Vitajte na oficiálnych stránkach obce Laškovce

 

Aktuality

Samospráva

Obec

Úradná tabuľa

Evidencia obyvateľstva

Prenesený výkon

Základná škola

Organizácie a združenia

Obecné noviny

Kultúra

Šport

Fotogaléria

Verejné obstarávanie

Zverejňovanie dokumentov

Faktúry

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Zmluvy

Objednávky

Zber odpadov

MAS Duša

Projekty

Terénna sociálna práca

Zdravé komunity

Otázky občanov

Cirkev

Kontakt


Úradné hodiny

Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok nestránkový deň

Kontakt

Obecný úrad Laškovce

Laškovce  36

072 01  Pozdišovce

Tel: 056/64 722 04
Mobil:  
Email ocu.laskovce@post.sk

Návštevnosť stránky

 Faktúry 2016


Zoznam všetkých faktúr, ktoré je obec povinná zverejňovať na základe zákona č. 546/2010 Z.z..

Druh faktúry/

Číslo

Dodávateľ / Partner

Súbor / pdf.

Suma s DPH

Dátum

 

Popis faktúry

prijatia

úhrady

 
FD/5041602694 Poradca podnikateľa Faktúra č. 345/2016 13,67€ 17.01.2016 23.01.2017 Finančný sprievodca
FD/3501160212 Mesto Michalovce Faktúra č. 344/2016 45,88€ 17.01.2016 23.01.2017 Služby SOU
FD/5100307428 VSE a.s. Faktúra č. 343/2016 103,93€ 17.01.2016 23.01.2017 Elektrina 12/16
FD/5100000767 SPP a.s. Faktúra č. 342/2016 644,71€ 17.01.2016 24.01.2017 Nedoplatok
FD/2230001325 VSE a.s. Faktúra č. 341/2016 2,12€ 16.01.2016 23.01.2017 Fin. vysporiad. 2016 OÚ
FD/2230001339 VSE a.s. Faktúra č. 340/2016 58,73€ 16.01.2016 23.01.2017 Fin. vysporiad. 2016 ZS
FD/2230190487 VSE a.s. Faktúra č. 339/2016 19,67€ 16.01.2016 23.01.2017 Fin. vysporiad. 2016 DS
FD/01432016 Maroš Pahulák-MRAMOR Faktúra č. 338/2016 323€ 23.01.2016 13.01.2017 Obedy 12/16
FD/01442016 Maroš Pahulák-MRAMOR Faktúra č. 337/2016 268,09€ 03.01.2017 13.01.2017 Režijné nákl. 12/16
FD/9792067651 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 336/2016 38,04€ 03.01.2017 13.01.2017 Hlasové služby
FD/17257/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 335/2016 310,24€ 02.01.2017 13.01.2017 Vývoz odpadu 12/16
FD/17258/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 334/2016 31,20€ 02.01.2017 13.01.2017 NO 12/16
FD/7611486333 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 333/2016 122,80€ 02.01.2017 13.01.2017 Hlasové služby
FD/3017900066 DOXX- Stravné lístky s.r.o Faktúra č. 332/2016 4980,72€ 30.12.2016 02.01.2017 Stravné lístky
FD/FV162890 Papier Lechman s.r.o. Faktúra č. 331/2016 59,59€ 29.12.2016 30.12.2016 Kancl. potreby
FD/FV162899 Papier Lechman s.r.o. Faktúra č. 330/2016 85,30€ 29.12.2016 30.12.2016 Kancl. potreby
FD/FV160918 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 329/2016 24€ 29.12.2016 29.12.2016 Toner
FD/1122016 Igor Babulák Faktúra č. 328/2016 800€ 29.12.2016 29.12.2016 Revizia el. inšt.
