A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
6.6.2022
Silon - kosenie
Detail faktúry
| Číslo | FV20220343 |
|---|---|
| Číslo interné | 138/2022 |
| Predmet | Silon - kosenie |
| Cena | 119,36 € € |
| Dodávateľ | Ing. Peter Balint |
| Dodávateľ IČO | 40035859 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2022 |
| Dátum doručenia | 6.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.6.2022 |
| Dátum úhrady | 9.6.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 6.6.2022 |
Prílohy
55d1a_138.pdf
6.6.2022
Vývoz TKO 5/2022
Detail faktúry
| Číslo | 5365/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 137/2022 |
| Predmet | Vývoz TKO 5/2022 |
| Cena | 643,92 € € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2022 |
| Dátum doručenia | 6.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 19.6.2022 |
| Dátum úhrady | 9.6.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 6.6.2022 |
Prílohy
9d8fc_137.pdf
6.6.2022
Právne služby 6/2022
Detail faktúry
| Číslo | 2022088 |
|---|---|
| Číslo interné | 136/2022 |
| Predmet | Právne služby 6/2022 |
| Cena | 360,00 € € |
| Dodávateľ | JUDr. Baťalík |
| Dodávateľ IČO | 35554975 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 3.6.2022 |
| Dátum doručenia | 6.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 17.6.2022 |
| Dátum úhrady | 9.6.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 6.6.2022 |
Prílohy
b0980_136.pdf
6.6.2022
Vývoz TKO-VKK 5/2022
Detail faktúry
| Číslo | 4949/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 135/2022 |
| Predmet | Vývoz TKO-VKK 5/2022 |
| Cena | 682,80 € € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 27.5.2022 |
| Dátum doručenia | 27.5.2022 |
| Dátum splatnosti | 10.6.2022 |
| Dátum úhrady | 9.6.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 6.6.2022 |
Prílohy
6cc5f_135.pdf
6.6.2022
Chodník v vode
Detail faktúry
| Číslo | 2022007 |
|---|---|
| Číslo interné | 134/2022 |
| Predmet | Chodník v vode |
| Cena | 5041,66 € € |
| Dodávateľ | RAVOZA , s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50310810 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2022 |
| Dátum doručenia | 6.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 7.6.2022 |
| Dátum úhrady | 9.6.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 6.6.2022 |
Prílohy
63ca8_134.pdf
6.6.2022
Pevná linka 5/2022
Detail faktúry
| Číslo | 8307192613 |
|---|---|
| Číslo interné | 133/2022 |
| Predmet | Pevná linka 5/2022 |
| Cena | 38,12 € € |
| Dodávateľ | Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2022 |
| Dátum doručenia | 6.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2022 |
| Dátum úhrady | 9.6.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 6.6.2022 |
Prílohy
4b0bd_133.pdf
2.6.2022
Plyn 6/2022
Detail faktúry
| Číslo | 8707653034 |
|---|---|
| Číslo interné | 132/2022 |
| Predmet | Plyn 6/2022 |
| Cena | 447,00 € € |
| Dodávateľ | SPP,a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2022 |
| Dátum doručenia | 2.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.6.2022 |
| Dátum úhrady | 8.6.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 2.6.2022 |
Prílohy
57a7c_132.pdf
24.5.2022
Prenájom a čistenie rohoží ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2289323 |
|---|---|
| Číslo interné | 131/2022 |
| Predmet | Prenájom a čistenie rohoží ZŠ |
| Cena | 21,38 € € |
| Dodávateľ | Lindström, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 22.5.2022 |
| Dátum doručenia | 24.5.2022 |
| Dátum splatnosti | 8.6.2022 |
| Dátum úhrady | 26.5.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2022 |
Prílohy
8c829_131.pdf
24.5.2022
Prenájom a čistenie rohoží OcU
Detail faktúry
| Číslo | 2289286 |
|---|---|
| Číslo interné | 130/2022 |
| Predmet | Prenájom a čistenie rohoží OcU |
| Cena | 16,37 € € |
| Dodávateľ | Lindström |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 22.5.2022 |
| Dátum doručenia | 24.5.2022 |
| Dátum splatnosti | 8.6.2022 |
| Dátum úhrady | 26.5.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2022 |
Prílohy
a6903_130.pdf
24.5.2022
Preloženie meradla "Pitná voda MRK"
Detail faktúry
| Číslo | 9700083586 |
|---|---|
| Číslo interné | 128/2022 |
| Predmet | Preloženie meradla "Pitná voda MRK" |
| Cena | 184,01 € € |
| Dodávateľ | VVS, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 19.5.2022 |
| Dátum doručenia | 24.5.2022 |
| Dátum splatnosti | 6.6.2022 |
| Dátum úhrady | 24.5.2022 |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2022 |
24.5.2022
Voda RK
Detail faktúry
| Číslo | 2500535790 |
|---|---|
| Číslo interné | 127/2022 |
| Predmet | Voda RK |
| Cena | 59,18 € € |
