Vitajte na oficiálnych stránkach obce Laškovce

 

Aktuality

GDPR

Samospráva

Obec

Úradná tabuľa

Evidencia obyvateľstva

Prenesený výkon

Základná škola

Organizácie a združenia

Obecné noviny

Kultúra

Šport

Fotogaléria

Verejné obstarávanie

Zverejňovanie dokumentov

Faktúry

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Zmluvy

Objednávky

Zber odpadov

MAS Duša

Projekty

Terénna sociálna práca

Zdravé komunity

Otázky občanov

Cirkev

Kontakt


Úradné hodiny

Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok nestránkový deň

Kontakt

Obecný úrad Laškovce

Laškovce  36

072 01  Pozdišovce

Tel: 056/64 722 04
Mobil:  
Email ocu.laskovce@post.sk

Návštevnosť stránky

 Faktúry 2019


Zoznam všetkých faktúr, ktoré je obec povinná zverejňovať na základe zákona č. 546/2010 Z.z..

Druh faktúry/

Číslo

Dodávateľ / Partner

Súbor / pdf.

Suma s DPH

Dátum

 

Popis faktúry

prijatia

úhrady

 
FD/3501190152 Mesto Michalovce Faktúra č.275/2019

80,45 €

25.10.2019 08.11.2019 príspevok do SOÚ
FD/FV190738 Gnoma s.r.o. Faktúra č.274/2019

18 €

25.10.2019 08.11.2019 nastavenie VPN
FD/1974406 Lindström s.r.o. Faktúra č.273/2019

13,26 €

22.10.2019 25.10.2019 rohože
FD/1983495 Lindström s.r.o. Faktúra č.272/2019

14,09 €

22.10.2019 25.10.2019 rohože
FD/1983499 Lindström s.r.o. Faktúra č.271/2019

18,46 €

22.10.2019 22.10.2019 rohože
FD/201967 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA Faktúra č.270/2019

138 €

21.10.2019 22.10.2019 preprava osôb ZŠ
FD/3/2019 OZ Zemplíski heligonkári Faktúra č.269/2019

200 €

16.10.2019 22.10.2019 kultúrny program
FD/2192208976 ŠEVT a.s. Faktúra č.268/2019

0 €

16.10.2019 - tlačivá
FD/7293562305 VSE a.s. Faktúra č.267/2019

81,36 €

16.10.2019 16.10.2019 elektrina
FD/201925127 SIMS a.s. Faktúra č.266/2019

0 €

16.10.2019 - licencia do platformy SIMS
FD/390091047 O.S.V.O. comp, a.s. Faktúra č.265/2019

288,30 €

11.10.2019 11.10.2019 oprava verejného osvetlenia
FD/8242826268 Telekom a.s. Faktúra č.264/2019

39,64 €

09.10.2019 11.10.2019 hlasové služby
FD/FV120192960 Ing. Ľudovít Paulina MIPA Faktúra č.263/2019

208,67 €

09.10.2019 11.10.2019 kancelárske potreby
FD/FV120192959 Ing. Ľudovít Paulina MIPA Faktúra č.262/2019

398,40 €

09.10.2019 11.10.2019 kancelárske potreby
FD/2019211 Vladimír MIŠĽAN ml. Faktúra č.261/2019

50 €

09.10.2019 11.10.2019 technik PO
FD/8242826265 Telekom a.s. Faktúra č.260/2019

111,01 €

09.10.2019 11.10.2019 hlasové služby
FD/FV190712 Gnoma s.r.o. Faktúra č.259/2019

146,90 €

09.10.2019 11.10.2019 inštalácia sieti
FD/61900206 PUBLICOM s.r.o. Faktúra č.258/2019

399 €

08.10.2019 11.10.2019 balík služieb ZŠ
FD/11900289 Pomoc psíkom na východnom Slovensku Faktúra č.257/2019

170 €

08.10.2019 11.10.2019 poplatok 09/19

FD/00872019

Maroš Pahulák-MRAMOR

Faktúra č.256/2019

738 €

08.10.2019 16.10.2019 obedy 9/19

FD/00882019

Maroš Pahulák-MRAMOR

Faktúra č.255/2019

612,54 €

08.10.2019 16.10.2019 režijné náklady 9/19
FD/FV20190949 Ing. Peter Balint Faktúra č.254/2019

30,38 €

07.10.2019 11.10.2019 olej
FD/20190084 Mgr. Juliana Hadžalová SMARTKIDS Faktúra č.253/2019

40 €

07.10.2019 11.10.2019 pracovný zošit
FD/190159 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č.252/2019

360 €

07.10.2019 11.10.2019 právne služby
FD/FV190560 PP PROTECT s.r.o. Faktúra č.251/2019

