|
Úradné hodiny
| Pondelok |
7:30 -
15:30 |
| Utorok |
7:30 -
15:30 |
| Streda |
7:30 -
15:30 |
| Štvrtok |
7:30 -
15:30 |
| Piatok |
nestránkový deň |
Kontakt
|
Obecný úrad Laškovce
Laškovce 36
072 01 Pozdišovce |
| Tel: |
056/64 722 04 |
| Mobil: |
|
| Email |
ocu.laskovce@post.sk |
Návštevnosť stránky
|
|
Faktúry 2020
|
Zoznam všetkých faktúr, ktoré je obec
povinná zverejňovať na základe zákona č. 546/2010
Z.z.. |
|
|
Druh
faktúry/
Číslo |
Dodávateľ /
Partner |
Súbor / pdf. |
Suma s DPH |
Dátum
|
Popis
faktúry |
|
prijatia
|
úhrady |
|
|
|
FD-2100433 |
WebHouse s.r.o. |
Faktúra č.367/2020 |
0€ |
11.01.2021 |
31.12.2020 |
web hosting |
|
|
|
Faktúra č.3662020 |
|
|
|
|
|
FD-8453741404 |
SPP a.s. |
Faktúra č.365/2020 |
682,27€ |
18.01.2021 |
28.01.2021 |
preplatok |
|
FD-7214285276 |
VSE a.s. |
Faktúra č.364/2020 |
250,06€ |
18.01.2021 |
20.01.2021 |
elektrina VO |
|
FD-7214285277 |
VSE a.s. |
Faktúra č.363/2020 |
23,87€ |
18.01.2021 |
20.01.2021 |
elektrina kanál |
|
FD-7293944372 |
VSE a.s. |
Faktúra č.362/2020 |
125,59€ |
15.01.2021 |
20.01.2021 |
elektrina ZŠ |
|
FD-7292346629 |
VSE a.s. |
Faktúra č.361/2020 |
93,12€ |
15.01.2021 |
20.01.2021 |
elektrina OcÚ+KD |
|
FD-12000475 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
Faktúra č.360/2020 |
30€ |
11.01.2021 |
15.01.2021 |
12/20 |
|
FD-8275068203 |
Telekom a.s. |
Faktúra č.359/2020 |
37€ |
11.01.2021 |
15.01.2021 |
hlasové služby |
|
FD-15416/20 |
FÚRA s.r.o. |
Faktúra č.358/2020 |
198€ |
11.01.2021 |
15.01.2021 |
vrecia KO |
|
FD-202000906 |
Periskop s.r.o. |
Faktúra č.357/2020 |
6€ |
11.01.2021 |
15.01.2021 |
ZŠ |
|
FD-15840/20 |
FÚRA s.r.o. |
Faktúra č.356/2020 |
31,20€ |
11.01.2021 |
15.01.2021 |
NO 12/20 |
|
FD-15839/20 |
FÚRA s.r.o. |
Faktúra č.355/2020 |
661,38€ |
11.01.2021 |
15.01.2021 |
KO 12/20 |
|
FD-1014154403 |
Wolters Kluwer SR
s.r.o. |
Faktúra č.354/2020 |
155€ |
11.01.2021 |
16.01.2021 |
ZŠ |
|
FD-720/2020 |
Jozef Hreha |
Faktúra č.353/2020 |
60€ |
11.01.2021 |
11.01.2021 |
BOZP |
|
FD-8275064770 |
Telekom a.s. |
Faktúra č.352/2020 |
133,58€ |
11.01.2021 |
11.01.2021 |
hlasové služby |
|
FD-2127258 |
Lindström s.r.o. |
Faktúra č.351/2020 |
21,43€ |
11.01.2021 |
11.01.2021 |
rohože |
|
FD-2127219 |
Lindström s.r.o. |
Faktúra č.350/2020 |
18,02€ |
11.01.2021 |
11.01.2021 |
rohože |
|
FD-102020 |
Ing. Štefan čižmár |
Faktúra č.349/2020 |
6750€ |
30.12.2020 |
30.12.2020 |
projekt |
|
FD-FV200803 |
Gnoma s.r.o. |
Faktúra č.348/2020 |
60€ |
30.12.2020 |
31.12.2020 |
toner |
|
FD-25/2020 |
ZŠ s MŠ Bracovce |
Faktúra č.347/2020 |
1008,15€ |
30.12.2020 |
31.12.2020 |
strava 11/20 |
|
FD-15388/20 |
FÚRA s.r.o. |
Faktúra č.346/2020 |
16,80€ |
30.12.2020 |
31.12.2020 |
VKK |
|
FD-15387/20 |
FÚRA s.r.o. |
Faktúra č.345/2020 |
301,44€ |
30.12.2020 |
30.12.2020 |
VKK |
|
FD- OPS/1843/2020 |
Príma banka Slovensko a.s. |
Faktúra č.344/2020 |
46,19€ |
22.12.2020 |
16.12.2020 |
účet |
|
FD-2500236202 |
VVS a.s. |
Faktúra č.343/2020 |
57,72€ |
22.12.2020 |
31.12.2020 |
voda RK |
|
FD-FV2020120 |
Ing. Peter Bálint |
Faktúra č.342/2020 |
280,77€ |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
ochr. prostriedky |
|
FD- 0932020 |
Ing. Peter Kločanka - MULTI
šport |
Faktúra č.341/2020 |
338€ |
16.12.2020 |
16.12.2020 |
šport. potreby |
|
FD-742201144 |
MI holding s.r.o. |
Faktúra č.340/2020 |
333,59€ |
16.12.2020 |
16.12.2020 |
ZŠ |
|
FD-FV200829 |
PP PROTECT s.r.o. |
Faktúra č.339/2020 |
90€ |
16.12.2020 |
16.12.2020 |
GDPR |
|
FD-7294530604 |
VSE a.s. |
Faktúra č.338/2020 |
107,57€ |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
elektrina OcÚ+KD |
|
FD-2020003 |
Obec Ložín |
Faktúra č.337/2020 |
138,67€ |
14.12.2020 |
15.12.2020 |
dobrovoľný HaZZ |
|
FD-F201623 |
DECENT SC s.r.o. |
Faktúra č.336/2020 |
1179€ |
14.12.2020 |
16.12.2020 |
doch. terminál |
|
FD-23/2020 |
ZŠ s MŠ Bracovce |
Faktúra č.335/2020 |
1104,50€ |
10.12.2020 |
16.12.2020 |
strava 11/20 |
|
FD-14507/20 |
FÚRA s.r.o. |
Faktúra č.334/2020 |
453,24€ |
10.12.2020 |
16.12.2020 |
KO 11/20 |
|
FD-14508/20 |
FÚRA s.r.o. |
Faktúra č.333/2020 |
31,20€ |
10.12.2020 |
16.12.2020 |
NO 11/20 |
|
FD-202026129 |
Raabe s.r.o. |
Faktúra č.332/2020 |
43,96€ |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
ZŠ |
|
FD-7293780411 |
VSE a.s. |
Faktúra č.331/2020 |
139,68 |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
elektrina ZŠ |
|
FD-8273197255 |
Telekom a.s. |
Faktúra č.330/2020 |
37,20€ |
08.12.2020 |
09.12.2020 |
hlasové služby |
|
FD-12000435 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
Faktúra č.329/2020 |
30€ |
08.12.2020 |
09.12.2020 |
11/20 |
|
FD-4894111 |
INPROST s.r.o. |
Faktúra č.328/2020 |
187,20€ |
07.12.2020 |
09.12.2020 |
obecné noviny |
|
FD-20172 |
JUDr. Vladimír Baťalík |
Faktúra č.327/2020 |
360€ |
07.12.2020 |
09.12.2020 |
12/20 |
|
2D-823194993 |
Telekom a.s. |
Faktúra č.326/2020 |
133,94€ |
07.12.2020 |
