Detail faktúry 22FV077
| Číslo | 22FV077 |
|---|---|
| Číslo interné | 146/2022 |
| Predmet | Doprava deti do ZOO |
| Cena | 620,00 € € |
| Dodávateľ | TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44791623 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 17.6.2022 |
| Dátum doručenia | 20.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 1.7.2022 |
| Dátum úhrady | 21.6.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 20.6.2022 |
Prílohy
cff96_146.pdf
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
26.10.2023
ŠJ Bracovce rež.nakl.žiakov HN 9/2023
Detail faktúry
| Číslo | 202320 |
|---|---|
| Predmet | ŠJ Bracovce rež.nakl.žiakov HN 9/2023 |
| Cena | 675.60 € |
| Dodávateľ | ZŠ s MŠ Bracovce |
| Dodávateľ IČO | 35545755 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2023 |
| Dátum doručenia | 18.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 12.10.2023 |
| Dátum úhrady | 18.10.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
ŠJ Bracovce strava žiakov HN 9/2023
Detail faktúry
| Číslo | 202320 |
|---|---|
| Predmet | ŠJ Bracovce strava žiakov HN 9/2023 |
| Cena | 731.90 € |
| Dodávateľ | ZŠ s MŠ Bracovce |
| Dodávateľ IČO | 35545755 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2023 |
| Dátum doručenia | 18.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 12.10.2023 |
| Dátum úhrady | 18.10.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Pomoc psíkom na Vých.Slov. paušál 9/22
Detail faktúry
| Číslo | 12300412 |
|---|---|
| Predmet | Pomoc psíkom na Vých.Slov. paušál 9/22 |
| Cena | 40.00 € |
| Dodávateľ | Pomoc psíkom na východnom |
| Dodávateľ IČO | 42407001 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2023 |
| Dátum doručenia | 17.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 23.10.2023 |
| Dátum úhrady | 17.10.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
VSE elektrina OcU+KD 9/2023
Detail faktúry
| Číslo | 2290137081 |
|---|---|
| Predmet | VSE elektrina OcU+KD 9/2023 |
| Cena | 187.90 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetik |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2023 |
| Dátum doručenia | 17.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.10.2023 |
| Dátum úhrady | 17.10.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
FURA vývoz kuchynského odpadu 9/2023
Detail faktúry
| Číslo | 1084923 |
|---|---|
| Predmet | FURA vývoz kuchynského odpadu 9/2023 |
| Cena | 28.80 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2023 |
| Dátum doručenia | 11.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.10.2023 |
| Dátum úhrady | 11.10.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
VSE elektrina ZŠ 9/2023
Detail faktúry
| Číslo | 2290260517 |
|---|---|
| Predmet | VSE elektrina ZŠ 9/2023 |
| Cena | 138.64 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetik |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2023 |
| Dátum doručenia | 11.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.10.2023 |
| Dátum úhrady | 11.10.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
PP PROTECT GDPR III.Q 2023
Detail faktúry
| Číslo | 230565 |
|---|---|
| Predmet | PP PROTECT GDPR III.Q 2023 |
| Cena | 90.00 € |
| Dodávateľ | PP PROTECT, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 48039365 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2023 |
| Dátum doručenia | 4.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.10.2023 |
| Dátum úhrady | 4.10.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
M.A.D.D. FRUIT školské ovocie
Detail faktúry
| Číslo | 2321889 |
|---|---|
| Predmet | M.A.D.D. FRUIT školské ovocie |
| Dodávateľ | M.A.D.D.FRUIT s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36730866 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 12.9.2023 |
| Dátum doručenia | 4.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2023 |
| Dátum úhrady | 18.9.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
M.A.D.D. FRUIT školské ovocie
Detail faktúry
| Číslo | 2321888 |
|---|---|
| Predmet | M.A.D.D. FRUIT školské ovocie |
| Dodávateľ | M.A.D.D.FRUIT s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36730866 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 12.9.2023 |
| Dátum doručenia | 4.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2023 |
