Vitajte na oficiálnych stránkach obce Laškovce

 

Aktuality

GDPR

Samospráva

Obec

Úradná tabuľa

Evidencia obyvateľstva

Prenesený výkon

Základná škola

Organizácie a združenia

Obecné noviny

Kultúra

Šport

Fotogaléria

Verejné obstarávanie

Zverejňovanie dokumentov

Faktúry

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Zmluvy

Objednávky

Zber odpadov

MAS Duša

Projekty

Terénna sociálna práca

Zdravé komunity

Otázky občanov

Cirkev

Kontakt


Úradné hodiny

Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok nestránkový deň

Kontakt

Obecný úrad Laškovce

Laškovce  36

072 01  Pozdišovce

Tel: 056/64 722 04
Mobil:  
Email ocu.laskovce@post.sk

Návštevnosť stránky

 Faktúry 2020


Zoznam všetkých faktúr, ktoré je obec povinná zverejňovať na základe zákona č. 546/2010 Z.z..

Druh faktúry/

Číslo

Dodávateľ / Partner

Súbor / pdf.

Suma s DPH

Dátum

 

Popis faktúry

prijatia

úhrady

 
FD-2100433 WebHouse s.r.o. Faktúra č.367/2020 0€ 11.01.2021 31.12.2020 web hosting
    Faktúra č.3662020        
FD-8453741404 SPP a.s. Faktúra č.365/2020 682,27€ 18.01.2021 28.01.2021 preplatok
FD-7214285276 VSE a.s. Faktúra č.364/2020 250,06€ 18.01.2021 20.01.2021 elektrina VO
FD-7214285277 VSE a.s. Faktúra č.363/2020 23,87€ 18.01.2021 20.01.2021 elektrina kanál
FD-7293944372 VSE a.s. Faktúra č.362/2020 125,59€ 15.01.2021 20.01.2021 elektrina ZŠ
FD-7292346629 VSE a.s. Faktúra č.361/2020 93,12€ 15.01.2021 20.01.2021 elektrina OcÚ+KD
FD-12000475 Pomoc psíkom na východnom Slovensku Faktúra č.360/2020 30€ 11.01.2021 15.01.2021 12/20
FD-8275068203 Telekom a.s. Faktúra č.359/2020 37€ 11.01.2021 15.01.2021 hlasové služby
FD-15416/20 FÚRA s.r.o. Faktúra č.358/2020 198€ 11.01.2021 15.01.2021 vrecia KO
FD-202000906 Periskop s.r.o. Faktúra č.357/2020 6€ 11.01.2021 15.01.2021
FD-15840/20 FÚRA s.r.o. Faktúra č.356/2020 31,20€ 11.01.2021 15.01.2021 NO 12/20
FD-15839/20 FÚRA s.r.o. Faktúra č.355/2020 661,38€ 11.01.2021 15.01.2021 KO 12/20
FD-1014154403 Wolters Kluwer SR s.r.o. Faktúra č.354/2020 155€ 11.01.2021 16.01.2021
FD-720/2020 Jozef Hreha Faktúra č.353/2020 60€ 11.01.2021 11.01.2021 BOZP
FD-8275064770 Telekom a.s. Faktúra č.352/2020 133,58€ 11.01.2021 11.01.2021 hlasové služby
FD-2127258 Lindström s.r.o. Faktúra č.351/2020 21,43€ 11.01.2021 11.01.2021 rohože
FD-2127219 Lindström s.r.o. Faktúra č.350/2020 18,02€ 11.01.2021 11.01.2021 rohože
FD-102020 Ing. Štefan čižmár Faktúra č.349/2020 6750€ 30.12.2020 30.12.2020 projekt
FD-FV200803 Gnoma s.r.o. Faktúra č.348/2020 60€ 30.12.2020 31.12.2020 toner
FD-25/2020 ZŠ s MŠ Bracovce Faktúra č.347/2020 1008,15€ 30.12.2020 31.12.2020 strava 11/20
FD-15388/20 FÚRA s.r.o. Faktúra č.346/2020 16,80€ 30.12.2020 31.12.2020 VKK
FD-15387/20 FÚRA s.r.o. Faktúra č.345/2020 301,44€ 30.12.2020 30.12.2020 VKK
FD- OPS/1843/2020 Príma banka Slovensko a.s. Faktúra č.344/2020 46,19€ 22.12.2020 16.12.2020 účet
FD-2500236202 VVS a.s. Faktúra č.343/2020 57,72€ 22.12.2020 31.12.2020 voda RK
FD-FV2020120 Ing. Peter Bálint Faktúra č.342/2020 280,77€ 21.12.2020 21.12.2020 ochr. prostriedky
FD- 0932020 Ing. Peter Kločanka - MULTI šport Faktúra č.341/2020 338€ 16.12.2020 16.12.2020 šport. potreby
FD-742201144 MI holding s.r.o. Faktúra č.340/2020 333,59€ 16.12.2020 16.12.2020
FD-FV200829 PP PROTECT s.r.o. Faktúra č.339/2020 90€ 16.12.2020 16.12.2020 GDPR
FD-7294530604 VSE a.s. Faktúra č.338/2020 107,57€ 15.12.2020 15.12.2020 elektrina OcÚ+KD
FD-2020003 Obec Ložín Faktúra č.337/2020 138,67€ 14.12.2020 15.12.2020 dobrovoľný HaZZ
FD-F201623 DECENT SC s.r.o. Faktúra č.336/2020 1179€ 14.12.2020 16.12.2020 doch. terminál
FD-23/2020 ZŠ s MŠ Bracovce Faktúra č.335/2020 1104,50€ 10.12.2020 16.12.2020 strava 11/20
FD-14507/20 FÚRA s.r.o. Faktúra č.334/2020 453,24€ 10.12.2020 16.12.2020 KO 11/20
FD-14508/20 FÚRA s.r.o. Faktúra č.333/2020 31,20€ 10.12.2020 16.12.2020 NO 11/20
FD-202026129 Raabe s.r.o. Faktúra č.332/2020 43,96€ 10.12.2020 10.12.2020
FD-7293780411 VSE a.s. Faktúra č.331/2020 139,68 10.12.2020 10.12.2020 elektrina ZŠ
FD-8273197255 Telekom a.s. Faktúra č.330/2020 37,20€ 08.12.2020 09.12.2020 hlasové služby
