A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
21.5.2024
FP DOXX benefitné poukážky ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 3032412686 |
|---|---|
| Predmet | FP DOXX benefitné poukážky ZŠ |
| Cena | 2507.50 € |
| Dodávateľ | DOXX - Stravné lístky, s.r |
| Dodávateľ IČO | 36391000 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 18.12.2023 |
| Dátum doručenia | 5.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.12.2023 |
| Dátum úhrady | 15.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
FP DOXX benefitné poukážky OcU
Detail faktúry
| Číslo | 3032412686 |
|---|---|
| Predmet | FP DOXX benefitné poukážky OcU |
| Cena | 1504.50 € |
| Dodávateľ | DOXX - Stravné lístky, s.r |
| Dodávateľ IČO | 36391000 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 18.12.2023 |
| Dátum doručenia | 5.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.12.2023 |
| Dátum úhrady | 15.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
FP MADD FRIUT školské ovocie
21.5.2024
Pomoc psíkom na Vých.Slov.paušál+odchyt
Detail faktúry
| Číslo | 12300558 |
|---|---|
| Predmet | Pomoc psíkom na Vých.Slov.paušál+odchyt |
| Cena | 90.00 € |
| Dodávateľ | Pomoc psíkom na východnom |
| Dodávateľ IČO | 42407001 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
| Dátum doručenia | 5.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 28.12.2023 |
| Dátum úhrady | 5.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Komensky web Zborovňa 2024
Detail faktúry
| Číslo | 70795159 |
|---|---|
| Predmet | Komensky web Zborovňa 2024 |
| Cena | 113.04 € |
| Dodávateľ | KOMENSKY, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 43908977 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 4.12.2023 |
| Dátum doručenia | 4.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.1.2024 |
| Dátum úhrady | 4.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
FURA vývoz TKO 12/2023
Detail faktúry
| Číslo | 1456123 |
|---|---|
| Predmet | FURA vývoz TKO 12/2023 |
| Cena | 501.74 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
| Dátum doručenia | 4.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.1.2024 |
| Dátum úhrady | 4.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Lindstrom prenájom a čistenie rohoží ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2494939 |
|---|---|
| Predmet | Lindstrom prenájom a čistenie rohoží ZŠ |
| Cena | 25.68 € |
| Dodávateľ | Lindstrom, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
| Dátum doručenia | 4.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.1.2024 |
| Dátum úhrady | 4.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Lindstrom prenájom a čistenie rohoží ocu
Detail faktúry
| Číslo | 2494905 |
|---|---|
| Predmet | Lindstrom prenájom a čistenie rohoží ocu |
| Cena | 19.68 € |
| Dodávateľ | Lindstrom, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35742364 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
| Dátum doručenia | 4.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.1.2024 |
| Dátum úhrady | 4.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Tcom pevná linka 12/2023 ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8341405477 |
|---|---|
| Predmet | Tcom pevná linka 12/2023 ZŠ |
| Cena | 14.00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
| Dátum doručenia | 4.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.1.2024 |
| Dátum úhrady | 4.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Tcom pevná linka 12/2023 OcU
Detail faktúry
| Číslo | 8341405477 |
|---|---|
| Predmet | Tcom pevná linka 12/2023 OcU |
| Cena | 23.22 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
| Dátum doručenia | 4.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.1.2024 |
| Dátum úhrady | 4.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Tcom mobil 12/2023 ZŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8341401222 |
|---|---|
| Predmet | Tcom mobil 12/2023 ZŠ |
| Cena | 49.00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
| Dátum doručenia | 4.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.1.2024 |
| Dátum úhrady | 4.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Tcom mobil 12/2023 OcU
Detail faktúry
| Číslo | 8341401222 |
|---|---|
| Predmet | Tcom mobil 12/2023 OcU |
| Cena | 149.28 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
| Dátum doručenia | 4.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.1.2024 |
| Dátum úhrady | 4.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Hreha činnosť technika BOZP IV.Q 2023
Detail faktúry
| Číslo | 6982023 |
|---|---|
| Predmet | Hreha činnosť technika BOZP IV.Q 2023 |
| Cena | 120.00 € |
| Dodávateľ | Jozef Hreha |
| Dodávateľ IČO | 43464327 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
| Dátum doručenia | 3.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.1.2024 |
| Dátum úhrady | 4.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
FP Balint posypová soľ
Detail faktúry
| Číslo | 20230962 |
|---|---|
| Predmet | FP Balint posypová soľ |
| Cena | 749.20 € |
| Dodávateľ | Ing. Peter Balint |
| Dodávateľ IČO | 40035859 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 13.12.2023 |
| Dátum doručenia | 2.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.1.2024 |
| Dátum úhrady | 4.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
OLYMP ERBY rekl.predmety-perá,odznaky
Detail faktúry
| Číslo | 020732023 |
|---|---|
| Predmet | OLYMP ERBY rekl.predmety-perá,odznaky |
| Cena | 405.84 € |
| Dodávateľ | OLYMP ERBY s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 52365921 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 14.12.2023 |
| Dátum doručenia | 28.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.12.2023 |
| Dátum úhrady | 29.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Sukovská tlačiareň
Detail faktúry
| Číslo | 2023312 |
|---|---|
| Predmet | Sukovská tlačiareň |
| Cena | 826.96 € |
| Dodávateľ | Ing. Petra Sukovská |
| Dodávateľ IČO | 42407800 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 20.12.2023 |
| Dátum doručenia | 28.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.12.2023 |
| Dátum úhrady | 29.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
FURA vrecia na komunálny odpad+zneškod.
Detail faktúry
| Číslo | 1402123 |
|---|---|
| Predmet | FURA vrecia na komunálny odpad+zneškod. |
| Cena | 864.00 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 20.12.2023 |
| Dátum doručenia | 28.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 3.1.2024 |
| Dátum úhrady | 29.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
ŠJ Bracovce rež.nakl.obedy žiakov 12/23
Detail faktúry
| Číslo | 202327 |
|---|---|
| Predmet | ŠJ Bracovce rež.nakl.obedy žiakov 12/23 |
| Cena | 242.40 € |
| Dodávateľ | ZŠ s MŠ Bracovce |
| Dodávateľ IČO | 35545755 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 18.12.2023 |
| Dátum doručenia | 28.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.12.2023 |
| Dátum úhrady | 28.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
FP ŠJ Bracovce obedy žiakov 12/2023
Detail faktúry
| Číslo | 202327 |
|---|---|
| Predmet | FP ŠJ Bracovce obedy žiakov 12/2023 |
| Cena | 262.60 € |
| Dodávateľ | ZŠ s MŠ Bracovce |
| Dodávateľ IČO | 35545755 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 18.12.2023 |
| Dátum doručenia | 28.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.12.2023 |
| Dátum úhrady | 28.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
FP ŠJ Bracovce obedy pracov.RT 12/2023
Detail faktúry
| Číslo | 202328 |
|---|---|
| Predmet | FP ŠJ Bracovce obedy pracov.RT 12/2023 |
| Cena | 113.85 € |
| Dodávateľ | ZŠ s MŠ Bracovce |
| Dodávateľ IČO | 35545755 |
| Odberateľ | Obec Laškovce |
| Odberateľ IČO | 00325414 |
| Dátum vystavenia | 22.12.2023 |
| Dátum doručenia | 28.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 29.12.2023 |
| Dátum úhrady | 28.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