90 €

04.10.2019 11.10.2019 GDPR
FD/586/2019 Jozef HREHA Faktúra č.250/2019

60 €

04.10.2019 11.10.2019 technik BOZP
FD/11675/19 FURA s.r.o. Faktúra č.249/2019

416,30 €

03.10.2019 11.10.2019 komunálny odpad
FD/11676/19 FURA s.r.o. Faktúra č.248/2019

31,20 €

03.10.2019 11.10.2019 nebezpečný odpad
FD/91-19-004335 ASC s.r.o. Faktúra č.247/2019

129 €

03.10.2019 11.10.2019 aSc agenda
FD/190454 Mladý záchranár o.z. Faktúra č.246/2019

11,90 €

03.10.2019 11.10.2019 časopis
FD/234/2019 PETINA Ingrid Lineková Faktúra č.245/2019

70 €

03.10.2019 03.10.2019 dekontaminácia chladiaceho zariadenia DS
FD/8706746358 SPP a.s. Faktúra č.244/2019

442 €

02.10.2019 11.10.2019 zemný plyn
FD/94/2019-23 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Faktúra č.243/2019

54 €

02.10.2019 11.10.2019 konzultácia
FD/2125664475 VVS a.s. Faktúra č.242/2019

30,46 €

26.09.2019 11.10.2019 voda DS
FD/2125663748 VVS a.s. Faktúra č.241/2019

38,48 €

26.09.2019 27.09.2019 voda ZŠ
FD/2125663747 VVS a.s. Faktúra č.240/2019

80,17 €

26.09.2019 27.09.2019 voda RK
FD/7293931861 VSE a.s. Faktúra č.239/2019

90,64 €

24.09.2019 27.09.2019 elektrina
FD/21919003 RAABE s.r.o. Faktúra č.238/2019

41,75 €

24.09.2019 27.09.2019 administratíva a hospod. školy
FD/F1919692 Distribučná agentúra AD REM Faktúra č.237/2019

38,97 €

24.09.2019 27.09.2019 metodická príručka
FD/1909037 MK hlas s.r.o. Faktúra č.236/2019

223,78 €

19.09.2019 24.09.2019 rozhlas
FD/2019153 Vladimír MIŠĽAN Faktúra č.235/2019

116 €

19.09.2019 24.09.2019 kontrola hasiacich prístrojov
FD/2019154 Vladimír MIŠĽAN Faktúra č.234/2019

58 €

19.09.2019 24.09.2019 kontrola hasiacich prístrojov
FD/201900870 Periskop s.r.o. Faktúra č.233/2019

6 €

19.09.2019 24.09.2019 časopis
FD/1974459 Lindström s.r.o. Faktúra č.232/2019

5,16 €

19.09.2019 20.09.2019 rohože
FD/21918529 RAABE s.r.o. Faktúra č.231/2019

46,75 €

19.09.2019 20.09.2019 integrácia v škole
FD/21918293 RAABE s.r.o. Faktúra č.230/2019

41,75 €

17.09.2019 20.09.2019 manažment školy
FD/21917185 RAABE s.r.o. Faktúra č.229/2019

35 €

17.09.2019 20.09.2019 prechod na nový zákon
FD/21916613 RAABE s.r.o. Faktúra č.228/2019

119 €

17.09.2019 20.09.2019 právny kuriér pre školy
FD/11900263 Pomoc psíkom na východnom Slovensku Faktúra č.227/2019

30 €

14.09.2019 20.09.2019 poplatok 08/19
FD/1000219106 TASR Faktúra č.226/2019

56,40 €

09.09.2019 11.09.2019 portrét prezidenta
FD/10372/19 FURA s.r.o. Faktúra č.225/2019

413,24 €

09.09.2019 11.09.2019 komunálny odpad
FD/10373/19 FURA s.r.o. Faktúra č.224/2019

31,20 €

09.09.2019 11.09.2019 nebezpečný odpad
FD/8240658507 Telekom a.s. Faktúra č.223/2019

38,03 €

09.09.2019 11.09.2019 hlasové služby
FD/8240658422 Telekom a.s. Faktúra č.222/2019

135,13 €

09.09.2019 11.09.2019 hlasové služby
FD/FV20190854 Ing. Peter Balint Faktúra č.221/2019

83,48 €

05.09.2019 06.09.2019 súčiastky krovinorez
FD/8706721214 SPP a.s. Faktúra č.220/2019

442 €

05.09.2019 06.09.2019 zemný plyn
FD/190142 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č.219/2019

360 €

04.09.2019 06.09.2019 právne služby
FD/0419080568 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Faktúra č.218/2019

0 €

04.09.2019 22.08.2019 finančný spravodajca
FD/2125550588 VVS a.s. Faktúra č.217/2019

91,39 €

04.09.2019 06.09.2019 voda RK
FD/3091714341 DOXX s.r.o. Faktúra č.216/2019

1663,58 €

04.09.2019 04.09.2019 stravné lístky
FD/1190540 CART PRINT s.r.o. Faktúra č.215/2019