FD-12000435 Pomoc psíkom na východnom Slovensku Faktúra č.329/2020 30€ 08.12.2020 09.12.2020 11/20
FD-4894111 INPROST s.r.o. Faktúra č.328/2020 187,20€ 07.12.2020 09.12.2020 obecné noviny
FD-20172 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č.327/2020 360€ 07.12.2020 09.12.2020 12/20
2D-823194993 Telekom a.s. Faktúra č.326/2020 133,94€ 07.12.2020 09.12.2020 hlasové služby
FD-2118153 Lindström s.r.o. Faktúra č.325/2020 18,46€ 03.12.2020 07.12.2020 rohože
FD-218114 Lindström s.r.o. Faktúra č.324/2020 14,09€ 03.12.2020 09.12.2020 rohože
FD-8842434624 SPP a.s. Faktúra č.323/2020 421€ 03.12.2020 09.12.2020 plyn 12/20
FD-FA2002007084 Inovative Hygiene Faktúra č.322/2020 108,64€ 03.12.2020 07.12.2020 dezinfekcia
FD-3020997097 DOXX s.r.o. Faktúra č.321/2020 2075,28€ 03.12.2020 01.12.2020 stravné lístky
FD-202025604 Raabe s.r.o. Faktúra č.320/2020 28€ 01.12.2020 01.12.2020
FD-FV20200954 Ing. Peter Bálint Faktúra č.319/2020 392,07€ 30.11.2020 30.11.2020 obuv
FD-31/2020 Ing. Marta Podolcová Faktúra č.318/2020 700€ 30.11.2020 01.12.2020 audítorské služby
FD-2500223995 VVS a.s. Faktúra č.317/2020 54,52€ 26.11.2020 01.12.2020 voda RK
FD-FA2002006934 Inovative Hygiene Faktúra č.316/2020 322,60€ 26.11.2020 01.12.2020 dezinfekcia
FD-20200256 Ján Grajzeľ Faktúra č.315/2020 247€ 26.11.2020 16.12.2020 kalendár
FD-13891/20 FÚRA s.r.o. Faktúra č.314/2020 308,76€ 26.11.2020 26.11.2020 VKK
FD-742201112 MI holding s.r.o. Faktúra č.313/2020 508,50€ 25.11.2020 07.12.2020 učebnice
FD-13861/20 FÚRA s.r.o. Faktúra č.312/2020 24€ 24.11.2020 09.12.2020 BIO 10/20
FD-9000378711 SPP a.s. Faktúra č.311/2020 120€ 24.11.2020 24.11.2020 vyjadrenie
FD-F201512 DECENT SC s.r.o. Faktúra č.310/2020 149,36€ 23.11.2020 23.11.2020 toner
FD-FV200755 Gnoma s.r.o. Faktúra č.309/2020 132€ 20.11.2020 20.11.2020 toner
FD-19/2020 ZŠ s MŠ Bracovce Faktúra č.308/2020 1518,10€ 16.11.2020 20.11.2020 strava 10/20
FD-202023933 Raabe s.r.o. Faktúra č.307/2020 41,75€ 13.11.2020 16.11.2020 časopis
FD-2020222 PLAYSYSTEM s.r.o. Faktúra č.306/2020 5421,60€ 13.11.2020 16.11.2020
FD-1691180001-1-R Nakladatelství FORUM s.r.o. Faktúra č.305/2020 65,82€ 13.11.2020 16.11.2020
FD-FSK2000433 Zábavné učení s.r.o. Faktúra č.304/2020 299,95€ 13.11.2020 16.11.2020
FD-7292438292 VSE a.s. Faktúra č.303/2020 154,48€ 11.11.2020 16.11.2020 elektrina ZŠ
FD-7292623277 VSE a.s. Faktúra č.302/2020 99,97€ 11.11.2020 16.11.2020 elektrina OcÚ+KD
FD-70795159 KOMENSKY s.r.o. Faktúra č.301/2020 0€ 23.11.2020 16.11.2020 -
FD-042020 Ing. Štefan Čižmár Faktúra č.300/2020 6750€ 06.11.2020 09.11.2020 projekt
FD-12867/20 FÚRA s.r.o. Faktúra č.299/2020 31,20€ 06.11.2020 09.11.2020 NO 10/20
FD-12866/20 FÚRA s.r.o. Faktúra č.298/2020 441,80€ 06.11.2020 09.11.2020 KO 10/20
FD-8726453701 SPP a.s. Faktúra č.297/2020 421€ 06.11.2020 09.11.2020 plyn 11/20
FD-7489540232 VSE a.s. Faktúra č.296/2020 303€ 06.11.2020 09.11.2020 elektrina
FD-7489541085 VSE a.s. Faktúra č.295/2020 58€ 06.11.2020 09.11.2020 elektrina
FD-20162 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č.294/2020 360€ 06.11.2020 09.11.2020 11/20
FD-2109052 Lindström s.r.o. Faktúra č.293/2020 18,46€ 06.11.2020 09.11.2020 rohože
FD-2109013 Lindström s.r.o. Faktúra č.292/2020 14,09€ 06.11.2020 09.11.2020 rohože
FD-8271337054 Telekom a.s. Faktúra č.291/2020 133,67€ 06.11.2020 09.11.2020 hlasové služby
FD-8271341223 Telekom a.s. Faktúra č.290/2020 38,34€ 06.11.2020 09.11.2020 hlasové služby
FD-2500207254 VVS a.s. Faktúra č.289/2020 70,55€ 29.10.2020 09.11.2020 voda RK
FD-2200002433 MOLPIR s.r.o. Faktúra č.288/2020 1271€ 29.10.2020 29.10.2020 dezinfekcia
FD-FV20200876 Ing. Peter Bálint Faktúra č.287/2020 291,13 28.10.2020 28.10.2020 kosačka
FD-FV20200877 Ing. Peter Bálint Faktúra č.286/2020 42,06€ 28.10.2020 28.10.2020 páska
FD-12451/20 FÚRA s.r.o. Faktúra č.285/2020 456,36€ 27.10.2020 27.10.2020 VKK
FD-2020026 Vianoce LED s.r.o. Faktúra č.284/2020 90€ 27.10.2020 28.10.2020 rúška
FD-FSK2000390 Zábavné učení s.r.o. Faktúra č.283/2020 580,96€ 26.10.2020 28.10.2020