09.12.2020 |
hlasové služby |
|
FD-2118153 |
Lindström s.r.o. |
Faktúra č.325/2020 |
18,46€ |
03.12.2020 |
07.12.2020 |
rohože |
|
FD-218114 |
Lindström s.r.o. |
Faktúra č.324/2020 |
14,09€ |
03.12.2020 |
09.12.2020 |
rohože |
|
FD-8842434624 |
SPP a.s. |
Faktúra č.323/2020 |
421€ |
03.12.2020 |
09.12.2020 |
plyn 12/20 |
|
FD-FA2002007084 |
Inovative Hygiene |
Faktúra č.322/2020 |
108,64€ |
03.12.2020 |
07.12.2020 |
dezinfekcia |
|
FD-3020997097 |
DOXX s.r.o. |
Faktúra č.321/2020 |
2075,28€ |
03.12.2020 |
01.12.2020 |
stravné lístky |
|
FD-202025604 |
Raabe s.r.o. |
Faktúra č.320/2020 |
28€ |
01.12.2020 |
01.12.2020 |
ZŠ |
|
FD-FV20200954 |
Ing. Peter Bálint |
Faktúra č.319/2020 |
392,07€ |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
obuv |
|
FD-31/2020 |
Ing. Marta Podolcová |
Faktúra č.318/2020 |
700€ |
30.11.2020 |
01.12.2020 |
audítorské služby |
|
FD-2500223995 |
VVS a.s. |
Faktúra č.317/2020 |
54,52€ |
26.11.2020 |
01.12.2020 |
voda RK |
|
FD-FA2002006934 |
Inovative Hygiene |
Faktúra č.316/2020 |
322,60€ |
26.11.2020 |
01.12.2020 |
dezinfekcia |
|
FD-20200256 |
Ján Grajzeľ |
Faktúra č.315/2020 |
247€ |
26.11.2020 |
16.12.2020 |
kalendár |
|
FD-13891/20 |
FÚRA s.r.o. |
Faktúra č.314/2020 |
308,76€ |
26.11.2020 |
26.11.2020 |
VKK |
|
FD-742201112 |
MI holding s.r.o. |
Faktúra č.313/2020 |
508,50€ |
25.11.2020 |
07.12.2020 |
učebnice |
|
FD-13861/20 |
FÚRA s.r.o. |
Faktúra č.312/2020 |
24€ |
24.11.2020 |
09.12.2020 |
BIO 10/20 |
|
FD-9000378711 |
SPP a.s. |
Faktúra č.311/2020 |
120€ |
24.11.2020 |
24.11.2020 |
vyjadrenie |
|
FD-F201512 |
DECENT SC s.r.o. |
Faktúra č.310/2020 |
149,36€ |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
toner |
|
FD-FV200755 |
Gnoma s.r.o. |
Faktúra č.309/2020 |
132€ |
20.11.2020 |
20.11.2020 |
toner |
|
FD-19/2020 |
ZŠ s MŠ Bracovce |
Faktúra č.308/2020 |
1518,10€ |
16.11.2020 |
20.11.2020 |
strava 10/20 |
|
FD-202023933 |
Raabe s.r.o. |
Faktúra č.307/2020 |
41,75€ |
13.11.2020 |
16.11.2020 |
časopis |
|
FD-2020222 |
PLAYSYSTEM s.r.o. |
Faktúra č.306/2020 |
5421,60€ |
13.11.2020 |
16.11.2020 |
ZŠ |
|
FD-1691180001-1-R |
Nakladatelství FORUM
s.r.o. |
Faktúra č.305/2020 |
65,82€ |
13.11.2020 |
16.11.2020 |
ZŠ |
|
FD-FSK2000433 |
Zábavné učení s.r.o. |
Faktúra č.304/2020 |
299,95€ |
13.11.2020 |
16.11.2020 |
ZŠ |
|
FD-7292438292 |
VSE a.s. |
Faktúra č.303/2020 |
154,48€ |
11.11.2020 |
16.11.2020 |
elektrina ZŠ |
|
FD-7292623277 |
VSE a.s. |
Faktúra č.302/2020 |
99,97€ |
11.11.2020 |
16.11.2020 |
elektrina OcÚ+KD |
|
FD-70795159 |
KOMENSKY s.r.o. |
Faktúra č.301/2020 |
0€ |
23.11.2020 |
16.11.2020 |
- |
|
FD-042020 |
Ing. Štefan Čižmár |
Faktúra č.300/2020 |
6750€ |
06.11.2020 |
09.11.2020 |
projekt |
|
FD-12867/20 |
FÚRA s.r.o. |
Faktúra č.299/2020 |
31,20€ |
06.11.2020 |
09.11.2020 |
NO 10/20 |
|
FD-12866/20 |
FÚRA s.r.o. |
Faktúra č.298/2020 |
441,80€ |
06.11.2020 |
09.11.2020 |
KO 10/20 |
|
FD-8726453701 |
SPP a.s. |
Faktúra č.297/2020 |
421€ |
06.11.2020 |
09.11.2020 |
plyn 11/20 |
|
FD-7489540232 |
VSE a.s. |
Faktúra č.296/2020 |
303€ |
06.11.2020 |
09.11.2020 |
elektrina |
|
FD-7489541085 |
VSE a.s. |
Faktúra č.295/2020 |
58€ |
06.11.2020 |
09.11.2020 |
elektrina |
|
FD-20162 |
JUDr. Vladimír Baťalík |
Faktúra č.294/2020 |
360€ |
06.11.2020 |
09.11.2020 |
11/20 |
|
FD-2109052 |
Lindström s.r.o. |
Faktúra č.293/2020 |
18,46€ |
06.11.2020 |
09.11.2020 |
rohože |
|
FD-2109013 |
Lindström s.r.o. |
Faktúra č.292/2020 |
14,09€ |
06.11.2020 |
09.11.2020 |
rohože |
|
FD-8271337054 |
Telekom a.s. |
Faktúra č.291/2020 |
133,67€ |
06.11.2020 |
09.11.2020 |
hlasové služby |
|
FD-8271341223 |
Telekom a.s. |
Faktúra č.290/2020 |
38,34€ |
06.11.2020 |
09.11.2020 |
hlasové služby |
|
FD-2500207254 |
VVS a.s. |
Faktúra č.289/2020 |
70,55€ |
29.10.2020 |
09.11.2020 |
voda RK |
|
FD-2200002433 |
MOLPIR s.r.o. |
Faktúra č.288/2020 |
1271€ |
29.10.2020 |
29.10.2020 |
dezinfekcia |
|
FD-FV20200876 |
Ing. Peter Bálint |
Faktúra č.287/2020 |
291,13 |
28.10.2020 |
28.10.2020 |
kosačka |
|
FD-FV20200877 |
Ing. Peter Bálint |
Faktúra č.286/2020 |
42,06€ |
28.10.2020 |
28.10.2020 |
páska |
|
FD-12451/20 |
FÚRA s.r.o. |
Faktúra č.285/2020 |
456,36€ |
27.10.2020 |
27.10.2020 |
VKK |
|
FD-2020026 |
Vianoce LED s.r.o. |
Faktúra č.284/2020 |
90€ |
27.10.2020 |
28.10.2020 |
rúška |
|
FD-FSK2000390 |
Zábavné učení s.r.o. |
Faktúra č.283/2020 |
580,96€ |
26.10.2020 |
28.10.2020 |
ZŠ |
|
FD-20408 |
Sponka s.r.o. |
Faktúra č.282/2020 |
118€ |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
zošívačka |
|
FD-3501200146 |
Mesto Michalovce |
Faktúra č.281/2020 |
13,22€ |
26.10.2020 |
28.10.2020 |
príspevok do SOÚ |
|
FD-16/2020 |
ZŠ s MŠ Bracovce |
Faktúra č.280/2020 |
1750,75€ |
22.10.2020 |
22.10.2020 |
strava 09/20 |
|
FD-8269467758 |
Telekom a.s. |
Faktúra č.279/2020 |
139,56€ |
22.10.2020 |
22.10.2020 |
hlasové služby |
|
FD-4022020 |
Elarin, s.r.o. |