13,82 €

27.08.2019 06.09.2019 triedna kniha
FD/20190610 PLUTKO s.r.o. Faktúra č.214/2019

7,20 €

27.08.2019 hotovosť reflexná fólia
FD/FV190598 Gnoma s.r.o. Faktúra č.213/2019

150 €

27.08.2019 27.08.2019 toner
FD/FA2019111 Real Security s.r.o. Faktúra č.212/2019

1740,96 €

26.08.2019 27.08.2019 kamerový systém
FD/1956849 Lindström s.r.o. Faktúra č.211/2019

13,26 €

21.08.2019 22.08.2019 rohože
FD/7486410229 VSE a.s. Faktúra č.210/2019

257 €

14.08.2019 19.08.2019 elektrina
FD/7486410228 VSE a.s. Faktúra č.209/2019

233 €

14.08.2019 19.08.2019 elektrina VO+DS
FD/7486411170 VSE a.s. Faktúra č.208/2019

57 €

14.08.2019 19.08.2019 elektrina ČOV
FD/7293612023 VSE a.s. Faktúra č.207/2019

98,64 €

14.08.2019 19.08.2019 elektrina OcÚ+KD
FD/8238514386 Telekom a.s. Faktúra č.206/2019

112,74 €

13.08.2019 19.08.2019 hlasové služby
FD/8238514705 Telekom a.s. Faktúra č.205/2019

38,17 €

13.08.2019 19.08.2019 hlasové služby
FD/9022/19 FURA s.r.o. Faktúra č.204/2019

594,30 €

08.08.2019 19.08.2019 komunálny odpad
FD/9023/19 FURA s.r.o. Faktúra č.203/2019

31,20 €

08.08.2019 19.08.2019 nebezpečný odpad
FD/190120 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č.202/2019

360 €

06.08.2019 19.08.2019 právne služby
FD/11900227 Pomoc psíkom na východnom Slovensku Faktúra č.201/2019

30 €

06.08.2019 19.08.2019 poplatok 07/19
FD/2192205933 ŠEVT a.s. Faktúra č.200/2019

0 €

06.08.2019 03.07.2019 tlačivá
FD/8706694844 SPP a.s. Faktúra č.199/2019

442 €

05.08.2019 06.08.2019 zemný plyn
FD/3501190124 Mesto Michalovce Faktúra č.198/2019

13,46 €

01.08.2019 01.08.2019 SOÚ za III. Q/19
FD/3501190096 Mesto Michalovce Faktúra č.197/2019

136,52 €

01.08.2019 01.08.2019 SOÚ za II. Q/19
FD/201912 Architecture and desing studio s.r.o. Faktúra č.196/2019

2500 €

31.07.2019 01.08.2019 rekonštrukcia ZŠ
FD/2125429819 VVS a.s. Faktúra č.195/2019

91,39 €

31.07.2019 01.08.2019 voda RK
FD/20190298 Ján Grajzeľ Faktúra č.194/2019

171 €

31.07.2019 01.08.2019 reklama
FD/20190730 Ing. Peter Balint Faktúra č.193/2019

154,51 €

30.07.2019 30.07.2019 pracovné pomôcky
FD/20190731 Ing. Peter Balint Faktúra č.192/2019

644,24 €

30.07.2019 30.07.2019 krovinorez
FD/8639/19 FURA s.r.o. Faktúra č.191/2019

198 €

29.07.2019 24.07.2019 vrecia na KO
FD/2019169 Vladimír MIŠĽAN ml. Faktúra č.190/2019

50 €

29.07.2019 30.07.2019 technik PO
FD/1956901 Lindström s.r.o. Faktúra č.189/2019

5,16 €

24.07.2019 24.07.2019 rohože

FD/00552019

Maroš Pahulák-MRAMOR

Faktúra č.188/2019

292 €

24.07.2019

24.07.2019

obedy 6/19

FD/00562019

Maroš Pahulák-MRAMOR

Faktúra č.187/2019

242,36 €

24.07.2019

24.07.2019

režijné náklady 6/19

FD/7292423742

VSE a.s.