FD-20408 Sponka s.r.o. Faktúra č.282/2020 118€ 26.10.2020 26.10.2020 zošívačka
FD-3501200146 Mesto Michalovce Faktúra č.281/2020 13,22€ 26.10.2020 28.10.2020 príspevok do SOÚ
FD-16/2020 ZŠ s MŠ Bracovce Faktúra č.280/2020 1750,75€ 22.10.2020 22.10.2020 strava 09/20
FD-8269467758 Telekom a.s. Faktúra č.279/2020 139,56€ 22.10.2020 22.10.2020 hlasové služby
FD-4022020 Elarin, s.r.o. Faktúra č.278/2020 558€ 20.10.2020 20.10.2020
FD-202022128 Raabe s.r.o. Faktúra č.277/2020 44,86€ 20.10.2020 20.10.2020
FD-FV200671 Gnoma s.r.o. Faktúra č.276/2020 1644,40€ 22.10.2020 09.11.2020 kamery
FD-202025212 SIMS a.s. Faktúra č.275/2020 0€ 15.10.2020 14.10.2020 licencia
FD-10970/20 FÚRA s.r.o. Faktúra č.274/2020 217,40€ 15.10.2020 20.10.2020 VKK
FD-7293621705 VSE a.s. Faktúra č.273/2020 104,35€ 14.10.2020 14.10.2020 elektrina ZŠ
FD-7294129271 VSE a.s. Faktúra č.272/2020 86,60€ 14.10.2020 14.10.2020 elektrina OcÚ+KD
FD-2020010087 RELIA s.r.o. Faktúra č.271/2020 84€ 14.10.2020 09.10.2020 webinár
FD-202047 Vilma Hrušovská Faktúra č.270/2020 53€ 14.10.2020 hotovosť rúška
FD-602000013 AbiiCom s.r.o. Faktúra č.269/2020 368,90€ 13.10.2020 14.10.2020
FD-12000340 Pomoc psíkom na východnom Slovensku Faktúra č.268/2020 30€ 12.10.2020 14.10.2020 09/20
FD-20200020 Súčasť života s.r.o. Faktúra č.267/2020 250€ 12.10.2020 14.10.2020
FD-113/2020 JUDr. Danica Bedlovičová&spol. s.r.o. Faktúra č.266/2020 100€ 12.10.2020 14.10.2020 právne služby
FD-EDPH2022528 Alpha medical s.r.o. Faktúra č.265/2020 0€ 12.10.2020 12.10.2020 PCR test
FD-20146 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č.264/2020 360 09.10.2020 09.10.2020 10/20
FD-2020185 Vladimír MIŠĹAN ml. Faktúra č.263/2020 50€ 09.10.2020 09.10.2020 PO
FD-11438/20 FÚRA s.r.o. Faktúra č.262/2020 429,84€ 09.10.2020 09.10.2020 KO 09/20
FD-11439/20 FÚRA s.r.o. Faktúra č.261/2020 31,20€ 09.10.2020 09.10.2020 NO 09/20
FD-220202714 DH fire&safety s.r.o. Faktúra č.260/2020 170,50€ 09.10.2020 09.10.2020 -
FD-ASE/2020/0038557 Hoppline Kft. Faktúra č.259/2020 260,5€ 09.10.2020 09.10.2020 osvetlenie
FD-2100076 Lindström s.r.o. Faktúra č.258/2020 18,46 09.10.2020 09.10.2020 rohože
FD-2100036 Lindström s.r.o. Faktúra č.257/2020 14,09€ 09.10.2020 09.10.2020 rohože
FD-202021348 Raabe s.r.o. Faktúra č.256/2020 40€ 09.10.2020 09.10.2020 ped. diár
FD-ASE/2020/0038612 Hoppline Kft. Faktúra č.255/2020 155,70€ 08.10.2020 hotovosť osvetlenie
FD-8269474524 Telekom a.s. Faktúra č.254/2020 37€ 08.10.2020 09.10.2020 hlasové služby
FD-2202208245 ŠEVT a.s. Faktúra č.253/2020 51,05€ 05.10.2020 29.09.2020
FD-FV200601 PP PROTECT s.r.o. Faktúra č.252/2020 90€ 05.10.2020 05.10.2020 GDPR
FD-FV20200834 Ing. Peter Bálint Faktúra č.251/2020 59,98€ 05.10.2020 05.10.2020 náhr. diel
FD-2022020 SOS Michalovce s.r.o. Faktúra č.250/2020 852,85€ 05.10.2020 05.10.2020 servisné práce
FD-545/2020 Jozef Hreha Faktúra č.249/2020 60€ 05.10.2020 05.10.2020 BOZP
FD-8707097008 SPP a.s. Faktúra č.248/2020 421€ 02.10.2020 05.10.2020 plyn
FD-20035 NITECH s.r.o. Faktúra č.247/2020 401,80€ 02.10.2020 05.10.2020 prac. zošit ZŠ
FD-FV120205782 MIPA MI s.r.o. Faktúra č.246/2020 282,20€ 01.10.2020 05.10.2020 kanc. prostriedky
FD-FV120205783 MIPA MI s.r.o. Faktúra č.245/2020 129,20€ 01.10.2020 05.10.2020 kanc. prostriedky
FD-FV120205784 MIPA MI s.r.o. Faktúra č.244/2020 132,60€ 01.10.2020 05.10.2020 ochr. prostriedky
FD-3020982908 DOXX s.r.o. Faktúra č.243/2020 2384,95 30.09.2020 30.09.2020 stravné lístky
FD-2500186406 VVS a.s. Faktúra č.242/2020 56,12€ 30.09.2020 30.09.2020 voda ZŠ
FD-2500186404 VVS a.s. Faktúra č.241/2020 99,41€ 30.09.2020 30.09.2020 voda RK
FD-2500186405 VVS a.s. Faktúra č.240/2020 25,65€ 30.09.2020 30.09.2020 voda OcÚ
FD-FV20200804 Ing. Peter Bálint Faktúra č.239/2020 27,71€ 30.09.2020 30.09.2020 rukavice
FD-FV20200794 Ing. Peter Bálint Faktúra č.238/2020 500€ 30.09.2020 30.09.2020 krovinorez
FD-4300005297 SPP a.s. Faktúra č.237/2020 216,36€ 29.09.2020 18.09.2020 pripojenie
    Faktúra č.236/2020        
FD-91-20-004258 ASC s.r.o. Faktúra č.235/2020 229€ 24.09.2020 24.09.2020 agenda ZŠ