FD/8101712716 Wolters Kluwer s.r.o. Faktúra č. 327/2016 66,50€ 28.12.2016 Neplatiť Účtovníctvo
FD/0179699327 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 326/2016 46,68€ 27.12.2016 29.12.2016 Hlasové služby
FD/OPS/1864/2016 Príma banka Faktúra č. 325/2016 46,19€ 27.12.2016 29.12.2016 Vedenie účtu
FD/FV160014 Obec Hatalov Faktúra č. 324/2016 15,25€ 23.12.2016 13.01.2017 Činnosť kontrolórky
FD/9000243470 SPP a.s. Faktúra č. 323/2016 120€ 23.12.2016 23.12.2016 Poplatok za vyjadrenie
FD/2121860075 VVS a.s. Faktúra č. 322/2016 36,16€ 23.12.2016 29.12.2016 Vodné, stočné 12/16 OÚ
FD/2121860076 VVS a.s. Faktúra č. 321/2016 11€ 23.12.2016 29.12.2016 Vodné, stočné 12/16 DS
FD/2121860077 VVS a.s. Faktúra č. 320/2016 34,58€ 23.12.2016 29.12.2016 Vodné, stočné 12/16 ZŠ
FD/161184 Mladý záchranár, o.z Faktúra č. 319/2016 9,90€ 22.12.2016 29.12.2016 Časopis Mladý zách.
FD/FSK1601258 Zábavné učení s.r.o. Faktúra č. 318/2016 117,58€ 22.12.2016 29.12.2016 Učeb. pomôcky
FD/12422016 Miroslav Vataha Faktúra č. 317/2016 449,47€ 22.12.2016 22.12.2016 Servisné práce
FD/FV160873 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 316/2016 64,80€ 21.12.2016 29.12.2016 Toner
FD/20161546 Ing. Peter Balint Faktúra č. 315/2016 416,22€ 21.12.2016 21.12.2016 Prac. oblečenie
FD/FV20164041 Ing. Ľudovit Paulina MIPA Faktúra č. 314/2016 82,79€ 21.12.2016 22.12.2016 Drogéria
FD/12622016 Miroslav Vataha Faktúra č. 313/2016 332,29€ 19.12.2016 20.12.2016 Elektroinšt. práce
FD/16595/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 312/2016 200,82€ 19.12.2016 20.12.2016 Kontajner
FD/20160308 Ing. Miroslav Sukenik-KOPEX Faktúra č. 311/2016 28,80€ 15.12.2016 20.12.2016 Známka pre psa
FD/5100307428 VSE a.s. Faktúra č. 310/2016 100,32€ 15.12.2016 20.12.2016 Elektrina 11/16
FD/61000014 Ladislav Ďurovčík Faktúra č. 309/2016 169,87€ 12.12.2016 21.12.2016 Elektromont. práce
FD/1212016 Miroslav Vataha Faktúra č. 308/2016 67,10€ 12.12.2016 21.12.2016 Linoleum ZŠ
FD/51161477 UPC s.r.o. Faktúra č. 307/2016 0€ 08.12.2016 Hotovosť Vyjadrenie k IS
FD/11622016 Miroslav Vataha Faktúra č. 306/2016 250€ 07.12.2016 20.12.2016 Dok. CO
FD/6791121742 Slovak Telecom Faktúra č. 305/2016 42,54€ 07.12.2016 20.12.2016 Hlasové služby
FD/3016942469 DOXX- Stravné lístky s.r.o Faktúra č. 304/2016 609,31€ 06.12.2016 20.12.2016 Stravné lístky
FD/21/2016 Ing. Matra Podolcová Faktúra č. 303/2016 600€ 06.12.2016 20.12.2016 Auditórske služby
FD/16167 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 302/2016 240€ 06.12.2016 20.12.2016 Právne služby
FD/7203846453 SPP a.s. Faktúra č. 301/2016 498€ 05.12.2016 20.12.2016 Dodávka plynu 12/16