Faktúra č.186/2019

127,76

19.07.2019 24.07.2019 elektrina OcÚ+KD

FD/2

Gabriel Mihaľo

Faktúra č.185/2019

500 €

19.07.2019

-

chodníky cintorín

FD/1

Gabriel Mihaľo

Faktúra č.184/2019

1000 €

19.07.2019

29.07.2019

oprava schodov DS
FD-1900006 Miroslav Jenčo Faktúra č. 183/2019 198€ 15.07.2019 15.07.2019 nábytok
FD-1901041 TRIMEDCAL Pharm L.M. s.r.o. Faktúra č. 182/2019 460€ 12.07.2019 15.07.2019 doprava ZŠ
FD-191007017 IFOsoft s.r.o. Faktúra č. 181/2019 24€ - 12.07.2019 administratíva
FD-11900187 Pomoc psíkom na východnom Slovensku Faktúra č. 180/2019 30€ - 12.07.2019 paušál 06/19
FD-8449/19 Fúra s.r.o. Faktúra č. 179/2019 207,76€ - 12.07.2019 odvoz VKK
FD-7761/19 Fúra s.r.o. Faktúra č. 178/2019 394,88€ 10.07.2019 10.07.2019 KO 5/2019
FD-7762/19 Fúra s.r.o. Faktúra č. 177/2019 31,20€ 10.07.2019 10.07.2019 NO 5/2019
FD-390070690 O.S.V.O. comp, a.s. Faktúra č. 176/2019 121,80€ 10.07.2019 10.07.2019 oprava riadenia verejného osvetlenia
FD-8236388479 Telekom Faktúra č. 175/2019 111,01€ 08.07.2019 10.07.2019 telefón
FD-8236388680 Telekom Faktúra č. 174/2019 37,58€ 08.07.2019 10.07.2019 telefón
FD-190103 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 173/2019 360€ - 08.07.2019 právne služby
FD-FV190291 PP PROTECT s.r.o. Faktúra č. 172/2019 90€ - 08.07.2019 GDPR
FD-FV20190618 Ing. Peter Bálint Faktúra č. 171/2019 77,71€ 04.07.2019 04.07.2019 náradie
FD-8696987485 SPP a.s. Faktúra č. 170/2019 442€ 04.07.2019 04.07.2019 dodávky zem. plynu
FD-2019162 GVP, spol s.r.o. Humenné Faktúra č. 169/2019 260€ 03.07.2019 03.07.2019 nákupné poukážky
FD-391/2019 Jozef Hreha Faktúra č. 168/2019 60€ 03.07.2019 03.07.2019 BOZP
FD-1690663801-8-R FORUM s.r.o. Faktúra č. 167/2019 65,82€ 28.06.2019 01.07.2019 kontrolná zložka riaditeľa školy
FD-21913122 Raabe s.r.o. Faktúra č. 166/2019 24€ 28.06.2019 01.07.2019 BOZP v škole
FD-21911497 Raabe s.r.o. Faktúra č. 165/2019 46,45€ 28.06.2019 01.07.2019 integrácia v škole
FD-2125315574 VVS a.s. Faktúra č. 164/2019 76,97€ 27.06.2019 01.07.2019 voda RK
FD-2125315576 VVS a.s. Faktúra č. 163/2019 54,52€ 27.06.2019 01.07.2019 voda ZŠ
FD-2125315575 VVS a.s. Faktúra č. 162/2019 32,08€ 27.06.2019 01.07.2019 voda DS
FD-20190268 Inštalacentrum s.r.o. Faktúra č. 161/2019 473,64€ 27.06.2019 01.07.2019 vývoz žumpy
FD-21912733 Raabe s.r.o. Faktúra č. 160/2019 41,45€€ 25.06.2019 01.07.2019 manažment školy
FD-3091928200 DOXX stravné lístky spol. s.r.o. Faktúra č. 159/2016 992,64€€ 25.06.2019 5.06.2019 stravné lístky
FD-FV190425 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 158/2019 44,40€ - 20.06.2019 fotopapier
FD-1935 MFour s.r.o. Faktúra č. 157/2019 119,50€ - 20.06.2019 posudok
FD7294118906 VSE a.s. Faktúra č. 156/2019 115,70€€ 20.06.2019 20.06.2019 elektrina OcÚ+KD
FD-11900152 Pomoc psíkom na východnom Slovensku Faktúra č. 155/2019 30€ 20.06.2019 20.06.2019 paušál 05/19
FD-FV2019055 Ing. Peter Bálint Faktúra č. 154/2019 79,44€ 13.06.2019 20.06.2019 sekera
FD-FV20190521 Ing. Peter Bálint Faktúra č. 153/2019 700€ 13.06.2019 20.06.2019 kosačka
FD-190100524 Meru sport s.r.o. Faktúra č. 152/2019 256,50€ 12.06.2019 12.06.2019 športové náradie
FD-21910546 Raabe s.r.o. Faktúra č. 151/2019 41,45€ 10.06.2019 10.06.2019 admin. a hosp. školy