| Dátum úhrady | 18.9.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
M.A.D.D. FRUIT školské ovocie
Detail faktúry
| Číslo | 2322274 |
|---|---|
| Predmet | M.A.D.D. FRUIT školské ovocie |
| Dodávateľ | M.A.D.D.FRUIT s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36730866 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 26.9.2023 |
| Dátum doručenia | 4.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 2.10.2023 |
| Dátum úhrady | 2.10.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
FURA vyvoz TKO 9/2023
Detail faktúry
| Číslo | 1026123 |
|---|---|
| Predmet | FURA vyvoz TKO 9/2023 |
| Cena | 501.52 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2023 |
| Dátum doručenia | 4.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.10.2023 |
| Dátum úhrady | 4.10.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
VVS voda ZŠ 3-9/2023
Detail faktúry
| Číslo | 2500834116 |
|---|---|
| Predmet | VVS voda ZŠ 3-9/2023 |
| Cena | 88.09 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská vodárensk |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 25.9.2023 |
| Dátum doručenia | 4.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2023 |
| Dátum úhrady | 4.10.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
VVS voda OcU+KD 3-9/2023
Detail faktúry
| Číslo | 2500834115 |
|---|---|
| Predmet | VVS voda OcU+KD 3-9/2023 |
| Cena | 58.73 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská vodárensk |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 25.9.2023 |
| Dátum doručenia | 4.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2023 |
| Dátum úhrady | 4.10.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
VVS voda RK 8/2023
Detail faktúry
| Číslo | 2500834114 |
|---|---|
| Predmet | VVS voda RK 8/2023 |
| Cena | 56.77 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská vodárensk |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 25.9.2023 |
| Dátum doručenia | 4.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2023 |
| Dátum úhrady | 4.10.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Tcom pevna linka ZŠ 9/2023
Detail faktúry
| Číslo | 8336059945 |
|---|---|
| Predmet | Tcom pevna linka ZŠ 9/2023 |
| Cena | 18.95 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2023 |
| Dátum doručenia | 4.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.10.2023 |
| Dátum úhrady | 4.10.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Tcom pevna linka OcU 9/2023
Detail faktúry
| Číslo | 8336059945 |
|---|---|
| Predmet | Tcom pevna linka OcU 9/2023 |
| Cena | 23.59 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2023 |
| Dátum doručenia | 4.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.10.2023 |
| Dátum úhrady | 4.10.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Tcom mobil 9/2023 ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8336050430 |
|---|---|
| Predmet | Tcom mobil 9/2023 ZŠ |
| Cena | 49.00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2023 |
| Dátum doručenia | 4.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.10.2023 |
| Dátum úhrady | 4.10.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Tcom mobil 9/2023 OcU
Detail faktúry
| Číslo | 8336050430 |
|---|---|
| Predmet | Tcom mobil 9/2023 OcU |
| Cena | 149.00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2023 |
| Dátum doručenia | 4.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.10.2023 |
| Dátum úhrady | 4.10.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Hreha činnosť technika BOZP III.Q 2023
Detail faktúry
| Číslo | 4792023 |
|---|---|
| Predmet | Hreha činnosť technika BOZP III.Q 2023 |
| Cena | 120.00 € |
| Dodávateľ | Jozef Hreha |
| Dodávateľ IČO | 43464327 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2023 |
| Dátum doručenia | 4.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.10.2023 |
| Dátum úhrady | 4.10.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Balint všeobecny materiál MOS
Detail faktúry
| Číslo | 20230710 |
|---|---|
| Predmet | Balint všeobecny materiál MOS |
| Cena | 226.93 € |
| Dodávateľ | Ing. Peter Balint |
| Dodávateľ IČO | 40035859 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 25.9.2023 |
| Dátum doručenia | 27.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 11.10.2023 |
| Dátum úhrady | 2.10.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