FD/7610513874 Slovak Telecom Faktúra č. 300/2016 135,05€ 05.12.2016 20.12.2016 Hlasové služby
FD/15786/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 299/2016 31,20€ 05.12.2016 20.12.2016 NO 11/2016
FD/15785/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 298/2016 309,74€ 05.12.2016 20.12.2016 Vývoz odpadu 11/16
FD/0008 INPROST s.r.o. Faktúra č. 297/2016 67,60€ 05.12.2016 20.12.2016 Obecné noviny
FD/21625901 RAABE s.r.o. Faktúra č. 296/2016 46,10€ 05.12.2016 20.12.2016 Zák. v škol. praxi 11/16
FD/01262016 Maroš Pahulák-MRAMOR Faktúra č. 295/2016 428€ 02.12.2016 05.12.2016 Obedy 11/16
FD/01272016 Maroš Pahulák-MRAMOR Faktúra č. 294/2016 355,24€ 02.12.2016 05.12.2016 Režijné nákl. 11/16
FD/2121849840 VVS a.s. Faktúra č. 293/2016 48,73€ 30.11.2016 05.12.2016 Vodné, stočné 11/16 OÚ
FD/20160081 ZEPO s.r.o. Faktúra č. 292/2016 1403,40€ 29.11.2016 02.12.2016 Sanácia nezákonnej skládky
FD/5100307428 VSD a.s. Faktúra č. 291/2016 189€ 25.11.2016 25.11.2016 Pripojenie OM
    Faktúra č. 290/2016        
FD/61000013 Ladislav Ďurovčík Faktúra č. 289/2016 283,57€ 25.11.2016 20.12.2016 Elektromont. práce
FD/2016138 SMARTKIDS Faktúra č. 288/2016 57€ 25.11.2016 05.12.2016 Prvouka 2.r
FD/20161352 Disig a.s. Faktúra č. 287/2016 103,2€ 25.11.2016 05.12.2016 Učeb. pomôcky
FD/53771057 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 286/2016 45€ 25.11.2016 05.12.2016 Mes. poplatok
FD/FV160752 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 285/2016 252€ 24.11.2016 05.12.2016 Počítač
FD/20160075 ZEPO s.r.o. Faktúra č. 284/2016 30 948,85€ 23.11.2016 02.12.2016 Stavebné práce
FD/727/2016 Jozef Hreha Faktúra č. 283/2016 150,00€ 10.11. 2016 Hotovosť Dokumentác. BOZP
FD/163191542 MICHLOVSKÝ s.r.o Faktúra č. 282/2016 13,00€ 18.11. 2016 23.11. 2016 Vyjadrenie k st.pr.
FD/7293005929 VSE a.s. Faktúra č. 281/2016 99,19€ 18.11. 2016 23.11. 2016 Elektrina 10/16
FD/20160894 LIM PO, s.r.o. Faktúra č. 280/2016 81,00€ 18.11. 2016 23.11. 2016 Rekl. predmety
FD/20160493 INŠTALACENTRUM s.r.o. Faktúra č. 279/2016 127,20€ 14.11. 2016 23.11. 2016 Prečistenie kanal.
FD/160004 Obec Hatalov Faktúra č. 278/2016 33,67€ 14.11. 2016 23.11. 2016 Činnosť kontrolórky
FD/61000012 Ladislav Ďurovčík Faktúra č. 277/2016 586,45€ 14.11. 2016 23.11. 2016 Elektromont. práce
FD/6611629405 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 276/2016 13,90€ 11.11. 2016 23.11. 2016 Vyjadrenie k tel.s.
FD/20160857 LIM PO, s.r.o. Faktúra č. 275/2016 72,50€ 11.11. 2016 23.11. 2016 Stolový kalendár
FD/FO160186 Gajdoš Gabriel - REPREZENT Faktúra č. 274/2016 40,60€ 11.11. 2016 23.11. 2016 Zástava, vlajka SR
FD/20161356 Ing. Peter Balint Faktúra č. 273/2016 174,54€ 10.11. 2016 23.11. 2016 Disk, Rotor