FD-202019360 Raabe s.r.o. Faktúra č.234/2020 119€ 24.09.2020 24.09.2020 časopis
FD-2020012 Ing. arch. Eva KATUŠOVÁ Faktúra č.233/2020 7500€ 24.09.2020 24.09.2020
FD-FV200034 Ing. Zuzana LAZAROVÁ Faktúra č.232/2020 2000€ 24.09.2020 24.09.2020 Kanalizácia
FD-2020151 Vladimír MIŠĹAN ml. Faktúra č.231/2020 67€ 24.09.2020 24.09.2020 PO
FD-2020150 Vladimír MIŠĹAN ml. Faktúra č.230/2020 82 € 24.09.2020 24.09.2020 PO
FD-2020101 Martin ZELEŇÁK - STRECHSTAV Faktúra č.229/2020 5762,88€ 18.09.2020 14.08.2020 strecha DS
FD-2020087 Martin ZELEŇÁK - STRECHSTAV Faktúra č.228/2020 3000€ 18.09.2020 14.08.2020 strecha DS
FD-12000298 Pomoc psíkom na východnom Slovensku Faktúra č.227/2020 30€ 16.09.2020 18.09.2020 08/2020
FD-7293353200 VSE a.s. Faktúra č.226/2020 82,03€ 14.09.2020 14.09.2020 08/2020
FD-7293618175 VSE a.s. Faktúra č.225/2020 80,16€ 14.09.2020 14.09.2020 08/2020
FD-99510563 PORADCA s.r.o. Faktúra č.224/2020 33€ 14.09.2020 14.09.2020 OcÚ
FD-120500808 Agrosev spol. s.r.o. Faktúra č.223/2020 0€ 14.09.2020 26.08.2020 školenie ZMOS
FD-2091198 Lindström s.r.o. Faktúra č.222/2020 14,09€ 11.09.2020 14.09.2020 rohože
FD-2091238 Lindström s.r.o. Faktúra č.221/2020 5,16€ 11.09.2020 14.09.2020 rohože
FD-8267627954 Telekom a.s. Faktúra č.220/2020 37,50€ 11.09.2020 14.09.2020 telekomunikačné služby
FD-10055/20 FÚRA s.r.o. Faktúra č.219/2020 31,20€ 10.09.2020 10.09.2020 NO
FD-10054/20 FÚRA s.r.o. Faktúra č.218/2020 444,40€ 10.09.2020 10.09.2020 KO
FD-20132 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č.217/2020 360€ 10.09.2020 10.09.2020 09/2020
FD-1200560 CART PRINT s.r.o. Faktúra č.216/2020 13,82€ 08.09.2020 08.09.2020
FD-202018617 Raabe s.r.o. Faktúra č.215/2020 42,39€ 08.09.2020 08.09.2020 OcÚ
FD-8267625203 Telekom a.s. Faktúra č.214/2020 133,52€ 08.09.2020 08.09.2020 telekomunikačné služby
FD-8823000692 SPP a.s. Faktúra č.213/2020 421€ 04.09.2020 08.09.2020 09/2020
FD.FV200556 Gnoma s.r.o. Faktúra č.212/2020 39,60€ 28.08.2020 08.09.2020 akumulátor
FD-202016463 Raabe s.r.o. Faktúra č.211/2020 20€ 28.08.2020 08.09.2020
FD-2500170197 VVS a.s. Faktúra č.210/2020 101,02€ 28.08.2020 08.09.2020 RK
FD-0420080557 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Faktúra č.209/2020 0€ 28.08.2020 14.08.2020 OcÚ
FD-3020976948 DOXX s.r.o. Faktúra č.208/2020 2075,28€ 28.08.2020 26.08.2020 strávne lístky
FD-202016035 Raabe s.r.o. Faktúra č.207/2020 46,66€ 26.08.2020 26.08.2020  
FD-2010182 ELSBO BB s.r.o. Faktúra č.206/2020 14,50€ 26.08.2020 26.08.2020 dobierka
FD-202015321 Raabe s.r.o. Faktúra č.205/2020 157,50€ 24.08.2020 26.08.2020
FD-F2031301 AD REM Faktúra č.204/2020 304€ 24.08.2020 26.08.2020
FD-FV20200723 Ing. Peter Bálint Faktúra č.203/2020 592€ 24.08.2020 26.08.2020 krovinorez
FD.FV200536 Gnoma s.r.o. Faktúra č.202/2020 105,60€ 24.08.2020 26.08.2020 toner
FD-202025138 SIMS a.s. Faktúra č.201/2020 0€ 24.08.2020 14.08.2020 spracovanie dát
FD-9648/20 FÚRA s.r.o. Faktúra č.200/2020 199,20€ 24.08.2020 24.08.2020 VKK
FD-2082957 Lindström s.r.o. Faktúra č.199/2020 13,26€ 14.08.2020 14.08.2020 rohože
FD-12000255 Pomoc psíkom na východnom Slovensku Faktúra č.198/2020 30€ 14.08.2020 14.08.2020 07/2020
FD-7293773349 VSE a.s. Faktúra č.197/2020 109,84 14.08.2020 14.08.2020 07/2020
FD-7492530523 VSE a.s. Faktúra č.196/2020 79,12€ 14.08.2020 14.08.2020 07/2020
FD-1630008113 VSD a.s. Faktúra č.195/2020 0€ 11.08.2020 24.06.2020 istič
    Faktúra č.194/2020        
FD-8782/20 FÚRA s.r.o. Faktúra č.193/2020 31,20€ 10.08.2020 14.08.2020 NO
FD-7429714670 VSE a.s. Faktúra č.192/2020 303€ 07.08.2020 07.08.2020 VO+DS
FD-7429715526 VSE a.s. Faktúra č.191/2020 58€ 07.08.2020 07.08.2020 kanal
FD-20114 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č.190/2020 360€ 05.08.2020 07.08.2020 08/2020
FD-8265777039 Telekom a.s. Faktúra č.189/2020 134,50€ 05.08.2020 07.08.2020 telekomunikačné služby
FD-8265780740 Telekom a.s. Faktúra č.188/2020 37,64€ 05.08.2020 07.08.2020 telekomunikačné služby
FD-FV20200670 Ing. Peter Bálint Faktúra č.187/2020 359,03€ 05.08.2020 07.08.2020 oprava kosačiek
    Faktúra č.186/2020        