Faktúra č.278/2020 |
558€ |
20.10.2020 |
20.10.2020 |
ZŠ |
|
FD-202022128 |
Raabe s.r.o. |
Faktúra č.277/2020 |
44,86€ |
20.10.2020 |
20.10.2020 |
ZŠ |
|
FD-FV200671 |
Gnoma s.r.o. |
Faktúra č.276/2020 |
1644,40€ |
22.10.2020 |
09.11.2020 |
kamery |
|
FD-202025212 |
SIMS a.s. |
Faktúra č.275/2020 |
0€ |
15.10.2020 |
14.10.2020 |
licencia |
|
FD-10970/20 |
FÚRA s.r.o. |
Faktúra č.274/2020 |
217,40€ |
15.10.2020 |
20.10.2020 |
VKK |
|
FD-7293621705 |
VSE a.s. |
Faktúra č.273/2020 |
104,35€ |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
elektrina ZŠ |
|
FD-7294129271 |
VSE a.s. |
Faktúra č.272/2020 |
86,60€ |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
elektrina OcÚ+KD |
|
FD-2020010087 |
RELIA s.r.o. |
Faktúra č.271/2020 |
84€ |
14.10.2020 |
09.10.2020 |
webinár |
|
FD-202047 |
Vilma Hrušovská |
Faktúra č.270/2020 |
53€ |
14.10.2020 |
hotovosť |
rúška |
|
FD-602000013 |
AbiiCom s.r.o. |
Faktúra č.269/2020 |
368,90€ |
13.10.2020 |
14.10.2020 |
ZŠ |
|
FD-12000340 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
Faktúra č.268/2020 |
30€ |
12.10.2020 |
14.10.2020 |
09/20 |
|
FD-20200020 |
Súčasť života s.r.o. |
Faktúra č.267/2020 |
250€ |
12.10.2020 |
14.10.2020 |
ZŠ |
|
FD-113/2020 |
JUDr. Danica
Bedlovičová&spol. s.r.o. |
Faktúra č.266/2020 |
100€ |
12.10.2020 |
14.10.2020 |
právne služby |
|
FD-EDPH2022528 |
Alpha medical s.r.o. |
Faktúra č.265/2020 |
0€ |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
PCR test |
|
FD-20146 |
JUDr. Vladimír Baťalík |
Faktúra č.264/2020 |
360 |
09.10.2020 |
09.10.2020 |
10/20 |
|
FD-2020185 |
Vladimír MIŠĹAN ml. |
Faktúra č.263/2020 |
50€ |
09.10.2020 |
09.10.2020 |
PO |
|
FD-11438/20 |
FÚRA s.r.o. |
Faktúra č.262/2020 |
429,84€ |
09.10.2020 |
09.10.2020 |
KO 09/20 |
|
FD-11439/20 |
FÚRA s.r.o. |
Faktúra č.261/2020 |
31,20€ |
09.10.2020 |
09.10.2020 |
NO 09/20 |
|
FD-220202714 |
DH fire&safety s.r.o. |
Faktúra č.260/2020 |
170,50€ |
09.10.2020 |
09.10.2020 |
- |
|
FD-ASE/2020/0038557 |
Hoppline Kft. |
Faktúra č.259/2020 |
260,5€ |
09.10.2020 |
09.10.2020 |
osvetlenie |
|
FD-2100076 |
Lindström s.r.o. |
Faktúra č.258/2020 |
18,46 |
09.10.2020 |
09.10.2020 |
rohože |
|
FD-2100036 |
Lindström s.r.o. |
Faktúra č.257/2020 |
14,09€ |
09.10.2020 |
09.10.2020 |
rohože |
|
FD-202021348 |
Raabe s.r.o. |
Faktúra č.256/2020 |
40€ |
09.10.2020 |
09.10.2020 |
ped. diár |
|
FD-ASE/2020/0038612 |
Hoppline Kft. |
Faktúra č.255/2020 |
155,70€ |
08.10.2020 |
hotovosť |
osvetlenie |
|
FD-8269474524 |
Telekom a.s. |
Faktúra č.254/2020 |
37€ |
08.10.2020 |
09.10.2020 |
hlasové služby |
|
FD-2202208245 |
ŠEVT a.s. |
Faktúra č.253/2020 |
51,05€ |
05.10.2020 |
29.09.2020 |
ZŠ |
|
FD-FV200601 |
PP PROTECT s.r.o. |
Faktúra č.252/2020 |
90€ |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
GDPR |
|
FD-FV20200834 |
Ing. Peter Bálint |
Faktúra č.251/2020 |
59,98€ |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
náhr. diel |
|
FD-2022020 |
SOS Michalovce s.r.o. |
Faktúra č.250/2020 |
852,85€ |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
servisné práce |
|
FD-545/2020 |
Jozef Hreha |
Faktúra č.249/2020 |
60€ |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
BOZP |
|
FD-8707097008 |
SPP a.s. |
Faktúra č.248/2020 |
421€ |
02.10.2020 |
05.10.2020 |
plyn |
|
FD-20035 |
NITECH s.r.o. |
Faktúra č.247/2020 |
401,80€ |
02.10.2020 |
05.10.2020 |
prac. zošit ZŠ |
|
FD-FV120205782 |
MIPA MI s.r.o. |
Faktúra č.246/2020 |
282,20€ |
01.10.2020 |
05.10.2020 |
kanc. prostriedky |
|
FD-FV120205783 |
MIPA MI s.r.o. |
Faktúra č.245/2020 |
129,20€ |
01.10.2020 |
05.10.2020 |
kanc. prostriedky |
|
FD-FV120205784 |
MIPA MI s.r.o. |
Faktúra č.244/2020 |
132,60€ |
01.10.2020 |
05.10.2020 |
ochr. prostriedky |
|
FD-3020982908 |
DOXX s.r.o. |
Faktúra č.243/2020 |
2384,95 |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
stravné lístky |
|
FD-2500186406 |
VVS a.s. |
Faktúra č.242/2020 |
56,12€ |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
voda ZŠ |
|
FD-2500186404 |
VVS a.s. |
Faktúra č.241/2020 |
99,41€ |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
voda RK |
|
FD-2500186405 |
VVS a.s. |
Faktúra č.240/2020 |
25,65€ |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
voda OcÚ |
|
FD-FV20200804 |
Ing. Peter Bálint |
Faktúra č.239/2020 |
27,71€ |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
rukavice |
|
FD-FV20200794 |
Ing. Peter Bálint |
Faktúra č.238/2020 |
500€ |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
krovinorez |
|
FD-4300005297 |
SPP a.s. |
Faktúra č.237/2020 |
216,36€ |
29.09.2020 |
18.09.2020 |
pripojenie |
|
|
|
Faktúra č.236/2020 |
|
|
|
|
|
FD-91-20-004258 |
ASC s.r.o. |
Faktúra č.235/2020 |
229€ |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
agenda ZŠ |
|
FD-202019360 |
Raabe s.r.o. |
Faktúra č.234/2020 |
119€ |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
časopis |
|
FD-2020012 |