FD/724/2016 Jozef Hreha Faktúra č. 272/2016 150,00€ 10.11. 2016 Hotovosť Dokumentác. BOZP
FD/FV160747 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 271/2016 1 096,80€ 09.11. 2016 23.11. 2016 Dochádzkový term.
FD/FV160742 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 270/2016 36,00€ 09.11. 2016 23.11. 2016 Oprava zvonč.
FD/FV160322 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 269/2016 34,80€ 07.11. 2016 23.11. 2016 Toner
FD/7441598783 VSE a.s. Faktúra č. 268/2016 246,00€ 07.11. 2016 23.11. 2016 Dodávka elektriny
FD/7441598782 VSE a.s. Faktúra č. 267/2016 374,00€ 07.11. 2016 23.11. 2016 Dodávka elektriny
FD/7790187432 Slovak Telecom Faktúra č. 266/2016 37,85€ 07.11. 2016 23.11. 2016 Hlasové služby
FD/16146 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 265/2016 240,00€ 07.11. 2016 23.11. 2016 Právne služby
FD/7609546210 Slovak Telecom Faktúra č. 264/2016 164,04€ 04.11. 2016 07.11. 2016 Hlasové služby
FD/14478/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 263/2016 31,20€ 04.11. 2016 07.11. 2016 NO 10/16
FD/14477/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 262/2016 311,04€ 04.11. 2016 07.11. 2016 Vývoz odpadu 10/16
FD/01142016 Maroš Pahulák-MRAMOR Faktúra č. 261/2016 243,19€ 03.11. 2016 7.11. 2016 Režijné nákl. 10/16
FD/01132016 Maroš Pahulák-MRAMOR Faktúra č. 260/2016 293,00€ 03.11. 2016 7.11. 2016 Obedy 10/16
FD/7313544161 SPP a.s. Faktúra č. 259/2016 498,00€ 04.11. 2016 02.11. 2016 Dodávka plynu 11/16
FD/537316422 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 258/2016 -29,34€ 29.10. 2016   Mes. poplatok
FD/2121740852 VVS a.s. Faktúra č. 257/2016 51,88€ 28.10. 2016 7.11. 2016 Vodné, stočné 10/16
FD/FV160682 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 256/2016 75,00€ 28.10. 2016 7.11. 2016 Preinštalácia + CD
FD/14167/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 255/2016 254,62€ 28.10. 2016 31.10. 2016 Odvoz a likvidácia odpadu
FD/2016193 RESORD s.r.o. Faktúra č. 254/2016 420,00€ 27.10. 2016 28.10. 2016 Stravovacie služby
FD/90336452 VVS a.s. Faktúra č. 253/2016 173,75€ 27.10. 2016 7.11. 2016 Vývoz obsahu žúmp
FD/5372728937 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 252/2016 45,00€ 26.10. 2016 7.11. 2016 Hlasové služby 11/16
FD/201606133 Market 24 s.r.o. Faktúra č. 251/2016 233,54€ 18.10. 2016 18.10. 2016 Sada dóz na potr.
FD/3501160184 Mesto Michalovce Faktúra č. 250/2016 13,34€ 27.10. 2016 7.11. 2016 Služby SOU
FD/3501160155 Mesto Michalovce Faktúra č. 249/2016 29,58€ 27.10. 2016 7.11. 2016 Služby SOU II.Q/16
FD/160551 Mladý záchranár, o.z Faktúra č. 248/2016 9,90€ 26.10. 2016 7.11. 2016 Časopis Mladý zách.
FD/5372688649 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 247/2016

