A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
21.5.2024
VVS voda RK
Detail faktúry
| Číslo | 2500887603 |
|---|---|
| Predmet | VVS voda RK |
| Cena | 24.41 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská vodárensk |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 20.12.2023 |
| Dátum doručenia | 28.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.1.2024 |
| Dátum úhrady | 28.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Pegado občerstvenie na zasadnutie OZ
Detail faktúry
| Číslo | 230004 |
|---|---|
| Predmet | Pegado občerstvenie na zasadnutie OZ |
| Cena | 480.00 € |
| Dodávateľ | Pegado s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51068222 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 15.12.2023 |
| Dátum doručenia | 19.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.12.2023 |
| Dátum úhrady | 19.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Obec Vinné SŠÚ na rok 2024
Detail faktúry
| Číslo | 1672023 |
|---|---|
| Predmet | Obec Vinné SŠÚ na rok 2024 |
| Cena | 705.00 € |
| Dodávateľ | Obec Vinné |
| Dodávateľ IČO | 00325953 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 7.12.2023 |
| Dátum doručenia | 19.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.12.2023 |
| Dátum úhrady | 19.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
SOS oprava sporaka a plynovej stoličky
Detail faktúry
| Číslo | 3592023 |
|---|---|
| Predmet | SOS oprava sporaka a plynovej stoličky |
| Cena | 899.60 € |
| Dodávateľ | Slovenská obchodná spoločn |
| Dodávateľ IČO | 36201677 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 11.12.2023 |
| Dátum doručenia | 15.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2023 |
| Dátum úhrady | 15.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Raabe časopis legislatíva ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 202319702 |
|---|---|
| Predmet | Raabe časopis legislatíva ZŠ |
| Cena | 49.20 € |
| Dodávateľ | Dr. Josef RAABE Slovensko |
| Dodávateľ IČO | 35908718 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 8.12.2023 |
| Dátum doručenia | 15.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.12.2023 |
| Dátum úhrady | 15.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
FP VVS vývoz žumpy ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 9700137552 |
|---|---|
| Predmet | FP VVS vývoz žumpy ZŠ |
| Cena | 200.99 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská vodárensk |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 7.12.2023 |
| Dátum doručenia | 15.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.1.2024 |
| Dátum úhrady | 15.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
MADD FRUIT školské ovocie
Detail faktúry
| Číslo | 2323553 |
|---|---|
| Predmet | MADD FRUIT školské ovocie |
| Dodávateľ | M.A.D.D.FRUIT s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36730866 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 12.12.2023 |
| Dátum doručenia | 15.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2023 |
| Dátum úhrady | 15.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
PP Protect GDPR 10-12/2023
Detail faktúry
| Číslo | 230764 |
|---|---|
| Predmet | PP Protect GDPR 10-12/2023 |
| Cena | 90.00 € |
| Dodávateľ | PP PROTECT, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 48039365 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 10.12.2023 |
| Dátum doručenia | 15.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.1.2023 |
| Dátum úhrady | 15.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Lindstrom prenájom a čistenie rohoží OcU
Detail faktúry
| Číslo | 2484513 |
|---|---|
| Predmet | Lindstrom prenájom a čistenie rohoží OcU |
| Cena | 19.68 € |
| Dodávateľ | Lindstrom, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 3.12.2023 |
| Dátum doručenia | 8.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.12.2023 |
| Dátum úhrady | 11.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Lindstrom prenájom a čistenie rohoží ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2484548 |
|---|---|
| Predmet | Lindstrom prenájom a čistenie rohoží ZŠ |
| Cena | 25.68 € |
| Dodávateľ | Lindstrom, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 3.12.2023 |
| Dátum doručenia | 8.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.12.2023 |
| Dátum úhrady | 11.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
MK Hlas oprava MR
Detail faktúry
| Číslo | 2312050 |
|---|---|
| Predmet | MK Hlas oprava MR |
| Cena | 348.80 € |
| Dodávateľ | MK hlas s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45352305 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 8.12.2023 |
| Dátum doručenia | 8.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.12.2023 |
| Dátum úhrady | 11.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Nachtmanová audit 2022
Detail faktúry
| Číslo | 230184 |
|---|---|
| Predmet | Nachtmanová audit 2022 |
| Cena | 720.00 € |
| Dodávateľ | Ing. Marta Nachtmannová |
| Dodávateľ IČO | 33889741 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 5.12.2023 |
| Dátum doručenia | 8.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 5.12.2023 |
| Dátum úhrady | 11.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Ingema odpadová rúra
Detail faktúry
| Číslo | 1235104997 |
|---|---|
| Predmet | Ingema odpadová rúra |
| Cena | 359.57 € |
| Dodávateľ | INGEMA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36575411 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 6.12.2023 |
| Dátum doručenia | 7.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 7.12.2023 |
| Dátum úhrady | 7.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Preškoly učebnice+prac.zošity
Detail faktúry
| Číslo | 523084784 |
|---|---|
| Predmet | Preškoly učebnice+prac.zošity |
| Cena | 359.26 € |
| Dodávateľ | preskoly.sk s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51692881 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 4.12.2023 |
| Dátum doručenia | 4.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2023 |
| Dátum úhrady | 4.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Baťalik právne služby 12/2023
Detail faktúry
| Číslo | 2023173 |
|---|---|
| Predmet | Baťalik právne služby 12/2023 |
| Cena | 360.00 € |
| Dodávateľ | JUDr. Vladimír Baťalík |
| Dodávateľ IČO | 35554975 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
| Dátum doručenia | 4.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.12.2023 |
| Dátum úhrady | 11.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
AITEC učebnice
Detail faktúry
| Číslo | 1202307157 |
|---|---|
| Predmet | AITEC učebnice |
| Cena | 401.06 € |
| Dodávateľ | AITEC s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 43829171 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 4.12.2023 |
| Dátum doručenia | 4.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 11.12.2023 |
| Dátum úhrady | 4.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
SPP plyn 12/2023 ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8708166478 |
|---|---|
| Predmet | SPP plyn 12/2023 ZŠ |
| Cena | 914.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský prie |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2023 |
| Dátum doručenia | 1.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.12.2023 |
| Dátum úhrady | 4.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
SPP plyn 12/2023 OcU
Detail faktúry
| Číslo | 8708166478 |
|---|---|
| Predmet | SPP plyn 12/2023 OcU |
| Cena | 402.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský prie |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2023 |
| Dátum doručenia | 1.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.12.2023 |
| Dátum úhrady | 4.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Funidelia kostým škriatka 7 ks
Detail faktúry
| Číslo | 23008179 |
|---|---|
| Predmet | Funidelia kostým škriatka 7 ks |
| Cena | 195.63 € |
| Dodávateľ | Funidelia |
| Dodávateľ IČO | 297779713 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 27.11.2023 |
| Dátum doručenia | 27.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 4.12.2023 |
| Dátum úhrady | 4.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Funidelia kostým anjela na Mikuláša
Detail faktúry
| Číslo | 23008101 |
|---|---|
| Predmet | Funidelia kostým anjela na Mikuláša |
| Cena | 36.48 € |
| Dodávateľ | Funidelia |
| Dodávateľ IČO | 297779713 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 27.11.2023 |
| Dátum doručenia | 27.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 4.12.2023 |
| Dátum úhrady | 4.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