Ing. arch. Eva KATUŠOVÁ |
Faktúra č.233/2020 |
7500€ |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
MŠ |
|
FD-FV200034 |
Ing. Zuzana LAZAROVÁ |
Faktúra č.232/2020 |
2000€ |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
Kanalizácia |
|
FD-2020151 |
Vladimír MIŠĹAN ml. |
Faktúra č.231/2020 |
67€ |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
PO |
|
FD-2020150 |
Vladimír MIŠĹAN ml. |
Faktúra č.230/2020 |
82 € |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
PO |
|
FD-2020101 |
Martin ZELEŇÁK -
STRECHSTAV |
Faktúra č.229/2020 |
5762,88€ |
18.09.2020 |
14.08.2020 |
strecha DS |
|
FD-2020087 |
Martin ZELEŇÁK -
STRECHSTAV |
Faktúra č.228/2020 |
3000€ |
18.09.2020 |
14.08.2020 |
strecha DS |
|
FD-12000298 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
Faktúra č.227/2020 |
30€ |
16.09.2020 |
18.09.2020 |
08/2020 |
|
FD-7293353200 |
VSE a.s. |
Faktúra č.226/2020 |
82,03€ |
14.09.2020 |
14.09.2020 |
08/2020 |
|
FD-7293618175 |
VSE a.s. |
Faktúra č.225/2020 |
80,16€ |
14.09.2020 |
14.09.2020 |
08/2020 |
|
FD-99510563 |
PORADCA s.r.o. |
Faktúra č.224/2020 |
33€ |
14.09.2020 |
14.09.2020 |
OcÚ |
|
FD-120500808 |
Agrosev spol. s.r.o. |
Faktúra č.223/2020 |
0€ |
14.09.2020 |
26.08.2020 |
školenie ZMOS |
|
FD-2091198 |
Lindström s.r.o. |
Faktúra č.222/2020 |
14,09€ |
11.09.2020 |
14.09.2020 |
rohože |
|
FD-2091238 |
Lindström s.r.o. |
Faktúra č.221/2020 |
5,16€ |
11.09.2020 |
14.09.2020 |
rohože |
|
FD-8267627954 |
Telekom a.s. |
Faktúra č.220/2020 |
37,50€ |
11.09.2020 |
14.09.2020 |
telekomunikačné služby |
|
FD-10055/20 |
FÚRA s.r.o. |
Faktúra č.219/2020 |
31,20€ |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
NO |
|
FD-10054/20 |
FÚRA s.r.o. |
Faktúra č.218/2020 |
444,40€ |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
KO |
|
FD-20132 |
JUDr. Vladimír Baťalík |
Faktúra č.217/2020 |
360€ |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
09/2020 |
|
FD-1200560 |
CART PRINT s.r.o. |
Faktúra č.216/2020 |
13,82€ |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
ZŠ |
|
FD-202018617 |
Raabe s.r.o. |
Faktúra č.215/2020 |
42,39€ |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
OcÚ |
|
FD-8267625203 |
Telekom a.s. |
Faktúra č.214/2020 |
133,52€ |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
telekomunikačné služby |
|
FD-8823000692 |
SPP a.s. |
Faktúra č.213/2020 |
421€ |
04.09.2020 |
08.09.2020 |
09/2020 |
|
FD.FV200556 |
Gnoma s.r.o. |
Faktúra č.212/2020 |
39,60€ |
28.08.2020 |
08.09.2020 |
akumulátor |
|
FD-202016463 |
Raabe s.r.o. |
Faktúra č.211/2020 |
20€ |
28.08.2020 |
08.09.2020 |
ZŠ |
|
FD-2500170197 |
VVS a.s. |
Faktúra č.210/2020 |
101,02€ |
28.08.2020 |
08.09.2020 |
RK |
|
FD-0420080557 |
Poradca podnikateľa spol.
s.r.o. |
Faktúra č.209/2020 |
0€ |
28.08.2020 |
14.08.2020 |
OcÚ |
|
FD-3020976948 |
DOXX s.r.o. |
Faktúra č.208/2020 |
2075,28€ |
28.08.2020 |
26.08.2020 |
strávne lístky |
|
FD-202016035 |
Raabe s.r.o. |
Faktúra č.207/2020 |
46,66€ |
26.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
FD-2010182 |
ELSBO BB s.r.o. |
Faktúra č.206/2020 |
14,50€ |
26.08.2020 |
26.08.2020 |
dobierka |
|
FD-202015321 |
Raabe s.r.o. |
Faktúra č.205/2020 |
157,50€ |
24.08.2020 |
26.08.2020 |
ZŠ |
|
FD-F2031301 |
AD REM |
Faktúra č.204/2020 |
304€ |
24.08.2020 |
26.08.2020 |
ZŠ |
|
FD-FV20200723 |
Ing. Peter Bálint |
Faktúra č.203/2020 |
592€ |
24.08.2020 |
26.08.2020 |
krovinorez |
|
FD.FV200536 |
Gnoma s.r.o. |
Faktúra č.202/2020 |
105,60€ |
24.08.2020 |
26.08.2020 |
toner |
|
FD-202025138 |
SIMS a.s. |
Faktúra č.201/2020 |
0€ |
24.08.2020 |
14.08.2020 |
spracovanie dát |
|
FD-9648/20 |
FÚRA s.r.o. |
Faktúra č.200/2020 |
199,20€ |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
VKK |
|
FD-2082957 |
Lindström s.r.o. |
Faktúra č.199/2020 |
13,26€ |
14.08.2020 |
14.08.2020 |
rohože |
|
FD-12000255 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
Faktúra č.198/2020 |
30€ |
14.08.2020 |
14.08.2020 |
07/2020 |
|
FD-7293773349 |
VSE a.s. |
Faktúra č.197/2020 |
109,84 |
14.08.2020 |
14.08.2020 |
07/2020 |
|
FD-7492530523 |
VSE a.s. |
Faktúra č.196/2020 |
79,12€ |
14.08.2020 |
14.08.2020 |
07/2020 |
|
FD-1630008113 |
VSD a.s. |
Faktúra č.195/2020 |
0€ |
11.08.2020 |
24.06.2020 |
istič |
|
|
|
Faktúra č.194/2020 |
|
|
|
|
|
FD-8782/20 |
FÚRA s.r.o. |
Faktúra č.193/2020 |
31,20€ |
10.08.2020 |
14.08.2020 |
NO |
|
FD-7429714670 |
VSE a.s. |
Faktúra č.192/2020 |
303€ |
07.08.2020 |
07.08.2020 |
VO+DS |
|
FD-7429715526 |
VSE a.s. |
Faktúra č.191/2020 |
58€ |
07.08.2020 |
07.08.2020 |
kanal |
|
FD-20114 |
JUDr. Vladimír Baťalík |
Faktúra č.190/2020 |
360€ |
05.08.2020 |
07.08.2020 |
08/2020 |
|
FD-8265777039 |
Telekom a.s. |
Faktúra č.189/2020 |
134,50€ |
05.08.2020 |
07.08.2020 |
telekomunikačné služby |
|
FD-8265780740 |
Telekom a.s. |
Faktúra č.188/2020 |
37,64€ |
05.08.2020 |
07.08.2020 |
telekomunikačné služby |
|
FD-FV20200670 |