FD-6086/19 Fúra s.r.o. Faktúra č. 150/2019 404,06€ 10.06.2019 10.06.2019 KO 5/2019
FD-6087/19 Fúra s.r.o. Faktúra č. 149/2019 31,20€ 10.06.2019 10.06.2019 NO 5/2019
FD-34/2019-23 RÚVZ Michalovce Faktúra č. 148/2019 36€ 07.06.2019 10.06.2019 konzultácia
FD-190273 Mladý záchranár o.z. Faktúra č. 147/2019 11,60€ 06.06.2019 10.06.2019 časopis
FD-8234277947 Telekom Faktúra č. 146/2019 111,01€ 06.06.2019 06.06.2019 telefón
FD-8234277835 Telekom Faktúra č. 145/2019 38,53€ 06.06.2019 06.06.2019 telefón
FD-2019083 Jozef Scholz-AUTODOPRAVA Faktúra č. 144/2019 48€ 06.06.2019 06.06.2019 doprava
FD-8706641729 SPP a.s. Faktúra č. 143/2019 442€ 05.06.2019 05.06.2019 dodávky zem. plynu
FD-190094 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 142/2019 360€ 05.06.2019 05.06.2019 právne služby
FD-FA1902001761 Innovative Hygiene Faktúra č. 141/2019 114,48€ 03.06.2019 04.06.2019 toaletný papier
FD-2019127 GVP, spol s.r.o. Humenné Faktúra č. 140/2019 740€ 03.06.2019 04.06.2019 nákupné poukážky
FD-00452019 Maroš Pahulák-Mramor Faktúra č. 139/2019 219,12€ 03.06.2019 04.06.2019 náklady 5/2019
FD-00442019 Maroš Pahulák-Mramor Faktúra č. 138/2019 264€ 03.06.2019 04.06.2019 obedy 5/2019
FD-2125200150 VVS a.s. Faktúra č. 137/2019 73,76€ 03.06.2019 04.06.2019 voda RK
FD-05 ADAM- KOV Faktúra č. 136/2019 420€ 31.05.2019 31.05.2019 mreže
FD-21908291 Raabe s.r.o. Faktúra č. 135/2019 41,45€ 30.05.2019 30.05.2019 Manažment školy
FD-FV20190422 Ing. Peter Bálint Faktúra č. 134/2019 708,75€ 30.05.2019 30.05.2019 prac. pomôcky
FD-FV190319 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 133/2019 174€ 30.05.2019 30.05.2019 toner
FD-3501190068 Mesto Michalovce Faktúra č. 132/2019 13,46€ 27.05.2019 27.05.2019 príspevok do SOÚ
FD-3501190040 Mesto Michalovce Faktúra č. 131/2019 66,59€ 27.05.2019 27.05.2019 príspevok do SOÚ
FD-FA1902001303 Innovative Hygiene Faktúra č. 130/2019 297,41€ 20.05.2019 - hygien. potreby
FD-FV2019009 ROAN JOVSA s.r.o. Faktúra č. 129/2019 1500€ 17.05.2019 22.05.2019 výlet ZŠ
FD-4889/19 Fúra s.r.o. Faktúra č. 128/2019 31,2€ 17.05.2019 17.05.2019 NO 4/2019
FD-4888/19 Fúra s.r.o. Faktúra č. 127/2019 415,28€ 17.05.2019 17.05.2019 KO 4/2019
FD-21908557 Raabe s.r.o. Faktúra č. 126/2019 0€ 17.05.2019 26.04.2019 Manažment školy
FD-7456257326 VSE a.s. Faktúra č. 125/2019 257€ 13.05.2019 13.05.2019 elektrina  ZŠ
FD-7456258298 VSE a.s. Faktúra č. 124/2019 57€ 13.05.2019 13.05.2019 elektrina  kanál
FD-7456257325 VSE a.s. Faktúra č. 123/2019 233€ 13.05.2019 13.05.2019 elektrina  VO+DS
FD-11900110 Pomoc psíkom na východnom Slovensku Faktúra č. 122/2019 345€ 13.05.2019 13.05.2019 odchyt a karanténa 04/19
FD-190069 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 121/2019 360€ 13.05.2019 13.05.2019 právne služby
FD-8232185081 Telekom Faktúra č. 120/2019 38,86€ 13.05.2019 13.05.2019 telefón
FD-FV20190389 Ing. Peter Bálint Faktúra č. 119/2019 177,4€ 13.05.2019 13.05.2019 prac. obuv
FD-4470/19 Fúra s.r.o. Faktúra č. 118/2019 230,48€ 13.05.2019 17.05.2019 odvoz VVK
FD7293224530 VSE a.s. Faktúra č. 117/2019 89,9€ 13.05.2019 17.05.2019 elektrina 04/19
FD-2019001 Klaciková Marianna Faktúra č. 116/2019 163€ 06.05.2019 07.05.2019 odev
FD-8232184965 Telekom Faktúra č. 115/2019 112,72€ - 06.05.2019 telefón
FD-8677576500 SPP a.s. Faktúra č. 114/2019

