Detail faktúry 811824
| Číslo | 811824 |
|---|---|
| Predmet | FURA vývoz TKO 7/2024 |
| Cena | 690.96 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2024 |
| Dátum doručenia | 6.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.8.2024 |
| Dátum úhrady | 11.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2024 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
20.9.2024
VSE elektrina ZŠ 8/2024
Detail faktúry
| Číslo | 2290260517 |
|---|---|
| Predmet | VSE elektrina ZŠ 8/2024 |
| Cena | 98.29 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetik |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.8.2024 |
| Dátum doručenia | 16.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.9.2024 |
| Dátum úhrady | 16.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
VSE elektrina OcU+KD+RT 8/2024
Detail faktúry
| Číslo | 2290137081 |
|---|---|
| Predmet | VSE elektrina OcU+KD+RT 8/2024 |
| Cena | 223.20 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetik |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.8.2024 |
| Dátum doručenia | 16.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.9.2024 |
| Dátum úhrady | 16.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Balint všeobecný materiál- stuna,olej...
Detail faktúry
| Číslo | 20240647 |
|---|---|
| Predmet | Balint všeobecný materiál- stuna,olej... |
| Cena | 93.26 € |
| Dodávateľ | Ing. Peter Balint |
| Dodávateľ IČO | 40035859 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 26.8.2024 |
| Dátum doručenia | 16.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.9.2024 |
| Dátum úhrady | 16.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
FURA vývoz TKO 8/2024
Detail faktúry
| Číslo | 911124 |
|---|---|
| Predmet | FURA vývoz TKO 8/2024 |
| Cena | 698.52 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.8.2024 |
| Dátum doručenia | 10.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.9.2024 |
| Dátum úhrady | 13.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
SOS oprava elektriny v ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 3972024 |
|---|---|
| Predmet | SOS oprava elektriny v ZŠ |
| Cena | 14000.00 € |
| Dodávateľ | Slovenská obchodná spoločn |
| Dodávateľ IČO | 36201677 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.8.2024 |
| Dátum doručenia | 6.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.9.2024 |
| Dátum úhrady | 6.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Pomoc psíkom na Vých.Slov. paušál
Detail faktúry
| Číslo | 12400433 |
|---|---|
| Predmet | Pomoc psíkom na Vých.Slov. paušál |
| Cena | 48.00 € |
| Dodávateľ | Pomoc psíkom na východnom |
| Dodávateľ IČO | 42407001 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.8.2024 |
| Dátum doručenia | 6.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.9.2024 |
| Dátum úhrady | 6.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
ASC agenda pre žiakov ZŠ web
Detail faktúry
| Číslo | 9124006239 |
|---|---|
| Predmet | ASC agenda pre žiakov ZŠ web |
| Cena | 289.00 € |
| Dodávateľ | ASC Applied Software Consu |
| Dodávateľ IČO | 31361161 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 28.8.2024 |
| Dátum doručenia | 6.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 11.9.2024 |
| Dátum úhrady | 6.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Tcom mobil ZŠ 8/2024
Detail faktúry
| Číslo | 835570526 |
|---|---|
| Predmet | Tcom mobil ZŠ 8/2024 |
| Cena | 43.20 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.8.2024 |
| Dátum doručenia | 6.9.2044 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2024 |
| Dátum úhrady | 6.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Tcom mobil OcU 8/2024
Detail faktúry
| Číslo | 835570526 |
|---|---|
| Predmet | Tcom mobil OcU 8/2024 |
| Cena | 161.83 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.8.2024 |
| Dátum doručenia | 6.9.2044 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2024 |
| Dátum úhrady | 6.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Tcom pevna linka ZŠ 8/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8355710345 |
|---|---|
| Predmet | Tcom pevna linka ZŠ 8/2024 |
| Cena | 14.00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.8.2024 |
| Dátum doručenia | 6.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2024 |
| Dátum úhrady | 6.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Tcom pevna linka OcU 8/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8355710345 |
|---|---|
| Predmet | Tcom pevna linka OcU 8/2024 |
| Cena | 26.28 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.8.2024 |
| Dátum doručenia | 6.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2024 |
| Dátum úhrady | 6.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Gnoma zapojenie internetu a kamier
Detail faktúry
| Číslo | 240613 |
|---|---|
| Predmet | Gnoma zapojenie internetu a kamier |
| Cena | 492.83 € |
| Dodávateľ | Gnoma s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36213063 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 23.8.2024 |
| Dátum doručenia | 6.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.9.2024 |
| Dátum úhrady | 6.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
VVS voda RK
Detail faktúry
| Číslo | 2501039077 |
|---|---|
| Predmet | VVS voda RK |
| Cena | 43.31 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská vodárensk |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 22.8.2024 |
| Dátum doručenia | 6.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.9.2024 |
| Dátum úhrady | 6.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Vinné doplatok športového podujatia SOU
Detail faktúry
| Číslo | 542024 |
|---|---|
| Predmet | Vinné doplatok športového podujatia SOU |
| Cena | 50.00 € |
| Dodávateľ | Obec Vinné |
| Dodávateľ IČO | 00325953 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 26.8.2024 |
| Dátum doručenia | 6.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 9.9.2024 |
| Dátum úhrady | 6.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
MIPA čistiace potreby
Detail faktúry
| Číslo | 120242780 |
|---|---|
| Predmet | MIPA čistiace potreby |
| Cena | 186.22 € |
| Dodávateľ | MIPA MI, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 52696871 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 23.8.2024 |
| Dátum doručenia | 23.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.9.2024 |
| Dátum úhrady | 23.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Michlovsky vyjadrenie kanalizacia 2.stav
Detail faktúry
| Číslo | 243191274 |
|---|---|
| Predmet | Michlovsky vyjadrenie kanalizacia 2.stav |
| Cena | 27.00 € |
| Dodávateľ | MICHLOVSKÝ, spol.s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36230537 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 21.8.2024 |
| Dátum doručenia | 22.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 4.9.2024 |
| Dátum úhrady | 23.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Lindstrom prenájom a čistenie rohoží OcU
Detail faktúry
| Číslo | 2577959 |
|---|---|
| Predmet | Lindstrom prenájom a čistenie rohoží OcU |
| Cena | 21.19 € |
| Dodávateľ | Lindstrom, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 11.8.2024 |
| Dátum doručenia | 22.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 28.8.2024 |
| Dátum úhrady | 23.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Mesto MI úreddavok na III.Q 2024 SOU
Detail faktúry
| Číslo | 3501240092 |
|---|---|
| Predmet | Mesto MI úreddavok na III.Q 2024 SOU |
| Cena | 14.94 € |
| Dodávateľ | Mesto Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 00325490 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 13.8.2024 |
| Dátum doručenia | 20.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.8.2024 |
| Dátum úhrady | 21.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Mesto MI vyúčtovanie za II.Q 2024
Detail faktúry
| Číslo | 3501240119 |
|---|---|
| Predmet | Mesto MI vyúčtovanie za II.Q 2024 |
| Cena | 341.64 € |
| Dodávateľ | Mesto Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 00325490 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 13.8.2024 |
| Dátum doručenia | 20.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.8.2024 |
| Dátum úhrady | 20.10.8202 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
VSE elektrina kanal 6-8/2024
Detail faktúry
| Číslo | 2230190487 |
|---|---|
| Predmet | VSE elektrina kanal 6-8/2024 |
| Cena | 68.00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetik |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.8.2024 |
| Dátum doručenia | 6.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2024 |
| Dátum úhrady | 11.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