Ing. Peter Bálint |
Faktúra č.187/2020 |
359,03€ |
05.08.2020 |
07.08.2020 |
oprava kosačiek |
|
|
|
Faktúra č.186/2020 |
|
|
|
|
|
FD-2002020 |
SOS Michalovce s.r.o. |
Faktúra č.185/2020 |
826€ |
03.08.2020 |
04.08.2020 |
inštalácia KD |
|
|
|
Faktúra č.184/2020 |
|
|
|
|
|
FD-2500150269 |
VVS a.s. |
Faktúra č.183/2020 |
107,44€ |
30.07.2020 |
04.08.2020 |
voda RK |
|
FD-0392020 |
Ing. Peter Kločanka- MULTI
šport |
Faktúra č.182/2020 |
216€ |
29.07.2020 |
07.08.2020 |
športové potreby |
|
FD-FV000060 |
GASTRO-SERVIS |
Faktúra č.181/2020 |
6192€ |
29.07.2020 |
29.07.2020 |
kuchyňa KD |
|
FD-3501200092 |
Mesto Michalovce |
Faktúra č.180/2020 |
52,93€ |
23.07.2020 |
29.07.2020 |
príspevok do SOÚ |
|
FD-3501200119 |
Mesto Michalovce |
Faktúra č.179/2020 |
13,22€ |
23.07.2020 |
29.07.2020 |
príspevok do SOÚ |
|
FD-2020143 |
Vladimír Mišľan ml. |
Faktúra č.178/2020 |
50€ |
20.07.2020 |
29.07.2020 |
PO III. Q. 2020 |
|
FD-8338/20 |
FÚRA s.r.o. |
Faktúra č.177/2020 |
12€ |
17.07.2020 |
- |
Bio 06/2020 |
|
cccccc |
Lindström s.r.o. |
Faktúra č.176/2020 |
14,09€ |
16.07.2020 |
29.07.2020 |
rohože |
|
FD-2074107 |
Lindström s.r.o. |
Faktúra č.175/2020 |
8,14€ |
16.07.2020 |
29.07.2020 |
rohože |
|
FD-2020013 |
Pro-Ateliers s.r.o. |
Faktúra č.174/2020 |
420€ |
16.07.2020 |
29.07.2020 |
projektová dokumentácia |
|
FD-20200701 |
GIAROO SLOVAKIA s.r.o. |
Faktúra č.173/2020 |
68,40€ |
15.07.2020 |
29.07.2020 |
potlač papier |
|
FD-FV21/2020210155 |
PPG Deco Slovákia s.r.o. |
Faktúra č.172/2020 |
95,75€ |
15.07.2020 |
29.07.2020 |
drogéria |
|
FD-7294064588 |
VSE a.s. |
Faktúra č.171/2020 |
86,24€ |
10.07.2020 |
14.07.2020 |
06/2020 |
|
FD-7293425260 |
VSE a.s. |
Faktúra č.170/2020 |
91,45€ |
10.07.2020 |
14.07.2020 |
06/2020 |
|
FD-12000197 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
Faktúra č.169/2020 |
135€ |
06.07.2020 |
14.07.2020 |
06/2020 |
|
FD-2007019 |
MK hlas s.r.o. |
Faktúra č.168/2020 |
240,77€ |
10.07.2020 |
14.07.2020 |
rozhlas |
|
FD-7459/20 |
FÚRA s.r.o. |
Faktúra č.167/2020 |
649,68€ |
06.07.2020 |
14.07.2020 |
KO 6/2020 |
|
FD-8263918664 |
Telekom a.s. |
Faktúra č.166/2020 |
37,70€ |
06.07.2020 |
14.07.2020 |
telekomunikačné služby |
|
FD-7460/20 |
FÚRA s.r.o. |
Faktúra č.165/2020 |
31,20€ |
06.07.2020 |
14.07.2020 |
NO |
|
FD-8263911865 |
Telekom a.s. |
Faktúra č.164/2020 |
133,97€ |
06.07.2020 |
14.07.2020 |
telekomunikačné služby |
|
FD-20200201 |
Inštalacentrum s.r.o. |
Faktúra č.163/2020 |
253,44€ |
06.07.2020 |
14.07.2020 |
vývoz odpadovej vody |
|
FD-20098 |
JUDr. Vladimír Baťalík |
Faktúra č.162/2020 |
360€ |
06.07.2020 |
14.07.2020 |
07/2020 |
|
FD-8707019367 |
SPP a.s. |
Faktúra č.161/2020 |
421€ |
02.07.2020 |
03.07.2020 |
07/2020 |
|
FD-FV200399 |
PP PROTECT s.r.o. |
Faktúra č.160/2020 |
90€ |
02.07.2020 |
03.07.2020 |
GDPR |
|
FD-367/2020 |
Jozef Hreha |
Faktúra č.159/2020 |
60€ |
02.07.2020 |
03.07.2020 |
tech. BOZP |
|
FD-2500131715 |
VVS a.s. |
Faktúra č.158/2020 |
68,95€ |
02.07.2020 |
03.07.2020 |
voda RK |
|
FD-20200073 |
ROZVOJ SPIŠA n.o. |
Faktúra č.157/2020 |
3600€ |
26.06.2020 |
04.08.2020 |
projekt |
|
FD-11/2020 |
ZŠ s MŠ Bracovce |
Faktúra č.156/2020 |
86,95€ |
26.06.2020 |
03.07.2020 |
strava 06/2020 |
|
FD-202014680 |
Raabe s.r.o. |
Faktúra č.155/2020 |
44,86€ |
24.06.2020 |
25.06.2020 |
vzdelávanie |
|
FD-FV203336 |
Štefan ZGABUR |
Faktúra č.154/2020 |
781€ |
24.06.2020 |
25.06.2020 |
párty stan |
|
FD-202014422 |
Raabe s.r.o. |
Faktúra č.153/2020 |
42,39€ |
23.06.2020 |
24.06.2020 |
Admin. školy |
|
FD-2072691 |
Lindström s.r.o. |
Faktúra č.152/2020 |
-3,28€ |
23.06.2020 |
11.09.2020 |
rohože |
|
FD-2065339 |
Lindström s.r.o. |
Faktúra č.151/2020 |
14,09€ |
19.06.2020 |
24.06.2020 |
rohože |
|
FD-2065385 |
Lindström s.r.o. |
Faktúra č.150/2020 |
16,27€ |
19.06.2020 |
24.06.2020 |
rohože |
|
FD.FV200410 |
Gnoma s.r.o. |
Faktúra č.149/2020 |
82,60€ |
17.06.2020 |
18.06.2020 |
HDD |
|
FD-202014422 |
Raabe s.r.o. |
Faktúra č.148/2020 |
42,39€ |
17.06.2020 |
18.06.2020 |
Admin. školy |
|
FD-FV280/2020 |
DIDAKTIS s.r.o. |
Faktúra č.147/2020 |
18,70€ |
17.06.2020 |
18.06.2020 |
tlačivo |
|
FD-2612020 |
Elarin s.r.o. |
Faktúra č.146/2020 |
685€ |
11.06.2020 |
16.06.2020 |
učebné pomôcky |
|
FD-8262036664 |
Telekom a.s. |
Faktúra č.145/2020 |
37,61€ |
11.06.2020 |
16.06.2020 |
telekomunikačné služby |
|
FD-6744/20 |
FÚRA s.r.o. |
Faktúra č.144/2020 |
62,40€ |
11.06.2020 |
16.06.2020 |
VKK |
|
FD-6743/20 |
FÚRA s.r.o. |
Faktúra č.143/2020 |
768,84€ |
11.06.2020 |
16.06.2020 |
VKK |
|
FD-12000179 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
Faktúra č.142/2020 |
30€ |
11.06.2020 |
16.06.2020 |
05/2020 |
|
FD-7294426975 |
VSE a.s. |
Faktúra č.141/2020 |
87,86€ |
11.06.2020 |
16.06.2020 |
elektrina 05/2020 |
|
FD-7292526537 |
VSE a.s. |
Faktúra č.140/2020 |
66,58€ |
11.06.2020 |
16.06.2020 |
elektrina ZŠ 05/2020 |
|
FD-3501200065 |