80,03€

26.10. 2016 7.11. 2016 Hlasové služby
FD/20160393 Pavelčákovci s.r.o. Faktúra č. 246/2016 360,00€ 23.10. 2016 Hotovosť Honorár  akcia obce
FD/20160395 Pavelčákovci s.r.o. Faktúra č. 245/2016 85,00€ 25.10. 2016 3.11. 2016 CD nosiče
FD/160395-1 HP company s.r.o. Faktúra č. 244/2016 108,00€ 28.10. 2016 Hotovosť Dulce Maria
FD/160395 HP company s.r.o. Faktúra č. 243/2016 108,00€ 28.10. 2016 Hotovosť Rekl. predmety
FD/20160181 Ján Grajzeľ Faktúra č. 242/2016 244,50€ 21.10. 2016 21.10. 2016 Hrnček s potlačou
FD/20160180 Ján Grajzeľ Faktúra č. 241/2016 247,50€ 21.10. 2016 21.10. 2016 Kalendáre
FD/138333/16 FUR A s.r.o. Faktúra č. 240/2016 14,40€ 21.10. 2016 21.10. 2016 Spracovanie hl. III
FD/13501/16 FUR A s.r.o. Faktúra č. 239/2016 202,56€ 18.10. 2016 19.10. 2016 Likvidácia odpadu
FD/1610111 INSGRAF s.r.o. Faktúra č. 238/2016 1 169,70€ 18.10. 2016 19.10. 2016 Šport. potreby
FD/7287176056 VSE a.s. Faktúra č. 237/2016 - 11,77€ 10.10. 2016 17.10. 2016 Preplatok
FD/2016268 Vladimír Mišľan ml. Faktúra č. 236/2016 50,00€ 10.10. 2016 14.10. 2016 Technik PO IV. Q
FD/20160051 ZEPO s.r.o. Faktúra č. 235/2016 769,50€ 10.10. 2016 14.10. 2016 Materiál mostíky
FD/FV20163134 Ing. Ľudovit Paulina MIPA Faktúra č. 234/2016 415,00€ 10.10. 2016 14.10. 2016 Kancl. potreby
FD/4789252924 Slovak Telecom a.s. Faktúra č. 233/2016 37,58€ 7.10. 2016 14.10. 2016 Hlasové služby 9/16
FD/16138 JUDR. Vladimír Baťalík Faktúra č. 232/2016 240,00€ 7.10. 2016 14.10. 2016 Právne služby
FD/7608581045 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 231/2016 118,28€ 6. 10. 2016 6. 10. 2016 Hlasové služby 9/16
FD/20161269 Ing. Peter Balint Faktúra č. 230/2016 622,77€ 23.11.2016 6. 10. 2016 Krovinorez
FD/20161264 Ing. Peter Balint Faktúra č. 229/2016 196,68€ 6. 10. 2016 6. 10. 2016 Oprava kosačiek
FD/16159 MULTI šport Faktúra č. 228/2016 190,00€ 6. 10. 2016 6. 10. 2016 Basketb.kôš ZŠ
FD/12643/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 227/2016 31,20€ 6. 10. 2016 6. 10. 2016 Vývoz NO 9/16
FD/12642/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 226/2016 309,84€ 6. 10. 2016 6. 10. 2016 Vývoz odpadu 9/16
FD/7323461917 SPP a.s. Faktúra č. 225/2016 498,00€ 4. 10.2016 4. 10.2016 Zemný plyn 10/16
FD/2121636728 VVS a.s. Faktúra č. 224/2016 64,45€ 3. 10. 2016 4. 10.2016 Vodné a stočné 9/16
FD/2121636729 VVS a.s. Faktúra č. 223/2016 25,15€ 3. 10. 2016 4. 10.2016 Vodné a stočné 8, 9/16
FD/01012016 Maroš Pahulár - MRAMOR Faktúra č. 222/2016 172,64€ 3. 10. 2016 4. 10.2016 OBEDY r.n 9/16
FD/20161218 Ing. Peter Balint Faktúra č. 221/2016 127,72€ 3. 10. 2016 6. 10. 2016 Záhradk.potreby
FD/01002016 Maroš Pahulár - MRAMOR Faktúra č. 220/2016 208,00€ 3. 10. 2016 4. 10.2016 Obedy 9/16
FD/2121636164 VVS a.s. Faktúra č. 219/2016 22,01€ 3. 10. 2016 4. 10.2016 Vodné a stočné
FD/5368316184 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 218/2016 34,98€ 26. 9. 2016 4. 10.2016 Hlasové služby
FD/5368355124 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 217/2016 45,02€ 26. 9. 2016 4. 10.2016 Hlasové služby
FD/1160159 CLEAN-ED s.r.o. Faktúra č. 216/2016 2 235,00€ 19. 9. 2016 4. 10.2016 Al dvere, vysprávky
FD/2016128 Vladimír Mišľan Faktúra č. 215/2016 59,00€ 19. 9. 2016 22.9.2016 Oprava, kontrola HP
FD/2016127 Vladimír Mišľan Faktúra č. 214/2016 69,00€ 19. 9. 2016 22.9.2016 Oprava, kontrola HP
FD/FV160583 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 213/2016 57,41€ 19. 9. 2016 22.9.2016 Canon
FD/1092016 Igor Babulák Faktúra č. 212/2016 550,00€ 9. 9. 2016 22.9.2016 Preh. elektroinš. ZŠ
FD/3016931351 DOXX- Stravné lístky s.r.o Faktúra č. 211/2016 2 349,72€ 9. 9. 2016 9. 9. 2016 Stravné lístky
FD/11317/16

FURA s.r.o.

