.JPG "MDD")
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
24.5.2023
DOXX stravné lístky ZŠ 480 ks
Detail faktúry
| Číslo | 3032902809 |
|---|---|
| Predmet | DOXX stravné lístky ZŠ 480 ks |
| Cena | 3283.35 € |
| Dodávateľ | DOXX - Stravné lístky, s.r |
| Dodávateľ IČO | 36391000 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 25.1.2023 |
| Dátum doručenia | 26.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 2.2.2023 |
| Dátum úhrady | 25.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
DOXX stravné lístky OcU 420 ks
Detail faktúry
| Číslo | 3032902809 |
|---|---|
| Predmet | DOXX stravné lístky OcU 420 ks |
| Cena | 2921.21 € |
| Dodávateľ | DOXX - Stravné lístky, s.r |
| Dodávateľ IČO | 36391000 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 25.1.2023 |
| Dátum doručenia | 26.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 2.2.2023 |
| Dátum úhrady | 25.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Mišľan výkon technika PO za I.Q 2023
Detail faktúry
| Číslo | 2023011 |
|---|---|
| Predmet | Mišľan výkon technika PO za I.Q 2023 |
| Cena | 107.00 € |
| Dodávateľ | Vladimír Mišľan ml. |
| Dodávateľ IČO | 44684126 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 13.1.2023 |
| Dátum doručenia | 24.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.1.2023 |
| Dátum úhrady | 24.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Ifosoft update mzdy na rok 2023
Detail faktúry
| Číslo | 232701200 |
|---|---|
| Predmet | Ifosoft update mzdy na rok 2023 |
| Cena | 55.80 € |
| Dodávateľ | IFOsoft v.o.s. |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 23.1.2023 |
| Dátum doručenia | 24.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.2.2023 |
| Dátum úhrady | 24.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Gnoma toner
Detail faktúry
| Číslo | 230027 |
|---|---|
| Predmet | Gnoma toner |
| Cena | 210.00 € |
| Dodávateľ | Gnoma s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36213063 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 19.1.2023 |
| Dátum doručenia | 23.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 2.2.2023 |
| Dátum úhrady | 24.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Gnoma inštalácia programu Office Word
Detail faktúry
| Číslo | 230028 |
|---|---|
| Predmet | Gnoma inštalácia programu Office Word |
| Cena | 285.00 € |
| Dodávateľ | Gnoma s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36213063 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 19.1.2023 |
| Dátum doručenia | 23.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.1.2023 |
| Dátum úhrady | 24.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Mesto MI preddavky I.Q 2023 SOU
Detail faktúry
| Číslo | 3501230011 |
|---|---|
| Predmet | Mesto MI preddavky I.Q 2023 SOU |
| Cena | 14.14 € |
| Dodávateľ | Mesto Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 00325490 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 17.1.2023 |
| Dátum doručenia | 20.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.1.2023 |
| Dátum úhrady | 24.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
VVS voda RK
Detail faktúry
| Číslo | 2500683376 |
|---|---|
| Predmet | VVS voda RK |
| Cena | 45.07 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská vodárensk |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 17.1.2023 |
| Dátum doručenia | 20.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.2.2023 |
| Dátum úhrady | 24.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Ifosoft nastavenie programu registra
Detail faktúry
| Číslo | 231001007 |
|---|---|
| Predmet | Ifosoft nastavenie programu registra |
| Cena | 19.20 € |
| Dodávateľ | IFOsoft v.o.s. |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 5.1.2023 |
| Dátum doručenia | 20.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 2.2.2023 |
| Dátum úhrady | 24.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Baťalik právne služby 1/2023
Detail faktúry
| Číslo | 22972023 |
|---|---|
| Predmet | Baťalik právne služby 1/2023 |
| Cena | 360.00 € |
| Dodávateľ | JUDr. Vladimír Baťalík |
| Dodávateľ IČO | 35554975 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2023 |
| Dátum doručenia | 11.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.1.2023 |
| Dátum úhrady | 24.1.2023 |
| Spôsob úhrady | H |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Vlajky EU - zástava na referendum
Detail faktúry
| Číslo | 22972023 |
|---|---|
| Predmet | Vlajky EU - zástava na referendum |
| Cena | 29.46 € |