FD-2002020 SOS Michalovce s.r.o. Faktúra č.185/2020 826€ 03.08.2020 04.08.2020 inštalácia KD
    Faktúra č.184/2020        
FD-2500150269 VVS a.s. Faktúra č.183/2020 107,44€ 30.07.2020 04.08.2020 voda RK
FD-0392020 Ing. Peter Kločanka- MULTI šport Faktúra č.182/2020 216€ 29.07.2020 07.08.2020 športové potreby
FD-FV000060 GASTRO-SERVIS Faktúra č.181/2020 6192€ 29.07.2020 29.07.2020 kuchyňa KD
FD-3501200092 Mesto Michalovce Faktúra č.180/2020 52,93€ 23.07.2020 29.07.2020 príspevok do SOÚ
FD-3501200119 Mesto Michalovce Faktúra č.179/2020 13,22€ 23.07.2020 29.07.2020 príspevok do SOÚ
FD-2020143 Vladimír Mišľan ml. Faktúra č.178/2020 50€ 20.07.2020 29.07.2020 PO III. Q. 2020
FD-8338/20 FÚRA s.r.o. Faktúra č.177/2020 12€ 17.07.2020 - Bio 06/2020
cccccc Lindström s.r.o. Faktúra č.176/2020 14,09€ 16.07.2020 29.07.2020 rohože
FD-2074107 Lindström s.r.o. Faktúra č.175/2020 8,14€ 16.07.2020 29.07.2020 rohože
FD-2020013 Pro-Ateliers s.r.o. Faktúra č.174/2020 420€ 16.07.2020 29.07.2020 projektová dokumentácia
FD-20200701 GIAROO SLOVAKIA s.r.o. Faktúra č.173/2020 68,40€ 15.07.2020 29.07.2020 potlač papier
FD-FV21/2020210155 PPG Deco Slovákia s.r.o. Faktúra č.172/2020 95,75€ 15.07.2020 29.07.2020 drogéria
FD-7294064588 VSE a.s. Faktúra č.171/2020 86,24€ 10.07.2020 14.07.2020 06/2020
FD-7293425260 VSE a.s. Faktúra č.170/2020 91,45€ 10.07.2020 14.07.2020 06/2020
FD-12000197 Pomoc psíkom na východnom Slovensku Faktúra č.169/2020 135€ 06.07.2020 14.07.2020 06/2020
FD-2007019 MK hlas s.r.o. Faktúra č.168/2020 240,77€ 10.07.2020 14.07.2020 rozhlas
FD-7459/20 FÚRA s.r.o. Faktúra č.167/2020 649,68€ 06.07.2020 14.07.2020 KO 6/2020
FD-8263918664 Telekom a.s. Faktúra č.166/2020 37,70€ 06.07.2020 14.07.2020 telekomunikačné služby
FD-7460/20 FÚRA s.r.o. Faktúra č.165/2020 31,20€ 06.07.2020 14.07.2020 NO
FD-8263911865 Telekom a.s. Faktúra č.164/2020 133,97€ 06.07.2020 14.07.2020 telekomunikačné služby
FD-20200201 Inštalacentrum s.r.o. Faktúra č.163/2020 253,44€ 06.07.2020 14.07.2020 vývoz odpadovej vody
FD-20098 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č.162/2020 360€ 06.07.2020 14.07.2020 07/2020
FD-8707019367 SPP a.s. Faktúra č.161/2020 421€ 02.07.2020 03.07.2020 07/2020
FD-FV200399 PP PROTECT s.r.o. Faktúra č.160/2020 90€ 02.07.2020 03.07.2020 GDPR
FD-367/2020 Jozef Hreha Faktúra č.159/2020 60€ 02.07.2020 03.07.2020 tech. BOZP
FD-2500131715 VVS a.s. Faktúra č.158/2020 68,95€ 02.07.2020 03.07.2020 voda RK
FD-20200073 ROZVOJ SPIŠA n.o. Faktúra č.157/2020 3600€ 26.06.2020 04.08.2020 projekt
FD-11/2020 ZŠ s MŠ Bracovce Faktúra č.156/2020 86,95€ 26.06.2020 03.07.2020 strava 06/2020
FD-202014680 Raabe s.r.o. Faktúra č.155/2020 44,86€ 24.06.2020 25.06.2020 vzdelávanie
FD-FV203336 Štefan ZGABUR Faktúra č.154/2020 781€ 24.06.2020 25.06.2020 párty stan
FD-202014422 Raabe s.r.o. Faktúra č.153/2020 42,39€ 23.06.2020 24.06.2020 Admin. školy
FD-2072691 Lindström s.r.o. Faktúra č.152/2020 -3,28€ 23.06.2020 11.09.2020 rohože
FD-2065339 Lindström s.r.o. Faktúra č.151/2020 14,09€ 19.06.2020 24.06.2020 rohože
FD-2065385 Lindström s.r.o. Faktúra č.150/2020 16,27€ 19.06.2020 24.06.2020 rohože
FD.FV200410 Gnoma s.r.o. Faktúra č.149/2020 82,60€ 17.06.2020 18.06.2020 HDD
FD-202014422 Raabe s.r.o. Faktúra č.148/2020 42,39€ 17.06.2020 18.06.2020 Admin. školy
FD-FV280/2020 DIDAKTIS s.r.o. Faktúra č.147/2020 18,70€ 17.06.2020 18.06.2020 tlačivo
FD-2612020 Elarin s.r.o. Faktúra č.146/2020 685€ 11.06.2020 16.06.2020 učebné pomôcky
FD-8262036664 Telekom a.s. Faktúra č.145/2020 37,61€ 11.06.2020 16.06.2020 telekomunikačné služby
FD-6744/20 FÚRA s.r.o. Faktúra č.144/2020 62,40€ 11.06.2020 16.06.2020 VKK
FD-6743/20 FÚRA s.r.o. Faktúra č.143/2020 768,84€ 11.06.2020 16.06.2020 VKK
FD-12000179 Pomoc psíkom na východnom Slovensku Faktúra č.142/2020 30€ 11.06.2020 16.06.2020 05/2020
FD-7294426975 VSE a.s. Faktúra č.141/2020 87,86€ 11.06.2020 16.06.2020 elektrina 05/2020
FD-7292526537 VSE a.s. Faktúra č.140/2020 66,58€ 11.06.2020 16.06.2020 elektrina ZŠ 05/2020
FD-3501200065 Mesto Michalovce Faktúra č.139/2020 13,22€ 08.06.2020 08.06.2020 príspevok do SOÚ