Mesto Michalovce |
Faktúra č.139/2020 |
13,22€ |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
príspevok do SOÚ |
|
FD-3501200038 |
Mesto Michalovce |
Faktúra č.138/2020 |
48,84€ |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
príspevok do SOÚ |
|
FD-6052/20 |
FÚRA s.r.o. |
Faktúra č.137/2020 |
442,84€ |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
KO 05/2020 |
|
FD-6053/20 |
FÚRA s.r.o. |
Faktúra č.136/2020 |
31,20€ |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
NO 05/2020 |
|
FD-FV20200425 |
Ing. Peter Bálint |
Faktúra č.135/2020 |
22,98€ |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
držiak |
|
FD-826203092 |
Telekom a.s. |
Faktúra č.134/2020 |
142,39€ |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
telekomunikačné služby |
|
FD-3020933674 |
DOXX s.r.o. |
Faktúra č.133/2020 |
2582,22€ |
03.06.2020 |
29.05.2020 |
stravné lístky |
|
FD-FV120201624 |
MIPA MI s.r.o. |
Faktúra č.132/2020 |
66,37€ |
03.06.2020 |
05.06.2020 |
ochranné pomôcky |
|
FD-20083 |
JUDr. Vladimír Baťalík |
Faktúra č.131/2020 |
360€ |
03.06.2020 |
05.06.2020 |
06/2020 |
|
FD.FV2003 |
Gnoma s.r.o. |
Faktúra č.130/2020 |
37,02€ |
02.06.2020 |
05.06.2020 |
USB kľúče |
|
FD-20200061 |
ROZVOJ SPIŠA n.o. |
Faktúra č.129/2020 |
2400€ |
01.06.2020 |
16.06.2020 |
projekt voda |
|
FD-8716650527 |
SPP a.s. |
Faktúra č.128/2020 |
421€ |
01.06.2020 |
05.06.2020 |
06/2020 |
|
FD-2500111038 |
VVS a.s. |
Faktúra č.127/2020 |
62,53€ |
29.05.2020 |
29.05.2020 |
voda RK |
|
|
|
Faktúra č.126/2020 |
|
|
|
|
|
FD-202011099 |
Raabe s.r.o. |
Faktúra č.125/2020 |
20€ |
29.05.2020 |
29.05.2020 |
právne rady |
|
FD-FA2002001527 |
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
Faktúra č.124/2020 |
110,40€ |
26.05.2020 |
29.05.2020 |
dezinfekcia |
|
FD-FV120201459 |
MIPA MI s.r.o. |
Faktúra č.123/2020 |
66€ |
22.05.2020 |
29.05.2020 |
papier |
|
FD-2055319 |
Lindström s.r.o. |
Faktúra č.122/2020 |
18,46€ |
22.05.2020 |
29.05.2020 |
rohože |
|
FD-2055272 |
Lindström s.r.o. |
Faktúra č.121/2020 |
14,09€ |
22.05.2020 |
29.05.2020 |
rohože |
|
FD-7292524479 |
VSE a.s. |
Faktúra č.120/2020 |
86,08€ |
14.05.2020 |
15.05.2020 |
elektrina OcÚ+KD 04/2020 |
|
FD-7294125021 |
VSE a.s. |
Faktúra č.119/2020 |
61,87€ |
14.05.2020 |
15.05.2020 |
elektrina ZŠ 04/2020 |
|
FD-7436835343 |
VSE a.s. |
Faktúra č.118/2020 |
58€ |
11.05.2020 |
15.05.2020 |
elektrina kanal 03- 05/2020 |
|
FD-7436834475 |
VSE a.s. |
Faktúra č.117/2020 |
303€ |
11.05.2020 |
15.05.2020 |
elektrina VO+DS 03- 05/2020 |
|
FD-12000137 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
Faktúra č.116/2020 |
30€ |
11.05.2020 |
15.05.2020 |
04/2020 |
|
FD-4577/20 |
FÚRA s.r.o. |
Faktúra č.115/2020 |
428,28€ |
11.05.2020 |
15.05.2020 |
KO 04/2020 |
|
FD-4578/20 |
FÚRA s.r.o. |
Faktúra č.114/2020 |
31,20€ |
11.05.2020 |
15.05.2020 |
NO
04/2020 |
|
FD- FV20200352 |
Ing. Peter Bálint |
Faktúra č.113/2020 |
338,20€ |
07.05.2020 |
11.05.2020 |
ochr. prostriedky |
|
FD-202009989 |
RAABE s.r.o. |
Faktúra č.112/2020 |
43,96€ |
07.05.2020 |
11.05.2020 |
vzdelávanie |
|
FD-8258513141 |
Telekom |
Faktúra č.111/2020 |
37€ |
07.05.2020 |
11.05.2020 |
hlasové služby |
|
FD-2020080 |
ALINEA s.r.o. |
Faktúra č.110/2020 |
3,96€ |
07.05.2020 |
11.05.2020 |
podstavec plexisklo |
|
FD-FV200273 |
GNOMA, s.r.o. |
Faktúra č.109/2020 |
105,60€ |
06.05.2020 |
11.05.2020 |
toner |
|
FD-2020039 |
Vladimír Mišľan ml. |
Faktúra č.108/2020 |
50€ |
06.05.2020 |
11.05.2020 |
PO II. Q. 2020 |
|
FD-20068 |
JUDr. Vladimír Baťalík |
Faktúra č.107/2020 |
360€ |
06.05.2020 |
11.05.2020 |
právne služby |
|
FD-8258508496 |
Telekom |
Faktúra č.106/2020 |
101,01€ |
04.05.2020 |
11.05.2020 |
hlasové služby |
|
FD-8716616942 |
SPP a.s. |
Faktúra č.105/2020 |
421€ |
04.05.2020 |
11.05.2020 |
plyn 05/20 |
|
FD-25200092499 |
VVS a.s. |
Faktúra č.104/2020 |
86,58€ |
04.05.2020 |
11.05.2020 |
voda RK |
|
FD-2020076 |
ALINEA s.r.o. |
Faktúra č.103/2020 |
310,20€ |
04.05.2020 |
11.05.2020 |
plexisklo |
|
FD-202009449 |
RAABE s.r.o. |
Faktúra č.102/2020 |
41,75€ |
24.04.2020 |
11.05.2020 |
admin. a hosp. školy |
|
FD-03333186 |
Lindström s.r.o. |
Faktúra č.101/2020 |
14,09€ |
24.04.2020 |
11.05.2020 |
rohože |
|
FD-03336717 |
Lindström s.r.o. |
Faktúra č.100/2020 |
17,36€ |
24.04.2020 |
11.05.2020 |
rohože |
|
FD-FA2002000412 |
Innovative Hygiene |
Faktúra č.099/2020 |
216,65€ |
22.04.2020 |
23.04.2020 |
hygienické potreby |
|
FD-7294220091 |
VSE a.s. |
Faktúra č.098/2020 |
95,94€ |
17.04.2020 |
23.04.2020 |
elektrina |
|
FD-FV200252 |
GNOMA, s.r.o. |
Faktúra č.097/2020 |
40,18€ |
15.04.2020 |
23.04.2020 |
pc myš |
|
FD-7234252304 |
VSE a.s. |
Faktúra č.096/2020 |
0,90€ |
15.04.2020 |
15.04.2020 |
elektrina |
|
FD-1200106 |
DATATRADE s.r.o. |
Faktúra č.095/2020 |
69,14€ |
15.04.2020 |
15.04.2020 |
obce info |
|
FD-201004015 |
IFOsoft s.r.o. |
Faktúra č.094/2020 |
24€ |
15.04.2020 |