| Dodávateľ | Vlajky EU s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 28511042 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 11.1.2023 |
| Dátum doručenia | 11.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 11.1.2023 |
| Dátum úhrady | 13.1.2023 |
| Spôsob úhrady | H |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
13.7.2022
Oprava Automatu
Detail faktúry
| Číslo | 22018 |
|---|---|
| Číslo interné | 167/2022 |
| Predmet | Oprava Automatu |
| Cena | 503,28 € € |
| Dodávateľ | MACHO elektro |
| Dodávateľ IČO | 32914181 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 12.7.2022 |
| Dátum doručenia | 13.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 26.7.2022 |
| Dátum úhrady | 14.7.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 13.7.2022 |
Prílohy
8de7f_167.pdf
11.7.2022
Paušál za odchyt psov 6/2022
Detail faktúry
| Číslo | 12200352 |
|---|---|
| Číslo interné | 166/2022 |
| Predmet | Paušál za odchyt psov 6/2022 |
| Cena | 40,00 € € |
| Dodávateľ | Pomoc psíkom |
| Dodávateľ IČO | 42407001 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 6.7.2022 |
| Dátum doručenia | 11.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 20.7.2022 |
| Dátum úhrady | 12.7.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 11.7.2022 |
Prílohy
2644e_166.pdf
11.7.2022
Výkon technika PO za III.Q 2022
Detail faktúry
| Číslo | 2022171 |
|---|---|
| Číslo interné | 165/2022 |
| Predmet | Výkon technika PO za III.Q 2022 |
| Cena | 60,00 € € |
| Dodávateľ | Vladimír Mišľan |
| Dodávateľ IČO | 44684126 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 7.7.2022 |
| Dátum doručenia | 11.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.7.2022 |
| Dátum úhrady | 12.7.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 11.7.2022 |
Prílohy
a65ad_165.pdf
11.7.2022
Pevná linka 6/2022
Detail faktúry
| Číslo | 8309049060 |
|---|---|
| Číslo interné | 164/2022 |
| Predmet | Pevná linka 6/2022 |
| Cena | 38,44 € € |
| Dodávateľ | Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2022 |
| Dátum doručenia | 11.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2022 |
| Dátum úhrady | 12.7.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 11.7.2022 |
Prílohy
3422c_164.pdf
11.7.2022
Vývoz TKO 6/2022
Detail faktúry
| Číslo | 6802/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 163/2022 |
| Predmet | Vývoz TKO 6/2022 |
| Cena | 476,40 € € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2022 |
| Dátum doručenia | 11.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 19.7.2022 |
| Dátum úhrady | 12.7.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 11.7.2022 |
Prílohy
5ef52_163.pdf
11.7.2022
Strava a režijné náklady za obedy žiakov ZŠ Laškovce za 6/2022
Detail faktúry
| Číslo | 202217 |
|---|---|
| Číslo interné | 162/2022 |
| Predmet | Strava a režijné náklady za obedy žiakov ZŠ Laškovce za 6/2022 |
| Cena | 662,70 € € |
| Dodávateľ | ŠJ pri ZŠ s MŠ Bracovce |
| Dodávateľ IČO | 35545755 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 4.7.2022 |
| Dátum doručenia | 11.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 14.7.2022 |
| Dátum úhrady | 12.7.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 11.7.2022 |
Prílohy
7db9a_162.pdf
6.7.2022
Právne služby 7/2022
Detail faktúry
| Číslo | 2022104 |
|---|---|
| Číslo interné | 161/2022 |
| Predmet | Právne služby 7/2022 |
| Cena | 360,00 € € |
| Dodávateľ | JUDr. Baťalík |
| Dodávateľ IČO | 35554975 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2022 |
| Dátum doručenia | 6.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2022 |
| Dátum úhrady | 6.7.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 6.7.2022 |
Prílohy
a6897_161.pdf
4.7.2022
SP dezinfekcia
Detail faktúry
| Číslo | 20220105 |
|---|---|
| Číslo interné | 160/2022 |
| Predmet | SP dezinfekcia |
| Cena | 32,90 € |
| Dodávateľ | Zuzana Hamranová |
| Dodávateľ IČO | 43880193 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 4.7.2022 |
| Dátum doručenia | 4.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 11.7.2022 |
| Dátum úhrady | 6.7.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 4.7.2022 |
Prílohy
61f78_160.pdf
4.7.2022
Telekomunikačné služby 6/2022
Detail faktúry
| Číslo | 8309046518 |
|---|---|
| Číslo interné | 159/2022 |
| Predmet | Telekomunikačné služby 6/2022 |
| Cena | 227,66 € € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2022 |
| Dátum doručenia | 4.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2022 |
| Dátum úhrady | 6.7.2022 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 4.7.2022 |
Prílohy
80d85_159.pdf