FD-3501200038 Mesto Michalovce Faktúra č.138/2020 48,84€ 08.06.2020 08.06.2020 príspevok do SOÚ
FD-6052/20 FÚRA s.r.o. Faktúra č.137/2020 442,84€ 08.06.2020 08.06.2020 KO 05/2020
FD-6053/20 FÚRA s.r.o. Faktúra č.136/2020 31,20€ 08.06.2020 08.06.2020 NO 05/2020
FD-FV20200425 Ing. Peter Bálint Faktúra č.135/2020 22,98€ 08.06.2020 08.06.2020 držiak
FD-826203092 Telekom a.s. Faktúra č.134/2020 142,39€ 08.06.2020 08.06.2020 telekomunikačné služby
FD-3020933674 DOXX s.r.o. Faktúra č.133/2020 2582,22€ 03.06.2020 29.05.2020 stravné lístky
FD-FV120201624 MIPA MI s.r.o. Faktúra č.132/2020 66,37€ 03.06.2020 05.06.2020 ochranné pomôcky
FD-20083 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č.131/2020 360€ 03.06.2020 05.06.2020 06/2020
FD.FV2003 Gnoma s.r.o. Faktúra č.130/2020 37,02€ 02.06.2020 05.06.2020 USB kľúče
FD-20200061 ROZVOJ SPIŠA n.o. Faktúra č.129/2020 2400€ 01.06.2020 16.06.2020 projekt voda
FD-8716650527 SPP a.s. Faktúra č.128/2020 421€ 01.06.2020 05.06.2020 06/2020
FD-2500111038 VVS a.s. Faktúra č.127/2020 62,53€ 29.05.2020 29.05.2020 voda RK
    Faktúra č.126/2020        
FD-202011099 Raabe s.r.o. Faktúra č.125/2020 20€ 29.05.2020 29.05.2020 právne rady
FD-FA2002001527 Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. Faktúra č.124/2020 110,40€ 26.05.2020 29.05.2020 dezinfekcia
FD-FV120201459 MIPA MI s.r.o. Faktúra č.123/2020 66€ 22.05.2020 29.05.2020 papier
FD-2055319 Lindström s.r.o. Faktúra č.122/2020 18,46€ 22.05.2020 29.05.2020 rohože
FD-2055272 Lindström s.r.o. Faktúra č.121/2020 14,09€ 22.05.2020 29.05.2020 rohože
FD-7292524479 VSE a.s. Faktúra č.120/2020 86,08€ 14.05.2020 15.05.2020 elektrina OcÚ+KD 04/2020
FD-7294125021 VSE a.s. Faktúra č.119/2020 61,87€ 14.05.2020 15.05.2020 elektrina ZŠ 04/2020
FD-7436835343 VSE a.s. Faktúra č.118/2020 58€ 11.05.2020 15.05.2020 elektrina kanal 03- 05/2020
FD-7436834475 VSE a.s. Faktúra č.117/2020 303€ 11.05.2020 15.05.2020 elektrina VO+DS 03- 05/2020
FD-12000137 Pomoc psíkom na východnom Slovensku Faktúra č.116/2020 30€ 11.05.2020 15.05.2020 04/2020
FD-4577/20 FÚRA s.r.o. Faktúra č.115/2020 428,28€ 11.05.2020 15.05.2020 KO 04/2020
FD-4578/20 FÚRA s.r.o. Faktúra č.114/2020 31,20€ 11.05.2020 15.05.2020 NO 04/2020
FD- FV20200352 Ing. Peter Bálint Faktúra č.113/2020 338,20€ 07.05.2020 11.05.2020 ochr. prostriedky
FD-202009989 RAABE s.r.o. Faktúra č.112/2020 43,96 07.05.2020 11.05.2020 vzdelávanie
FD-8258513141 Telekom Faktúra č.111/2020 37€ 07.05.2020 11.05.2020 hlasové služby
FD-2020080 ALINEA s.r.o. Faktúra č.110/2020 3,96€ 07.05.2020 11.05.2020 podstavec plexisklo
FD-FV200273 GNOMA, s.r.o. Faktúra č.109/2020 105,60€ 06.05.2020 11.05.2020 toner
FD-2020039 Vladimír Mišľan ml. Faktúra č.108/2020 50€ 06.05.2020 11.05.2020 PO II. Q. 2020
FD-20068 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č.107/2020 360€ 06.05.2020 11.05.2020 právne služby
FD-8258508496 Telekom Faktúra č.106/2020 101,01€ 04.05.2020 11.05.2020 hlasové služby
FD-8716616942 SPP a.s. Faktúra č.105/2020 421€ 04.05.2020 11.05.2020 plyn 05/20
FD-25200092499 VVS a.s. Faktúra č.104/2020 86,58€ 04.05.2020 11.05.2020 voda RK
FD-2020076 ALINEA s.r.o. Faktúra č.103/2020 310,20€ 04.05.2020 11.05.2020 plexisklo
FD-202009449 RAABE s.r.o. Faktúra č.102/2020 41,75€ 24.04.2020 11.05.2020 admin. a hosp. školy
FD-03333186 Lindström s.r.o. Faktúra č.101/2020 14,09€ 24.04.2020 11.05.2020 rohože
FD-03336717 Lindström s.r.o. Faktúra č.100/2020 17,36€ 24.04.2020 11.05.2020 rohože
FD-FA2002000412 Innovative Hygiene Faktúra č.099/2020 216,65€ 22.04.2020 23.04.2020 hygienické potreby
FD-7294220091 VSE a.s. Faktúra č.098/2020 95,94€ 17.04.2020 23.04.2020 elektrina
FD-FV200252 GNOMA, s.r.o. Faktúra č.097/2020 40,18€ 15.04.2020 23.04.2020 pc myš
FD-7234252304 VSE a.s. Faktúra č.096/2020 0,90€ 15.04.2020 15.04.2020 elektrina
FD-1200106 DATATRADE s.r.o. Faktúra č.095/2020 69,14€ 15.04.2020 15.04.2020 obce info
FD-201004015 IFOsoft s.r.o. Faktúra č.094/2020 24€ 15.04.2020 15.04.2020 oprava
FD-3140/20 Fúra s.r.o. Faktúra č.093/2020 31,20€ 08.04.2020 14.04.2020 nebezpečný odpad 3/20