15.04.2020 |
oprava |
|
FD-3140/20 |
Fúra s.r.o. |
Faktúra č.093/2020 |
31,20€ |
08.04.2020 |
14.04.2020 |
nebezpečný odpad 3/20 |
|
FD-3139/20 |
Fúra s.r.o. |
Faktúra č.092/2020 |
431,40€ |
08.04.2020 |
14.04.2020 |
komunálny odpad 3/20 |
|
FD-12000096 |
Pomoc psíkom na
východnom Slovensku |
Faktúra č.091/2020 |
30€ |
08.04.2020 |
14.04.2020 |
poplatok |
|
FD-8256242400 |
Telekom |
Faktúra č.090/2020 |
38,10€ |
08.04.2020 |
14.04.2020 |
hlasové služby |
|
FD-2700012795 |
VVS a.s. |
Faktúra č.089/2020 |
- 3,2€ |
08.04.2020 |
- |
voda DS |
|
FD-8256238581 |
Telekom |
Faktúra č.088/2020 |
111,01€ |
07.04.2020 |
14.04.2020 |
hlasové služby |
|
FD-FV200061 |
PP PROTECT s.r.o. |
Faktúra č.087/2020 |
90€ |
07.04.2020 |
14.04.2020 |
GDPR |
|
FD-2000019 |
Ing. Jozef Badida |
Faktúra č.086/2020 |
450€ |
03.04.2020 |
03.04.2020 |
geodetické práce |
|
FD-20053 |
JUDr. Vladimír Baťalík |
Faktúra č.085/2020 |
360€ |
03.04.2020 |
03.04.2020 |
právne služby |
|
FD-8110491571 |
SPP a.s. |
Faktúra č.084/2020 |
421€ |
02.04.2020 |
02.04.2020 |
plyn 04/2020 |
|
FD-179/2020 |
Jozef Hreha |
Faktúra č.083/2020 |
60€ |
02.04.2020 |
02.04.2020 |
technik BOZP |
|
FD-5/2020 |
ZŠ s MŠ Bracovce |
Faktúra č.082/2020 |
282€ |
02.04.2020 |
02.04.2020 |
obedy 3/2020 |
|
FD-FA1902011813 |
Innovative Hygiene |
Faktúra č.081/2020 |
275,33€ |
31.03.2020 |
14.04.2020 |
hygienické potreby |
|
FD-2004027 |
Hudobný nástroj s.r.o. |
Faktúra č.080/2020 |
1521€ |
31.03.2020 |
31.03.2020 |
hudobná technika |
|
FD-2053000650 |
Alemat.cz spol. s.r.o. |
Faktúra č.079/2020 |
162,97€ |
31.03.2020 |
hotovosť |
kancel. technika |
|
FD-FV120200933 |
MIPA MI s.r.o. |
Faktúra č.078/2020 |
348,60€ |
31.03.2020 |
31.03.2020 |
kancel. potreby |
|
FD-FV120200932 |
MIPA MI s.r.o. |
Faktúra č.077/2020 |
196,94€ |
31.03.2020 |
31.03.2020 |
kancel. potreby |
|
FD-2004026 |
Hudobný nástroj s.r.o. |
Faktúra č.076/2020 |
653,30€ |
31.03.2020 |
31.03.2020 |
hudobná technika |
|
FD-202000237 |
MICOMP spol. s.r.o. |
Faktúra č.075/2020 |
730,10€ |
31.03.2020 |
31.03.2020 |
notebook HP |
|
FD-1902020 |
SOS MI s.r.o. |
Faktúra č.074/2020 |
1083,42€ |
30.03.2020 |
31.03.2020 |
stavebné práce |
|
FD-FV200198 |
GNOMA, s.r.o. |
Faktúra č.073/2020 |
129,60€ |
30.03.2020 |
31.03.2020 |
chladnička |
|
FD-2036560 |
Lindström s.r.o. |
Faktúra č.072/2020 |
16,27€ |
27.03.2020 |
31.03.2020 |
rohože |
|
FD-2036514 |
Lindström s.r.o. |
Faktúra č.071/2020 |
14,09€ |
27.03.2020 |
31.03.2020 |
rohože |
|
FD-2500072671 |
VVS a.s. |
Faktúra č.070/2020 |
12,83€ |
27.03.2020 |
31.03.2020 |
voda OÚ |
|
FD-2500072071 |
VVS a.s. |
Faktúra č.069/2020 |
54,52€ |
27.03.2020 |
31.03.2020 |
voda RK |
|
FD-2500072072 |
VVS a.s. |
Faktúra č.068/2020 |
64,14€ |
27.03.2020 |
31.03.2020 |
voda ZŠ |
|
FD-FV200019 |
Železiarstvo Puškáš, s.r.o. |
Faktúra č.067/2020 |
808,67€ |
27.03.2020 |
31.03.2020 |
záhradná technika |
|
FD-200716 |
TUMA INVEST, spol. s.r.o. |
Faktúra č.066/2020 |
418€ |
27.03.2020 |
27.03.2020 |
stoly |
|
FD-VF20071 |
Foni Book s.r.o. |
Faktúra č.065/2020 |
40,11€ |
25.03.2020 |
31.03.2020 |
knihy |
|
FD-202005770 |
RAABE s.r.o. |
Faktúra č.064/2020 |
17€ |
19.03.2020 |
31.03.2020 |
prevencia a hygiena |
|
FD-FV200178 |
GNOMA, s.r.o. |
Faktúra č.063/2020 |
1606,80€ |
24.03.2020 |
31.03.2020 |
počítače |
|
|
|
Faktúra č.062/2020 |
|
|
|
|
|
FD-1862020 |
SOS MI s.r.o. |
Faktúra č.061/2020 |
208,51€ |
25.03.2020 |
31.03.2020 |
stavebné práce |
|
FD-9120000503 |
ASC, s.r.o. |
Faktúra č.060/2020 |
100€ |
24.03.2020 |
31.03.2020 |
agenda pre žiakov |
|
FD-502001223 |
RAABE s.r.o. |
Faktúra č.059/2020 |
70,45€ |
18.03.2020 |
- |
vzdelávania detí |
|
FD-2020003 |
Marianna Klaciková |
Faktúra č.058/2020 |
78€ |
18.03.2020 |
19.03.2020 |
ochranné rúška |
|
FD-72924311735 |
VSE a.s. |
Faktúra č.057/2020 |
99,52€ |
11.03.2020 |
19.03.2020 |
elekt. OcÚ+KD 02/20 |
|
FD-1822020 |
SOS MI s.r.o. |
Faktúra č.056/2020 |
104,85€ |
11.03.2020 |
- |
stavebné práce |
|
FD-202702321 |
IFOsoft s.r.o. |
Faktúra č.055/2020 |
214,32€ |
11.03.2020 |
12.03.2020 |
update program |
|
FD-8253967793 |
Telekom |
Faktúra č.054/2020 |
111,01€ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
hlasové služby |
|
FD-2202201196 |
ŠEVT a.s. |
Faktúra č.053/2020 |
0€ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
dokumenty |
|
FD-12000062 |
Pomoc psíkom na
východnom Slovensku |
Faktúra č.052/2020 |
30€ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
poplatok |
|
FD-8253975831 |
Telekom |
Faktúra č.051/2020 |
37,68€ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
hlasové služby |
|
FD-3/2020 |
ZŠ s MŠ Bracovce |
Faktúra č.050/2020 |
831,90€ |
06.03.2020 |
- |
obedy 02/20 |
|
FD-1959/20 |
Fúra s.r.o. |
Faktúra č.049/2020 |
406,78 |
06.03.2020 |
- |
komunálny odpad 2/20 |
|
FD-1960/20 |
Fúra s.r.o. |
Faktúra č.048/2020 |
31,20€ |
06.03.2020 |
- |
nebezpečný odpad 2/20 |
|
FD-20037 |