442€

03.05.2019 06.05.2019

máj 2019

FD-2/2019 OZ Zemplinský heligonkári Faktúra č. 113/2019 200€ 02.05.2019 07.05.2019 kult. program
FD-21908291 Raabe s.r.o. Faktúra č. 112/2019 42,73€ 02.05.2019 06.05.2019 admin. a hosp. školy
FD-00342019 Maroš Pahulák-Mramor Faktúra č. 111/2019 259€ 02.05.2019 06.05.2019 obedy 04/19
FD-00352019 Maroš Pahulák-Mramor Faktúra č. 110/2019 214,97€ 02.05.2019 06.05.2019 rež. náklady 4/2019
FD-2125083844 VVS a.s. Faktúra č. 109/2019 62,53€ 27.04.2019 06.05.2019 voda RK
FD-21908019 Raabe s.r.o. Faktúra č. 108/2019 46,45€ 26.04.2019 06.05.2019 integrácia v škole
FD-2019052 Vladimír Mišľan ml. Faktúra č. 107/2019 50€ 26.04.2019 06.05.2019 PO za II.Q. 2019
FD-4067/19 Fúra s.r.o. Faktúra č. 106/2019 664,75€ 26.04.2019 06.05.2019 odvoz VVK
FD-1190163 DATATRADE s.r.o. Faktúra č. 105/2019 58,56€ 26.04.2019 06.05.2019 služby obce
FD-FV20190317 Ing. Peter Bálint Faktúra č. 104/2019 123,84€ 25.04.2019 26.04.2019 ochr. odev
FD-FV20190312 Ing. Peter Bálint Faktúra č. 103/2019 624,01€ 25.04.2019 26.04.2019 ochr. odev
FD-FV20190313 Ing. Peter Bálint Faktúra č. 102/2019 167,45€ 25.04.2019 26.04.2019 ochr. odev
FD-201906 Architecture and desing studio s.r.o. Faktúra č. 101/2019 5880€ 25.04.2019 26.04.2019 projekt ZŠ
FD-1904000880 ArtEdu spol s r.o. Faktúra č. 100/2019 0€ 25.04.2019 15.04.2019 seminár
FD-190091 Mladý záchranár o.z. Faktúra č. 99/2019 11,6€ 17.04.2019 06.05.2019 časopis
FD-2019039 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA Faktúra č. 98/2019 55,68€ 11.04.2019 12.04.2019 doprava
FD-7292511400 VSE a.s. Faktúra č. 97/2019 85,33€ 11.04.2019 12.04.2019 elektrina 03/19 OcÚ+KD
FD-21905860 Raabe s.r.o. Faktúra č. 96/2019 0€ 10.04.2019 29.03.2019 integrácia v škole
FD-3302/19 Fúra s.r.o. Faktúra č. 95/2019 419,36€ 10.04.2019 12.04.2019 NO 3/2019
FD-3303/19 Fúra s.r.o. Faktúra č. 94/2019 31,2€ 10.04.2019 12.04.2019 NO 3/2019
FD-8230107185 Telekom Faktúra č. 93/2019 38,99€ 09.04.2019 12.04.2019 telefón
FD-11900084 Pomoc psíkom na východnom Slovensku Faktúra č. 92/2019 30€ 09.04.2019 12.04.2019 odchyt a karanténa 03/19
FD-8230107087 Telekom Faktúra č. 91/2019 116,92 08.04.2019 12.04.2019 telefón
FD-FV190157 PP PROTECT s.r.o. Faktúra č. 90/2019 90€ 05.04.2019 05.04.2019 GDPR
FD-190052 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 89/2019 360€ 05.04.2019 05.04.2019 právne služby
FD-191/2019 Ján Hreha Faktúra č. 88/2019 60€ 04.04.2019 04.04.2019 BOZP
FD-8706588810 SPP a.s. Faktúra č. 87/2019 442€ 02.04.2019 03.04.2019 apríl 2019
FD-00222019 Maroš Pahulák-Mramor Faktúra č. 86/2019 217€ 01.04.2019 03.04.2019 obedy 03/19
FD-00232019 Maroš Pahulák-Mramor Faktúra č. 85/2019 180,11€ 01.04.2019 03.04.2019 náklady 03/19
FD-FV190186 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 84/2019 107,10€ 29.03.2019 03.04.2019 inštalácia
FD-2019019 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA Faktúra č. 83/2019 138€ - - doprava
FD-190123 FILANG s.r.o. Faktúra č. 82/2019 628,2€ 29.03.2019 29.03.2019 filtračné zariadenie
FD-19000005 Miroslav Jenčo Faktúra č. 81/2019 871€ 29.03.2019 29.03.2019 nábytok ZŠ
FD-2124969468 VVS a.s. Faktúra č. 80/2019 32,06€ 28.03.2019 29.03.2019 voda DS
FD-2124969467 VVS a.s. Faktúra č. 79/2019 43,30€ 28.03.2019 29.03.2019 voda RK
FD-2124969469 VVS a.s. Faktúra č. 78/2019 59,33€ 28.03.2019 29.03.2019 voda ZŠ
FD-20191789 GASTROMANIA CZ s.r.o. Faktúra č. 77/2019 1 843,55€ 26.03.2019 26.03.2019 várnice
FD-2124857022 VVS a.s. Faktúra č. 76/2019 44,89€ 26.03.2019 26.03.2019 voda RK