| Dodávateľ | VVS, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 19.5.2022 |
| Dátum doručenia | 24.5.2022 |
| Dátum splatnosti | 6.6.2022 |
| Dátum úhrady | 24.5.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2022 |
Prílohy
6ec1f_127.pdf
23.5.2022
Vývoz žumpy ZŠ+OcU
Detail faktúry
| Číslo | 20220028 |
|---|---|
| Číslo interné | 126/2022 |
| Predmet | Vývoz žumpy ZŠ+OcU |
| Cena | 500,64 € € |
| Dodávateľ | KMCONTRATCORS s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53116011 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 19.5.2022 |
| Dátum doručenia | 23.5.2022 |
| Dátum splatnosti | 29.5.2022 |
| Dátum úhrady | 24.5.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 23.5.2022 |
Prílohy
ce253_126.pdf
18.5.2022
Verejné obstarávanie " MŠ Laškovce - novostavba"
Detail faktúry
| Číslo | 01032022 |
|---|---|
| Číslo interné | 124/2022 |
| Predmet | Verejné obstarávanie " MŠ Laškovce - novostavba" |
| Cena | 1100,00 € € |
| Dodávateľ | TORVO SK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51910489 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 10.3.2022 |
| Dátum doručenia | 18.5.2022 |
| Dátum splatnosti | 25.3.2022 |
| Dátum úhrady | 19.5.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 18.5.2022 |
Prílohy
7f25a_124.pdf
18.5.2022
Vitrína - DS
Detail faktúry
| Číslo | 223138 |
|---|---|
| Číslo interné | 123/2022 |
| Predmet | Vitrína - DS |
| Cena | 333,80 € € |
| Dodávateľ | FEREX,s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 17682258 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 13.4.2022 |
| Dátum doručenia | 18.5.2022 |
| Dátum splatnosti | 27.4.2022 |
| Dátum úhrady | 18.5.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 18.5.2022 |
Prílohy
64b55_123.pdf
18.5.2022
Vyvoz jedlých olejov
Detail faktúry
| Číslo | 4631/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 122/2022 |
| Predmet | Vyvoz jedlých olejov |
| Cena | 36,00 € € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2022 |
| Dátum doručenia | 18.5.2022 |
| Dátum splatnosti | 30.5.2022 |
| Dátum úhrady | 18.5.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 18.5.2022 |
Prílohy
5b123_122.pdf
18.5.2022
Odchyt psov a paušálny poplatok za 4/2022
Detail faktúry
| Číslo | 12200244 |
|---|---|
| Číslo interné | 120/2022 |
| Predmet | Odchyt psov a paušálny poplatok za 4/2022 |
| Cena | 100,00 € € |
| Dodávateľ | Pomoc psíkom |
| Dodávateľ IČO | 42407001 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 9.5.2022 |
| Dátum doručenia | 18.5.2022 |
| Dátum splatnosti | 23.5.2022 |
| Dátum úhrady | 18.5.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 18.5.2022 |
Prílohy
1ff24_120.pdf
18.5.2022
Elektrina 4/2022 -OcU +KD
Detail faktúry
| Číslo | 2290137081 |
|---|---|
| Číslo interné | 119/2022 |
| Predmet | Elektrina 4/2022 -OcU +KD |
| Cena | 116,44 € € |
| Dodávateľ | VSE, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 5.5.2022 |
| Dátum doručenia | 18.5.2022 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2022 |
| Dátum úhrady | 18.5.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 18.5.2022 |
Prílohy
dfcfc_119.pdf
17.5.2022
Podstavec pod výdajník vody
Detail faktúry
| Číslo | 2022006 |
|---|---|
| Číslo interné | 118/2022 |
| Predmet | Podstavec pod výdajník vody |
| Cena | 5994,44 € € |
| Dodávateľ | RAVOZA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50310810 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 13.5.2022 |
| Dátum doručenia | 17.5.2022 |
| Dátum splatnosti | 13.6.2022 |
| Dátum úhrady | 19.5.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2022 |
Prílohy
9c9ca_118.pdf
16.5.2022
Výdajný stojan -Pitná voda RMK
Detail faktúry
| Číslo | 57000193130 |
|---|---|
| Číslo interné | 121/2022 |
| Predmet | Výdajný stojan -Pitná voda RMK |
| Cena | 79,00 € € |
| Dodávateľ | VSD s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36599361 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 17.5.2022 |
| Dátum doručenia | 18.5.2022 |
| Dátum splatnosti | 30.5.2022 |
| Dátum úhrady | 16.5.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 16.5.2022 |
Prílohy
a31ea_121.pdf
12.5.2022
Stravné lístky - nákup
Detail faktúry
| Číslo | 3022919102 |
|---|---|
| Číslo interné | 117/2022 |
| Predmet | Stravné lístky - nákup |
| Cena | 5457,29 € € |
| Dodávateľ | DOXX -Stravné lístky, spol. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36391000 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 11.5.2022 |
| Dátum doručenia | 12.5.2022 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2022 |
| Dátum úhrady | 12.5.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 12.5.2022 |
Prílohy
f8c36_117.pdf