Faktúra č. 210/2016 31,20€ 8. 9.  2016 8. 9.  2016 Neb. odpad 8/16
FD/11316/16

FURA s.r.o.

Faktúra č. 209/2016 462,37€ 8. 9.  2016 8. 9.  2016 Odpad 8/16
FD/4788321935 Slovek Telecom a.s. Faktúra č. 208/2016 38,05€ 8. 9.  2016 8. 9.  2016 Hlasové služby 8/16
FD/ 7607618008 Slovek Telecom a.s. Faktúra č. 207/2016 117,84€ 5. 9.  2016 5. 9.  2016 Hlasové služby 8/16
FD/16123 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 206/2016 240,00€ 8. 9.  2016 8. 9.  2016 Právne služby
FD/7233717975 SPP a.s. Faktúra č. 205/2016 498,00€ 2. 9.  2016 5. 9.  2016 Zemný plyn 9/16
FD/5363957489 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 204/2016 80,03€ 2. 9.  2016 5. 9.  2016 Hlasové služby
FD/2121533070 VVS a.s. Faktúra č. 203/2016 73,88€ 2. 9.  2016 5. 9.  2016 Vodné stočné 8/16
FD/201641199 NiSSR a.s. Faktúra č. 202/2016 234,00€ 22. 8.  2016 11. 8.2016 Licencia do NIPSR
FD/0416080979 Poradca podnikateľa s.r.o. Faktúra č. 201/2016 26,40€ 22. 8.  2016 11. 8.2016 Finančný spravodaj
FD/21615332 RAABE s.r.o. Faktúra č. 200/2016 41,35€ 22. 8.  2016 5. 9.  2016 Adm.  A hos. školy
FD/54/2016 Tibor Farkaš - BELIVIE Faktúra č. 199/2016 66,00€ 16. 8.  2016 16. 8.  2016 Obrusy
FD/00010 Pomoc psíkom na vých. Sl. Faktúra č. 198/2016 140,00€ 10. 8.  2016 11. 8.2016 Odchyt 12 psov
FD/7606704490 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 197/2016 40,93€ 9. 8.  2016 11. 8.2016 Hlasové služby 7/16
FD/10825/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 196/2016 187,38€ 9. 8.  2016 11. 8.2016 Odpad z VKK
FD/2787391504 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 195/2016 38,51€ 9. 8.  2016 11. 8.2016 Hlasové služby 7/16
FD/7468735248 VSE a.s. Faktúra č. 194/2016 710,00€ 8. 8.  2016 11. 8.2016 Dodávka el. 6,7,8/16
FD/7468735249 VSE a.s. Faktúra č. 193/2016 246,00€ 8. 8.  2016 11. 8.2016 Dodávka el. 6,7,8/16
FD/16110 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 192/2016 240,00€ 8. 8.  2016 11. 8.2016 Právne služby 8/16
FD/7606655687 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 191/2016 118,92€ 8. 8.  2016 11. 8.2016 Hlasové služby 7/16
FD/1605 AGROPRO Faktúra č. 190/2016 2 154,93€ 8. 8.  2016 11. 8.2016 Tech. Doz. Kanalizá
FD/10046/16 FURA s.r.o Faktúra č. 189/2016 31,20€ 3. 8.  2016 3. 8.  2016 Neb. Odpad 7/16
FD/10045/16 FURA s.r.o Faktúra č. 188/2016 311,04€ 3. 8.  2016 3. 8.  2016 Odpad 7/16
FD/ FV160488 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 187/2016 249,90€ 2. 8.  2016 2. 8.  2016 Servisné služby
FD/2121424900 VVS a.s. Faktúra č. 186/2016 67,60€ 2. 8.  2016 2. 8.  2016 Spotreba vody 7/16
FD/7273596426 SPP a.s. Faktúra č. 185/2016 498,00€ 2. 8.  2016 2. 8.  2016 Odb. zem.pl.
FD/2016225 Vladimír MIŠĽAN ml. Faktúra č. 184/2016 50,00€ 28. 7. 2016 28. 7. 2016 Technik PO 3/16
FD/5359624553 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 183/2016 80,38€ 25. 7. 2016 28. 7. 2016 Hlasové služby
FD/20160031 ZEPO s.r.o. Faktúra č. 182/2016 159,00€ 21. 7.2016 21. 7.2016 PVC rúra
FD/3501160098 Mesto Michalovce Faktúra č. 181/2016 62,28€ 21. 7.2016 21. 7.2016 Služby SOU