FD-FV190178 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 75/2019 670,92€ 22.03.2019 23.03.2019 toner
FD-FV190168 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 74/2019 108€ 19.03.2019 19.03.2019 toner
FD-FV190156 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 73/2019 618€ 19.03.2019 19.03.2019 počítač
FD-1195100739 INGEMA s.r.o. Faktúra č. 72/2019 733,15€ 18.03.2019 16.03.2019 rúry
FD-201903 Architecture and desing studio s.r.o. Faktúra č. 71/2019 5 820€ 18.03.2019 18.03.2019 projekt ZŠ
FD-2192201703 ŠEVT a.s. Faktúra č. 70/2019 76,54€ 15.03.2019 11.03.2019 kanc. potreby
FD-10 Ján Melinčák - chladiarenstvo servis Faktúra č. 69/2019 384,1€ 15.03.2019 15.03.2019 oprava chladiaceho boxu
FD-0322019 MULTI šport Faktúra č. 68/2019 400€ 15.03.2019 15.03.2019 tovar
FD-2550/19 Fúra s.r.o. Faktúra č. 67/2019 189,87€ 14.03.2019 15.03.2019 odvoz VVK
FD7294316938 VSE a.s. Faktúra č. 66/2019 72,34€ 14.03.2019 15.03.2019 elektrina 02/19
FD-FV190155 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 65/2019 36,31€ 13.03.2019 15.03.2019 software
FD-FV190095 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 64/2019 68€ 13.03.2019 15.03.2019 služby
FD-FV190151 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 63/2019 300€ 13.03.2019 15.03.2019 toner
FD-5021903873 Poradca podnikateľa spol s.r.o. Faktúra č. 62/2019 117€  13.03.2019 04.03.2019 účtovníctvo
FD-137/2019 JUDr. Danica Bedlovičová & spol. s.r.o. Faktúra č. 61/2019 0€ 12.03.2019 04.03.2019 seminár
FD-11900054 Pomoc psíkom na východnom Slovensku Faktúra č. 60/2019 30€ 11.03.2019 11.03.2019 odchyt a karanténa 02/19
FD-2192003348 ŠEVT a.s. Faktúra č. 59/2019 175€ 11.03.2019 11.03.2019 eTlačivá
FD-FV190214 ZVAREX SLOVAKIA spol. s.r.o. Faktúra č. 58/2019 403,58€ 11.03.2019 15.03.2019 náradie
FD-20190125 GALLA s.r.o. Faktúra č. 57/2019 100€ 11.03.2019 11.03.2019 reklama
FD-190043 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 56/2019 360€ 11.03.2019 11.03.2019 právne služby
FD-FV/20190095 Gabriel Záhorčák KARLO Faktúra č. 55/2019 402,07€ 08.03.2019 15.03.2019 kuch. riad
FD-FV120190655 Ing. Ľudovít Paulina MIPA Faktúra č. 54/2019 332€ 08.03.2019 15.03.2019 kanc. potreby
FD-FV61900066 PUBLICOM s.r.o. Faktúra č. 53/2019 69,9€ 07.03.2019 15.03.2019 pomôcky
FD-8228046126 Telekom Faktúra č. 52/2019 37,58 06.03.2019 15.03.2019 telefón
FD-1819/19 Fúra s.r.o. Faktúra č. 51/2019 31,2€ 06.03.2019 15.03.2019 NO 2/2019
FD-1818/19 Fúra s.r.o. Faktúra č. 50/2019 369,53€ 06.03.2019 15.03.2019 KO 2/2019
FD-8228046083 Telekom Faktúra č. 49/2019 122,71€ 06.03.2019 06.03.2019 telefón
FD-1900003 Miroslav Jenčo Faktúra č. 48/2019 986€ 06.03.2019 06.03.2019 nábytok ZŠ
FD-3291803775 DOXX stravné lístky spol. s.r.o. Faktúra č. 47/2019 4 348,90€ - - stravné lístky
FD-02 ADAM- KOV Faktúra č. 46/2019 200€ 04.03.2019 04.03.2019 mreže
FD-8706562828 SPP a.s. Faktúra č. 45/2019 442€ 04.03.2019 06.03.2019 marec 2019
FD-2019/10 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce Faktúra č. 44/2019 110€ 04.03.2019 04.03.2019 publikácia
FD-3091900702 PPG Deco Slovákia s.r.o. Faktúra č. 43/2019 9,53€ 22.02.2019 27.02.2019 čistiace prost
FD-1900855 PPG Deco Slovákia s.r.o. Faktúra č. 42/2019 259,15€ 22.02.2019 27.02.2019 čistiace prost
FD-FV20190028 Ing. Ľudovít Paulina MIPA Faktúra č. 41/2019 290,45€ 22.02.2019 27.02.2019 kanc. potreby
FD-90418112 PD Agro Krasnovce Faktúra č. 40/2019 148,50€ 21.02.2019 27.02.2019 odhŕňanie snehu
FD-8706510270 Telekom Faktúra č. 39/2019 0€ 19.02.2019 19.02.2019 telefón