FD-3139/20 Fúra s.r.o. Faktúra č.092/2020 431,40€ 08.04.2020 14.04.2020 komunálny odpad 3/20
FD-12000096 Pomoc psíkom na východnom Slovensku Faktúra č.091/2020 30€ 08.04.2020 14.04.2020 poplatok
FD-8256242400 Telekom Faktúra č.090/2020 38,10€ 08.04.2020 14.04.2020 hlasové služby
FD-2700012795 VVS a.s. Faktúra č.089/2020 - 3,2€ 08.04.2020 - voda DS
FD-8256238581 Telekom Faktúra č.088/2020 111,01€ 07.04.2020 14.04.2020 hlasové služby
FD-FV200061 PP PROTECT s.r.o. Faktúra č.087/2020 90€ 07.04.2020 14.04.2020 GDPR
FD-2000019 Ing. Jozef Badida Faktúra č.086/2020 450€ 03.04.2020 03.04.2020 geodetické práce
FD-20053 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č.085/2020 360€ 03.04.2020 03.04.2020 právne služby
FD-8110491571 SPP a.s. Faktúra č.084/2020 421€ 02.04.2020 02.04.2020 plyn 04/2020
FD-179/2020 Jozef Hreha Faktúra č.083/2020 60€ 02.04.2020 02.04.2020 technik BOZP
FD-5/2020 ZŠ s MŠ Bracovce Faktúra č.082/2020 282€ 02.04.2020 02.04.2020 obedy 3/2020
FD-FA1902011813 Innovative Hygiene Faktúra č.081/2020 275,33€ 31.03.2020 14.04.2020 hygienické potreby
FD-2004027 Hudobný nástroj s.r.o. Faktúra č.080/2020 1521€ 31.03.2020 31.03.2020 hudobná technika
FD-2053000650 Alemat.cz spol. s.r.o. Faktúra č.079/2020 162,97€ 31.03.2020 hotovosť kancel. technika
FD-FV120200933 MIPA MI s.r.o. Faktúra č.078/2020 348,60€ 31.03.2020 31.03.2020 kancel. potreby
FD-FV120200932 MIPA MI s.r.o. Faktúra č.077/2020 196,94€ 31.03.2020 31.03.2020 kancel. potreby
FD-2004026 Hudobný nástroj s.r.o. Faktúra č.076/2020 653,30€ 31.03.2020 31.03.2020 hudobná technika
FD-202000237 MICOMP spol. s.r.o. Faktúra č.075/2020 730,10€ 31.03.2020 31.03.2020 notebook HP
FD-1902020 SOS MI s.r.o. Faktúra č.074/2020 1083,42€ 30.03.2020 31.03.2020 stavebné práce
FD-FV200198 GNOMA, s.r.o. Faktúra č.073/2020 129,60€ 30.03.2020 31.03.2020 chladnička
FD-2036560 Lindström s.r.o. Faktúra č.072/2020 16,27€ 27.03.2020 31.03.2020 rohože
FD-2036514 Lindström s.r.o. Faktúra č.071/2020 14,09€ 27.03.2020 31.03.2020 rohože
FD-2500072671 VVS a.s. Faktúra č.070/2020 12,83€ 27.03.2020 31.03.2020 voda OÚ
FD-2500072071 VVS a.s. Faktúra č.069/2020 54,52€ 27.03.2020 31.03.2020 voda RK
FD-2500072072 VVS a.s. Faktúra č.068/2020 64,14€ 27.03.2020 31.03.2020 voda ZŠ
FD-FV200019 Železiarstvo Puškáš, s.r.o. Faktúra č.067/2020 808,67€ 27.03.2020 31.03.2020 záhradná technika
FD-200716 TUMA INVEST, spol. s.r.o. Faktúra č.066/2020 418€ 27.03.2020 27.03.2020 stoly
FD-VF20071 Foni Book s.r.o. Faktúra č.065/2020 40,11€ 25.03.2020 31.03.2020 knihy
FD-202005770 RAABE s.r.o. Faktúra č.064/2020 17€ 19.03.2020 31.03.2020 prevencia a hygiena
FD-FV200178 GNOMA, s.r.o. Faktúra č.063/2020 1606,80€ 24.03.2020 31.03.2020 počítače
    Faktúra č.062/2020        
FD-1862020 SOS MI s.r.o. Faktúra č.061/2020 208,51€ 25.03.2020 31.03.2020 stavebné práce
FD-9120000503 ASC, s.r.o. Faktúra č.060/2020 100€ 24.03.2020 31.03.2020 agenda pre žiakov
FD-502001223 RAABE s.r.o. Faktúra č.059/2020 70,45€ 18.03.2020 - vzdelávania detí
FD-2020003 Marianna Klaciková Faktúra č.058/2020 78€ 18.03.2020 19.03.2020 ochranné rúška
FD-72924311735 VSE a.s. Faktúra č.057/2020 99,52€ 11.03.2020 19.03.2020 elekt. OcÚ+KD 02/20
FD-1822020 SOS MI s.r.o. Faktúra č.056/2020 104,85€ 11.03.2020 - stavebné práce
FD-202702321 IFOsoft s.r.o. Faktúra č.055/2020 214,32€ 11.03.2020 12.03.2020 update program
FD-8253967793 Telekom Faktúra č.054/2020 111,01€ 09.03.2020 09.03.2020 hlasové služby
FD-2202201196 ŠEVT a.s. Faktúra č.053/2020 0€ 09.03.2020 09.03.2020 dokumenty
FD-12000062 Pomoc psíkom na východnom Slovensku Faktúra č.052/2020 30€ 09.03.2020 09.03.2020 poplatok
FD-8253975831 Telekom Faktúra č.051/2020 37,68€ 09.03.2020 09.03.2020 hlasové služby
FD-3/2020 ZŠ s MŠ Bracovce Faktúra č.050/2020 831,90€ 06.03.2020 - obedy 02/20
FD-1959/20 Fúra s.r.o. Faktúra č.049/2020 406,78 06.03.2020 - komunálny odpad 2/20
FD-1960/20 Fúra s.r.o. Faktúra č.048/2020 31,20€ 06.03.2020 - nebezpečný odpad 2/20
FD-20037 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č.047/2020 360€ 04.03.2020 - právne služby