FD/3501160128 Mesto Michalovce Faktúra č. 180/2016 13,34€ 21. 7.2016 21. 7.2016 III.Q 2016 SOÚ
FD/1162207306 ŠEVT a. s. Faktúra č. 179/2016 2,30€ 21. 7.2016 21. 7.2016 Triedna kniha
FD/FV160473 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 178/2016 166,79€ 21. 7.2016 21. 7.2016 Kanc. el. príslušens
FD/9229/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 177/2016 14,40€ 19. 7.2016 19. 7.2016 Hlásenia o vz. Od
FD/2016028 GEOSPOL EAST Ing. M. Kundrát Faktúra č. 176/2016 690,00€ 14. 7.2016 19. 7.2016 Zam. hraníc  poz.
FD/7605694831 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 175/2016 117,01€ 12. 7.2016 19. 7.2016 Hlasové služby
FD/500160293 ARRIVA Michalovce a.s. Faktúra č. 174/2016 366,00€ 11. 7. 2016 12. 7.2016 Preprava osôb
FD/7605744044 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 173/2016 42,29€ 8. 7. 2016 12. 7.2016 Hlasové služby
FD/16094 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 172/2016 240,00€ 6. 7.2016 6. 7.2016 Právne služby
FD/9786463649 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 171/2016 35,42€ 4. 7. 2016 6. 7.2016 Hlasové služby
FD/7313463345 SPP a.s. Faktúra č. 170/2016 498,00€ 1. 7. 2016 6. 7. 2016 Odber ZP 7/16
FD/8276/16 FURA s.r.o Faktúra č. 169/2016 309,84€ 1. 7. 2016 6. 7. 2016 Zmesový k.od 6/16
FD/8277/16 FURA s.r.o Faktúra č. 168/2016 31,20€ 1. 7. 2016 6. 7. 2016 NO Paušálna suma
FD/FV160448 Gnoma, s.r.o. Faktúra č. 167/2016 92,74€ 1. 7. 2016 6. 7. 2016 Toner 4 ks
FD/5355270658 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 166/2016 81,74€ 1. 7. 2016 6. 7. 2016 Hlasové služby
FD/15516 FS Hatalovčan Faktúra č. 165/2016 200,00€ 15. 5. 2016 31. 5. 2016 Honorár za vystúpenie
FD/201641163 NiSSR a.s. Faktúra č. 164/2016 120,00€ 29. 6. 2016 6. 7. 2016 Export údajov z reg
FD/00692016 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 163/2016 177,62€ 29. 6. 2016 6. 7. 2016 Reži. náklady 6/16
FD/00682016 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 162/2016 214,00€ 29. 6. 2016 6. 7. 2016 Obedy 6/2016
FD/21612468 RAABE s.r.o. Faktúra č. 161/2016 44,95€ 27. 6. 2016 6. 7. 2016 Zákony v šk. praxi
FD/2121318268 VVS a.s. Faktúra č. 160/2016 45,59€ 27. 6. 2016 27. 6. 2016 Vodné a st. 3-6/16
FD/2121230936 VVS a.s. Faktúra č. 159/2016 34,58€ 27. 6. 2016 27. 6. 2016 Vodné a st. 6/2016
FD/2121318267 VVS a.s. Faktúra č. 158/2016 33,01€ 27. 6. 2016 27. 6. 2016 Vodné a st. 3-6/16
FD/2016-070 Drahoslava Dankaninová Faktúra č. 157/2016 96,00€ 27. 6. 2016 27. 6. 2016 Dočasné dopr. znač
FD/7843/16 FURA s.r.o Faktúra č. 156/2016 118,80€ 24. 6. 2016 27. 6. 2016 Dodané čer. vrecia
FD/7842/16 FURA s.r.o Faktúra č. 155/2016 28,30€ 24. 6. 2016 27. 6. 2016 Dodané vrecia
FD/3016921614 DOXX – Stravné lístky, s.r.o Faktúra č. 154/2016 1  377,79€ 24. 6. 2016 hotovosť Stravné lístky
FD/1162205952 ŠEVT a.s. Faktúra č. 153/2016 50,48€ 22. 6. 2016 27. 6. 2016 Kancelárske potreby
FD/22016034 SICCO s.r.o. Faktúra č. 152/2016 42,70€ 22. 6. 2016 27. 6. 2016 Toner Canon
FD/FV160355 Gnoma, s.r.o. Faktúra č. 151/2016 285,60€ 21. 6. 2016 27. 6. 2016