FD-190009 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 38/2019 120€ 17.01.2019 25.01.2019 toner
FD-3501190011 Raabe s.r.o. Faktúra č. 37/2019 41,45€ 15.02.2019 27.02.2019 admin. a hosp. školy
FD-FV190019 IFOsoft s.r.o. Faktúra č. 36/2019 214,32€ 15.02.2019 27.02.2019 update program
FD-2019009 Pomoc psíkom na východnom Slovnsku Faktúra č. 35/2019 30€ 13.02.2019 14.02.2019 útulok
FD-20190023 Fúra s.r.o. Faktúra č. 34/2019 118,80€ 13.02.2019 14.02.2019 vrecia KO
FD-192701179 VSE a.s. Faktúra č. 33/2019 91,96€ 13.02.2019 14.02.2019 elektrina OcÚ
FD-1900643 Gajdoš Gabriel – REPREZENT Faktúra č. 32/2019 41,20€ 11.02.2019 - vlajka
FD-20190032 VSE a.s. Faktúra č. 31/2019 233€ 07.02.2019 - elektrina VO
FD-FV20190108 VSE a.s. Faktúra č. 30/2019 257€ 07.02.2019 - elektrina ZŠ
FD-619002977 VSE a.s. Faktúra č. 29/2019 57€ 07.02.2019 - elektrina DS
FD-99506779 Telekom Faktúra č. 28/2019 39,24€ 06.02.2019 - hlasové služby
FD-00052019 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 27/2019 360€ 06.02.2019 - právne služby
FD-345/19 Maroš Pahulák-Mramor Faktúra č.26/2019 320€ 04.02.2019 05.02.2019 obedy 1/2019
FD-346/19 SPP a.s. Faktúra č. 25/2019 442€ 04.02.2019 05.02.2019 dodávky zem. plynu
FD-18864/18 Telekom Faktúra č. 24/2019 129,89€ 05.02.2019 05.02.2019 hlasové služby
FD-2191102164 IFOsoft s.r.o. Faktúra č. 23/2019 10,80€ 31.01.2019 05.02.2019 mzdová agenda
FD-2124647281 VVS a.s. Faktúra č. 22/2019 24,05€ 31.01.2019 05.02.2019 voda RK
FD-191001080 SOZA Faktúra č. 21/2019 14,28€ 31.01.2019 05.02.2019 autorská licencia
FD-8226002393 Fúra s.r.o. Faktúra č. 20/2019 9,60€ 31.01.2019 05.02.2019 hlásenie odpadu
FD-8696858105 Fúra s.r.o. Faktúra č. 19/2019 31,20€ 04.02.2019 05.02.2019 NO 1/2019
FD-00042019 Fúra s.r.o. Faktúra č. 18/2019 551,27€ 04.02.2019 05.02.2019 KO 1/2019
FD-190027 Maroš Pahulák-Mramor Faktúra č. 17/2019 265,60€ 04.02.2019 05.02.2019 rež. náklady 1/2019
FD-8226002476 Poradca s.r.o. Faktúra č. 16/2019 0€ 04.02.2019 25.01.2019 mesačník PaM 2019
FD-7442197759 WebHosting s.r.o. Faktúra č. 15/2019 14,28€ 28.01.2019 29.01.2019 web. stránka
FD-7442196769 Anna Cupáková Faktúra č. 14/2019 55€ 24.01.2019 04.01.2019 seminár
FD-7442196768 Inštalacentrum s.r.o. Faktúra č. 13/2019 240,72€ 24.01.2019 25.01.2019 vývoz žumpy
FD-FO190014 Slovgram Faktúra č. 12/2019 38,40€ 21.01.2019 25.01.2019 verejný rozhlas
FD-7292330909 IFOsoft s.r.o. Faktúra č. 11/2019 54,96€ 21.01.2019 25.01.2019 update mzdy
FD-1128/19 Ing. Miroslav Sukeník - KOPEX Faktúra č. 10/2019 28,60€ 21.01.2019 25.01.2019 známka pre psa
FD-11900030 Vladimír Mišľan ml. Faktúra č. 9/2019 90€ 21.01.2019 25.01.2019 PO za I.Q. 2019
FD-192702263 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 8/2019 81,60€ 17.01.2019 25.01.2019 toner
FD-21903009 Mesto Michalovce Faktúra č. 7/2019 13,22€ 17.01.2019 25.01.2019 služby SOU
FD-FV190074 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č.6/2019 360€ 16.01.2019 16.01.2019 právne služby
FD-1273301229 SPP a.s. Faktúra č. 5/2019 442€ 16.01.2019 16.01.2019 dodávky zem. plynu
FD-2019101004 VVS a.s. Faktúra č. 4/2019 47,90€ 15.01.2019 16.01.2019 obnovenie dodávky vody
FD-120190490 Ing. Peter Bálint Faktúra č. 3/2019 84,72€ 10.01.2019 10.01.2019 rukavice
FD-FV21/2019210033 WebHosting s.r.o. Faktúra č.2/2019 0€ 08.01.2019 - web. stránka
FD-FV21/2019210034 DOXX stravné lístky spol. s.r.o.

Faktúra č.1/2019

2674,18€ 04.01.2019 hotovosť stravné lístky

 © Copyright Igor23 Aktualizované 02. 04. 2020