Detail faktúry 22FV077
| Číslo | 22FV077 |
|---|---|
| Číslo interné | 146/2022 |
| Predmet | Doprava deti do ZOO |
| Cena | 620,00 € € |
| Dodávateľ | TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44791623 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 17.6.2022 |
| Dátum doručenia | 20.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 1.7.2022 |
| Dátum úhrady | 21.6.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 20.6.2022 |
Prílohy
cff96_146.pdf
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
23.8.2024
FURA likvidácia odpadu z VKK 7/2024
Detail faktúry
| Číslo | 872724 |
|---|---|
| Predmet | FURA likvidácia odpadu z VKK 7/2024 |
| Cena | 294.60 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2024 |
| Dátum doručenia | 21.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
FURA prenájom VKK 7/2024
23.8.2024
VSE elektrina 7/2024 ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2290260517 |
|---|---|
| Predmet | VSE elektrina 7/2024 ZŠ |
| Cena | 80.83 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetik |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2024 |
| Dátum doručenia | 20.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.8.2024 |
| Dátum úhrady | 21.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
VSE elektrina 7/2024 OcU+KD+RT
Detail faktúry
| Číslo | 2290137081 |
|---|---|
| Predmet | VSE elektrina 7/2024 OcU+KD+RT |
| Cena | 244.46 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetik |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2024 |
| Dátum doručenia | 20.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.8.2024 |
| Dátum úhrady | 21.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
FURA zber kuchynsk.odpadu 7/2024
Detail faktúry
| Číslo | 884224 |
|---|---|
| Predmet | FURA zber kuchynsk.odpadu 7/2024 |
| Cena | 8.40 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2024 |
| Dátum doručenia | 20.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 28.8.2024 |
| Dátum úhrady | 21.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
FURA vývoz NO 7/2024
Detail faktúry
| Číslo | 885624 |
|---|---|
| Predmet | FURA vývoz NO 7/2024 |
| Cena | 108.60 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2024 |
| Dátum doručenia | 20.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 28.8.2024 |
| Dátum úhrady | 21.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
Balint materiál+náradie
Detail faktúry
| Číslo | 20240582 |
|---|---|
| Predmet | Balint materiál+náradie |
| Cena | 288.39 € |
| Dodávateľ | Ing. Peter Balint |
| Dodávateľ IČO | 40035859 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2024 |
| Dátum doručenia | 20.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.8.2024 |
| Dátum úhrady | 21.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
ŠEVT tlačivá pre ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2242204506 |
|---|---|
| Predmet | ŠEVT tlačivá pre ZŠ |
| Cena | 103.68 € |
| Dodávateľ | ŠEVT a.s. |
| Dodávateľ IČO | 31331131 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 18.7.2024 |
| Dátum doručenia | 20.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 1.8.2024 |
| Dátum úhrady | 16.7.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
FURA vývoz TKO 7/2024
Detail faktúry
| Číslo | 811824 |
|---|---|
| Predmet | FURA vývoz TKO 7/2024 |
| Cena | 690.96 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2024 |
| Dátum doručenia | 6.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.8.2024 |
| Dátum úhrady | 11.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
Pomoc psíkom na Vých.Slov.paušál 7/24
Detail faktúry
| Číslo | 12400369 |
|---|---|
| Predmet | Pomoc psíkom na Vých.Slov.paušál 7/24 |
| Cena | 48.00 € |
| Dodávateľ | Pomoc psíkom na východnom |
| Dodávateľ IČO | 42407001 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2024 |
| Dátum doručenia | 6.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.8.2024 |
| Dátum úhrady | 11.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
ZŠ Bracovce strava RT 7/2024
Detail faktúry
| Číslo | 202427 |
|---|---|
| Predmet | ZŠ Bracovce strava RT 7/2024 |
| Cena | 419.75 € |
| Dodávateľ | ZŠ s MŠ Bracovce |
| Dodávateľ IČO | 35545755 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2024 |
| Dátum doručenia | 6.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.8.2024 |
| Dátum úhrady | 6.8.2027 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
Tcom mobil ZŠ 7/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8353929884 |
|---|---|
| Predmet | Tcom mobil ZŠ 7/2024 |
| Cena | 43.20 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2024 |
| Dátum doručenia | 5.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.8.2024 |
| Dátum úhrady | 6.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
Tcom mobil OcU 7/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8353929884 |
|---|---|
| Predmet | Tcom mobil OcU 7/2024 |
| Cena | 157.65 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2024 |
| Dátum doručenia | 5.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.8.2024 |
| Dátum úhrady | 6.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
Tcom pevna linka ZŠ 7/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8353934713 |
|---|---|
| Predmet | Tcom pevna linka ZŠ 7/2024 |
| Cena | 14.00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2024 |
| Dátum doručenia | 5.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.8.2024 |
| Dátum úhrady | 6.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
Tcom pevna linka OcU 7/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8353934713 |
|---|---|
| Predmet | Tcom pevna linka OcU 7/2024 |
| Cena | 21.40 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2024 |
| Dátum doručenia | 5.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.8.2024 |
| Dátum úhrady | 6.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
Mesto MI preddavok na II.Q 2024 SOU
Detail faktúry
| Číslo | 3501240064 |
|---|---|
| Predmet | Mesto MI preddavok na II.Q 2024 SOU |
| Cena | 14.94 € |
| Dodávateľ | Mesto Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 00325490 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 24.7.2024 |
| Dátum doručenia | 2.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.8.2024 |
| Dátum úhrady | 2.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
Mesto MI vyúčtovanie za I.Q 2024 SOU
Detail faktúry
| Číslo | 3501240038 |
|---|---|
| Predmet | Mesto MI vyúčtovanie za I.Q 2024 SOU |
| Cena | 221.90 € |
| Dodávateľ | Mesto Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 00325490 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 24.7.2024 |
| Dátum doručenia | 2.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.8.2024 |
| Dátum úhrady | 2.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
FP VVS voda RK
Detail faktúry
| Číslo | 2501017844 |
|---|---|
| Predmet | FP VVS voda RK |
| Cena | 82.62 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská vodárensk |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.7.2024 |
| Dátum doručenia | 2.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.8.2024 |
| Dátum úhrady | 2.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
Lechman otrava na potkany
Detail faktúry
| Číslo | 2024171 |
|---|---|
| Predmet | Lechman otrava na potkany |
| Cena | 76.80 € |
| Dodávateľ | DDD Zalužice, Lechman |
| Dodávateľ IČO | 32673108 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 23.7.2024 |
| Dátum doručenia | 2.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 12.8.2024 |
| Dátum úhrady | 2.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
23.8.2024
Krajňaková čistenie návlekov na stoličky
Detail faktúry
| Číslo | 202405 |
|---|---|
| Predmet | Krajňaková čistenie návlekov na stoličky |
| Cena | 450.00 € |
| Dodávateľ | Ing, Jana Krajňaková |
| Dodávateľ IČO | 56151411 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2024 |
| Dátum doručenia | 2.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.8.2024 |
| Dátum úhrady | 2.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