FD-8706893651 SPP a.s. Faktúra č.046/2020 421€ 04.03.2020 09.03.2020 plyn 03/20
FD-2500056158 VVS a.s. Faktúra č.045/2020 237,31€ 04.03.2020 - voda RK
FD-3020912840 DOXX s.r.o. Faktúra č.044/2020 4106,54€ 04.03.2020 - stravné lístky
FD-2020/118 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce Faktúra č.043/2020 33€ 02.03.2020 - publikácia
FD-400020214 O.S.V.O. comp, a.s. Faktúra č.042/2020 577,68€ 02.03.2020 - verejné osvetlenie
FD-FV200119 Gnoma s.r.o. Faktúra č.041/2020 45,40€ 28.02.2020 28.02.2020 antivírus
FD-1560007701 Centrum polygrafických služieb Faktúra č.040/2020 20,92€ 28.02.2020 28.02.2020 potvrdenia
FD2027620 Lindström s.r.o. Faktúra č.039/2020 14,09€ 28.02.2020 28.02.2020 rohože
FD2027666 Lindström s.r.o. Faktúra č.038/2020 18,46€ 28.02.2020 28.02.2020 rohože
FD-FV200120 Gnoma s.r.o. Faktúra č.037/2020 206,40€ 28.02.2020 28.02.2020 toner
FD-202003767 Raabe s.r.o. Faktúra č.036/2020 41,75€ 25.02.2020 28.02.2020 Adm. a hosp. školy 2/20
FD-201002142 IFOsoft s.r.o. Faktúra č.035/2020 24€ 24.02.2020 28.02.2020 inštalácia SW
FD-12000012 Pomoc psíkom na východnom Slovensku Faktúra č.034/2020 310€ 13.02.2020 - karanténa
FD-FV21/2020210025 PPG Deco Slovakia, s.r.o. Faktúra č.033/2020 101,32€ 14.02.2020 - drogéria
FD-4220977136 NAY a.s. Faktúra č.032/2020 308€ 13.02.2020 - elektronika
FD-806/20 Fúra s.r.o. Faktúra č.031/2020 494,43€ 13.02.2020 - VKK
FD-7292710461 VSE a.s. Faktúra č.030/2020 96,68 13.02.2020 - el. OcÚ + KD
FD-FV200117 ZVAREX SLOVAKIA, spol s.r.o. Faktúra č.029/2020 237,16€ 12.02.2020 - aku skrutkovač
FD-202701331 IFOsoft s.r.o. Faktúra č.028/2020 54,96€ 11.02.2020 11.02.2020 update program
FD-5022001765 PP spol s.r.o. Faktúra č.027/2020 0€ 10.02.2020 29.01.2020 ročný prístup
FD-806/20 Fúra s.r.o. Faktúra č.026/2020 31,20€ 10.02.2020 10.02.2020 nebezpečný odpad 1/20
FD-805/20 Fúra s.r.o. Faktúra č.025/2020 402,02€ 10.02.2020 10.02.2020 komunálny odpad 1/20
FD-2/2020 ZŠ s MŠ Bracovce Faktúra č.024/2020 1442,90€ 10.02.2020 10.02.2020 obedy 01/20
FD-8251724753 Telekom Faktúra č.023/2020 111,01€ 07.02.2020 10.02.2020 hlasové služby
FD-7496811346 VSE a.s. Faktúra č.022/2020 281€ 06.02.2020 06.02.2020 el. ZŠ
FD-8251724731 Telekom Faktúra č.021/2020 38,16€ 06.02.2020 06.02.2020 hlasové služby
FD-20023 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č.020/2020 360€ 06.02.2020 06.02.2020 právne služby
FD-7496811345 VSE a.s. Faktúra č.019/2020 303€ 06.02.2020 06.02.2020 el. VO + DS
FD-7496812238 VSE a.s. Faktúra č.018/2020 58€ 06.02.2020 06.02.2020 el. kanál
FD-201001128 IFOsoft s.r.o. Faktúra č.017/2020 12€ 05.02.2020 06.02.2020 inštalácia SW
FD-8706859569 SPP a.s. Faktúra č.016/2020 421€ 04.02.2020 04.02.2020 plyn 2/20
FD-202000043 Ing. Miroslav Sukenik - KOPEX Faktúra č.015/2020 29,60€ 04.02.2020 04.02.2020 známky pre psov
FD2018837 Lindström s.r.o. Faktúra č.014/2020 18,46€ 04.02.2020 04.02.2020 rohože
FD2018791 Lindström s.r.o. Faktúra č.013/2020 13,26€ 04.02.2020 04.02.2020 rohože
FD-FV200028 Gnoma s.r.o. Faktúra č.012/2020 17,59€ 29.01.2020 29.01.2020 kábel HDMI
FD-3501200011 Mesto Michalovce Faktúra č.011/2020 13,22€ 28.01.2020 29.01.2020 SOÚ na I. Q 2020
FD-2201101917 SOZA Faktúra č.010/2020 14,28€ 28.01.2020 29.01.2020 licencia
FD-20200036 DLD s.r.o. Faktúra č.009/2020 35€ 28.01.2020 28.01.2020 zástava-vlajka
FD-208/20 Fúra s.r.o. Faktúra č.008/2020 198€ 28.01.2020 29.01.2020 komunálny odpad vrecia
FD-2001996 WebHosting s.r.o. Faktúra č.007/2020 0€ 16.01.2020 13.01.2020 web
FD-2020008 Vladimír Mišľan ml. Faktúra č.006/2020 50€ 16.01.2020 16.01.2020 výkon tech. PO
FD-8706826038 SPP a.s. Faktúra č.005/2020 421€ 15.01.2020 16.01.2020 plyn 1/20
FD-20200010 Inštalacentrum s.r.o. Faktúra č.004/2020 138,36€ 15.01.2020 16.01.2020 vývoz odpadovej vody
FD-2001468 WebHosting s.r.o. Faktúra č.003/2020 0€ 15.01.2020 08.01.2020 web
FD-20008 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č.002/2020 360€ 08.01.2020 08.01.2020 právne služby
FD-3020901457 DOXX s.r.o. Faktúra č.001/2020 3096,50€ 07.01.2020 03.01.2020 stravné lístky

 © Copyright Igor23 Aktualizované 08. 02. 2021