |
---|---|
Číslo interné | 161/2022 |
Predmet | Právne služby 7/2022 |
Cena | 360,00 € € |
Dodávateľ | JUDr. Baťalík |
Dodávateľ IČO | 35554975 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 1.7.2022 |
Dátum doručenia | 6.7.2022 |
Dátum splatnosti | 15.7.2022 |
Dátum úhrady | 6.7.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 6.7.2022 |
Prílohy
a6897_161.pdf
4.7.2022
SP dezinfekcia
Detail faktúry
Číslo | 20220105 |
---|---|
Číslo interné | 160/2022 |
Predmet | SP dezinfekcia |
Cena | 32,90 € |
Dodávateľ | Zuzana Hamranová |
Dodávateľ IČO | 43880193 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 4.7.2022 |
Dátum doručenia | 4.7.2022 |
Dátum splatnosti | 11.7.2022 |
Dátum úhrady | 6.7.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 4.7.2022 |
Prílohy
61f78_160.pdf
4.7.2022
Telekomunikačné služby 6/2022
Detail faktúry
Číslo | 8309046518 |
---|---|
Číslo interné | 159/2022 |
Predmet | Telekomunikačné služby 6/2022 |
Cena | 227,66 € € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 1.7.2022 |
Dátum doručenia | 4.7.2022 |
Dátum splatnosti | 18.7.2022 |
Dátum úhrady | 6.7.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 4.7.2022 |
Prílohy
80d85_159.pdf
4.7.2022
Voda RK
Detail faktúry
Číslo | 2500559052 |
---|---|
Číslo interné | 158/2022 |
Predmet | Voda RK |
Cena | 53,80 € € |
Dodávateľ | VVS, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36570460 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 29.6.2022 |
Dátum doručenia | 4.7.2022 |
Dátum splatnosti | 18.7.2022 |
Dátum úhrady | 6.7.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 4.7.2022 |
Prílohy
1ed8b_158.pdf
4.7.2022
Plyn 7/2022
Detail faktúry
Číslo | 8707682838 |
---|---|
Číslo interné | 157/2022 |
Predmet | Plyn 7/2022 |
Cena | 447,00 € € |
Dodávateľ | SPP,a.s. |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 1.7.2022 |
Dátum doručenia | 4.7.2022 |
Dátum splatnosti | 15.7.2022 |
Dátum úhrady | 6.7.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 4.7.2022 |
Prílohy
5886f_157.pdf
1.7.2022
GDPR II.Q 2022
Detail faktúry
Číslo | FV220354 |
---|---|
Číslo interné | 156/2022 |
Predmet | GDPR II.Q 2022 |
Cena | 90,00 € € |
Dodávateľ | PP PROJEKT, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 48039365 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 30.6.2022 |
Dátum doručenia | 1.7.2022 |
Dátum splatnosti | 14.7.2022 |
Dátum úhrady | 6.7.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 1.7.2022 |
Prílohy
9ef44_156.pdf
1.7.2022
Činnosť technika BOZP
Detail faktúry
Číslo | 376/2022 |
---|---|
Číslo interné | 155/2022 |
Predmet | Činnosť technika BOZP |
Cena | 120,00 € € |
Dodávateľ | Jozef Hreha |
Dodávateľ IČO | 43464327 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 30.6.2022 |
Dátum doručenia | 1.7.2022 |
Dátum splatnosti | 14.7.2022 |
Dátum úhrady | 6.7.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 1.7.2022 |
Prílohy
1c7c6_155.pdf
29.6.2022
Školská dokumentácia
Detail faktúry
Číslo | 202210103 |
---|---|
Číslo interné | 154/2022 |
Predmet | Školská dokumentácia |
Cena | 50,55 € € |
Dodávateľ | RAABE Slovensko, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 35908718 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 22.6.2022 |
Dátum doručenia | 29.6.2022 |
Dátum splatnosti | 6.7.2022 |
Dátum úhrady | 6.7.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 29.6.2022 |
Prílohy
89d46_154.pdf
29.6.2022
Zber kuchynského odpadu 5/2022
Detail faktúry
Číslo | 6118/22 |
---|---|
Číslo interné | 153/2022 |
Predmet | Zber kuchynského odpadu 5/2022 |
Cena | 24,00 € € |
Dodávateľ | FURA, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.5.2022 |
Dátum doručenia | 29.6.2022 |
Dátum splatnosti | 29.6.2022 |
Dátum úhrady | 6.7.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 29.6.2022 |
Prílohy
b8c90_153.pdf
24.6.2022
Úradný preklad
Detail faktúry
Číslo | 27/2022 |
---|---|
Číslo interné | 152/2022 |
Predmet | Úradný preklad |
Cena | 20,00 € € |
Dodávateľ | Mgr. Andrea Gablyasz |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 23.6.2022 |
Dátum doručenia | 24.6.2022 |
Dátum splatnosti | 7.7.2022 |
Dátum úhrady | 6.7.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 24.6.2022 |
Prílohy
42639_152.pdf
24.6.2022
Prenájom a čistenie rohoží ZŠ
Detail faktúry
Číslo | 2299363 |
---|---|
Číslo interné | 151/2022 |
Predmet | Prenájom a čistenie rohoží ZŠ |
Cena | 21,38 € € |
Dodávateľ | Lindström, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 35742364 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 19.6.2022 |
Dátum doručenia | 24.6.2022 |
Dátum splatnosti | 6.7.2022 |
Dátum úhrady | 6.7.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 24.6.2022 |
Prílohy
6609e_151.pdf
24.6.2022
Prenájom a čistenie rohoží OcU
Detail faktúry
Číslo | 2299326 |
---|---|
Číslo interné | 150/2022 |
Predmet | Prenájom a čistenie rohoží OcU |
Cena | 16,37 € € |
Dodávateľ | Lindström, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 35742364 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 22.6.2022 |
Dátum doručenia | 24.6.2022 |
Dátum splatnosti | 6.7.2022 |
Dátum úhrady | 6.7.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 24.6.2022 |
Prílohy
2a547_150.pdf
21.6.2022
Pracovné stretnutie
Detail faktúry
Číslo | 30/2022 |
---|---|
Číslo interné | 149/2022 |
Predmet | Pracovné stretnutie |
Cena | 125,00 € € |
Dodávateľ | Obec Vinné |
Dodávateľ IČO | 00325953 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 30.5.2022 |
Dátum doručenia | 21.6.2022 |
Dátum splatnosti | 13.6.2022 |
Dátum úhrady | 21.6.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 21.6.2022 |
Prílohy
9fe0f_149.pdf
21.6.2022
Paušálny poplatok za 5/2022
Detail faktúry
Číslo | 12200314 |
---|---|
Číslo interné | 148/2022 |
Predmet | Paušálny poplatok za 5/2022 |
Cena | 40,00 € € |
Dodávateľ | Pomoc psíkom |
Dodávateľ IČO | 42407001 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 2.6.2022 |
Dátum doručenia | 21.6.2022 |
Dátum splatnosti | 16.6.2022 |
Dátum úhrady | 21.6.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 21.6.2022 |
Prílohy
37bc5_148.pdf