JUDr. Vladimír Baťalík |
Faktúra č.047/2020 |
360€ |
04.03.2020 |
- |
právne služby |
|
FD-8706893651 |
SPP a.s. |
Faktúra č.046/2020 |
421€ |
04.03.2020 |
09.03.2020 |
plyn 03/20 |
|
FD-2500056158 |
VVS a.s. |
Faktúra č.045/2020 |
237,31€ |
04.03.2020 |
- |
voda RK |
|
FD-3020912840 |
DOXX s.r.o. |
Faktúra č.044/2020 |
4106,54€ |
04.03.2020 |
- |
stravné lístky |
|
FD-2020/118 |
Regionálne vzdelávacie
centrum Michalovce |
Faktúra č.043/2020 |
33€ |
02.03.2020 |
- |
publikácia |
|
FD-400020214 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
Faktúra č.042/2020 |
577,68€ |
02.03.2020 |
- |
verejné osvetlenie |
|
FD-FV200119 |
Gnoma s.r.o. |
Faktúra č.041/2020 |
45,40€ |
28.02.2020 |
28.02.2020 |
antivírus |
|
FD-1560007701 |
Centrum polygrafických
služieb |
Faktúra č.040/2020 |
20,92€ |
28.02.2020 |
28.02.2020 |
potvrdenia |
|
FD2027620 |
Lindström
s.r.o. |
Faktúra č.039/2020 |
14,09€ |
28.02.2020 |
28.02.2020 |
rohože |
|
FD2027666 |
Lindström
s.r.o. |
Faktúra č.038/2020 |
18,46€ |
28.02.2020 |
28.02.2020 |
rohože |
|
FD-FV200120 |
Gnoma s.r.o. |
Faktúra č.037/2020 |
206,40€ |
28.02.2020 |
28.02.2020 |
toner |
|
FD-202003767 |
Raabe s.r.o. |
Faktúra č.036/2020 |
41,75€ |
25.02.2020 |
28.02.2020 |
Adm. a hosp. školy 2/20 |
|
FD-201002142 |
IFOsoft s.r.o. |
Faktúra č.035/2020 |
24€ |
24.02.2020 |
28.02.2020 |
inštalácia SW |
|
FD-12000012 |
Pomoc psíkom na
východnom Slovensku |
Faktúra č.034/2020 |
310€ |
13.02.2020 |
- |
karanténa |
|
FD-FV21/2020210025 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Faktúra č.033/2020 |
101,32€ |
14.02.2020 |
- |
drogéria |
|
FD-4220977136 |
NAY a.s. |
Faktúra č.032/2020 |
308€ |
13.02.2020 |
- |
elektronika |
|
FD-806/20 |
Fúra s.r.o. |
Faktúra č.031/2020 |
494,43€ |
13.02.2020 |
- |
VKK |
|
FD-7292710461 |
VSE a.s. |
Faktúra č.030/2020 |
96,68 |
13.02.2020 |
- |
el. OcÚ + KD |
|
FD-FV200117 |
ZVAREX SLOVAKIA, spol s.r.o. |
Faktúra č.029/2020 |
237,16€ |
12.02.2020 |
- |
aku skrutkovač |
|
FD-202701331 |
IFOsoft s.r.o. |
Faktúra č.028/2020 |
54,96€ |
11.02.2020 |
11.02.2020 |
update program |
|
FD-5022001765 |
PP spol s.r.o. |
Faktúra č.027/2020 |
0€ |
10.02.2020 |
29.01.2020 |
ročný prístup |
|
FD-806/20 |
Fúra s.r.o. |
Faktúra č.026/2020 |
31,20€ |
10.02.2020 |
10.02.2020 |
nebezpečný odpad 1/20 |
|
FD-805/20 |
Fúra s.r.o. |
Faktúra č.025/2020 |
402,02€ |
10.02.2020 |
10.02.2020 |
komunálny odpad 1/20 |
|
FD-2/2020 |
ZŠ s MŠ Bracovce |
Faktúra č.024/2020 |
1442,90€ |
10.02.2020 |
10.02.2020 |
obedy 01/20 |
|
FD-8251724753 |
Telekom |
Faktúra č.023/2020 |
111,01€ |
07.02.2020 |
10.02.2020 |
hlasové služby |
|
FD-7496811346 |
VSE a.s. |
Faktúra č.022/2020 |
281€ |
06.02.2020 |
06.02.2020 |
el. ZŠ |
|
FD-8251724731 |
Telekom |
Faktúra č.021/2020 |
38,16€ |
06.02.2020 |
06.02.2020 |
hlasové služby |
|
FD-20023 |
JUDr. Vladimír Baťalík |
Faktúra č.020/2020 |
360€ |
06.02.2020 |
06.02.2020 |
právne služby |
|
FD-7496811345 |
VSE a.s. |
Faktúra č.019/2020 |
303€ |
06.02.2020 |
06.02.2020 |
el. VO + DS |
|
FD-7496812238 |
VSE a.s. |
Faktúra č.018/2020 |
58€ |
06.02.2020 |
06.02.2020 |
el. kanál |
|
FD-201001128 |
IFOsoft s.r.o. |
Faktúra č.017/2020 |
12€ |
05.02.2020 |
06.02.2020 |
inštalácia SW |
|
FD-8706859569 |
SPP a.s. |
Faktúra č.016/2020 |
421€ |
04.02.2020 |
04.02.2020 |
plyn 2/20 |
|
FD-202000043 |
Ing. Miroslav Sukenik -
KOPEX |
Faktúra č.015/2020 |
29,60€ |
04.02.2020 |
04.02.2020 |
známky pre psov |
|
FD2018837 |
Lindström
s.r.o. |
Faktúra č.014/2020 |
18,46€ |
04.02.2020 |
04.02.2020 |
rohože |
|
FD2018791 |
Lindström
s.r.o. |
Faktúra č.013/2020 |
13,26€ |
04.02.2020 |
04.02.2020 |
rohože |
|
FD-FV200028 |
Gnoma s.r.o. |
Faktúra č.012/2020 |
17,59€ |
29.01.2020 |
29.01.2020 |
kábel HDMI |
|
FD-3501200011 |
Mesto Michalovce |
Faktúra č.011/2020 |
13,22€ |
28.01.2020 |
29.01.2020 |
SOÚ na I. Q 2020 |
|
FD-2201101917 |
SOZA |
Faktúra č.010/2020 |
14,28€ |
28.01.2020 |
29.01.2020 |
licencia |
|
FD-20200036 |
DLD s.r.o. |
Faktúra č.009/2020 |
35€ |
28.01.2020 |
28.01.2020 |
zástava-vlajka |
|
FD-208/20 |
Fúra s.r.o. |
Faktúra č.008/2020 |
198€ |
28.01.2020 |
29.01.2020 |
komunálny odpad vrecia |
|
FD-2001996 |
WebHosting s.r.o. |
Faktúra č.007/2020 |
0€ |
16.01.2020 |
13.01.2020 |
web |
|
FD-2020008 |
Vladimír Mišľan ml. |
Faktúra č.006/2020 |
50€ |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
výkon tech. PO |
|
FD-8706826038 |
SPP a.s. |
Faktúra č.005/2020 |
421€ |
15.01.2020 |
16.01.2020 |
plyn 1/20 |
|
FD-20200010 |
Inštalacentrum s.r.o. |
Faktúra č.004/2020 |
138,36€ |
15.01.2020 |
16.01.2020 |
vývoz odpadovej vody |
|
FD-2001468 |
WebHosting s.r.o. |
Faktúra č.003/2020 |
0€ |
15.01.2020 |
08.01.2020 |
web |
|
FD-20008 |
JUDr. Vladimír Baťalík |
Faktúra č.002/2020 |
360€ |
08.01.2020 |
08.01.2020 |
právne služby |
|
FD-3020901457 |
DOXX s.r.o. |
Faktúra č.001/2020 |
3096,50€ |
07.01.2020 |
03.01.2020 |
stravné lístky |
|