Servisné služby

FD/FV160414 Gnoma, s.r.o. Faktúra č. 150/2016 300,90€ 21. 6. 2016 27. 6. 2016

Servisné služby

FD/FV160413 Gnoma, s.r.o. Faktúra č. 149/2016 271,40€ 21. 6. 2016 27. 6. 2016 HP Compaq Elite
FD/20160027 ZEPO, spol. s.r.o. Faktúra č. 148/2016 179 577,47€ 21. 6. 2016 21. 6. 2016 Kanalizácia Laškovce
FD/2016078 J. Schotz  AUTODOPRAVA Faktúra č. 147/2016 72,00€ 20. 6. 2016 27. 6. 2016 Preprava osôb
FD/500160208 ARRIVA Michalovce a.s Faktúra č. 146/2016 103,00€ 16. 6. 2016 28.6.2016 Preprava osôb
FD/20160251 INŠTALACENTRUM s.r.o. Faktúra č. 145/2016 127,20€ 9.6.2016 13.6.2016 Prečistenie kanalizácie
FD/0785530053 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 144/2016 34,78€ 9.6.2016 13.6.2016 Hlasové služby 5/16
FD/16079 JUDr.Vladimír Baťalík Faktúra č. 143/2016 240,00€ 9.6.2016 13.6.2016 Právne služby 6/16
FD/FV2016118 Ladislav Lechman Faktúra č. 142/2016 90,00€ 9.6.2016 13.6.2016 DS a DR práce
FD/7604781810 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 141/2016 42,29€ 9.6.2016 13.6.2016 Hlasové služby 5/16
FD/51160713 UPC BROADBAND SLOVAKIA Faktúra č. 140/2016 17,00€ 9.6.2016 hotovosť Vyjadrenie k IS
FD/00572016 Maroš Pahulák MRAMOR Faktúra č. 139/2016 399,80 8.6.2016 8.6.2016 Obedy 5/16
FD/00582016 Maroš Pahulák MRAMOR Faktúra č. 138/2016 212,48€ 8.6.2016 8.6.2016 Réžjné náklady 5/16
FD/7604732742 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 137/2016 130,54€ 6.6.2016 8.6.2016 Hlasové služby 5/16
FD/6787/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 136/2016 31,20€ 1.6.2016 8.6.2016 Nebezp. odpad
FD/6786/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 135/2016 310,34€ 1.6.2016 8.6.2016 Odvoz odpadu
FD/6467/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 134/2016 207,77€ 1.6.2016 8.6.2016 Odvoz odpadu
FD/7218675115 SPP a.s. Faktúra č. 133/2016 498,00€ 1.6.2016 8.6.2016 Odber plynu 6/16
FD/20160601 Marta Rudňanská Faktúra č. 132/2016 100,00€ 1.6.2016 1.6.2016 Poradné služby v úč.
FD/16010 Michal Kuliňák Faktúra č. 131/2016 235,20€ 30.5.2016 31.5.2016 Montáž skríň
FD/1082016 Miroslav Vataha Faktúra č. 130/2016 127,02€ 24.05.2016 31.5.2016 Oprava gamatiek
FD/2016061 Jozef Scholz Autodoprava Faktúra č. 129/2016 166,56€ 30.5.2016 31.5.2016 Školský výlet Košice
FD/3501160040 Mesto Michalovce Faktúra č. 128/2016 20,69€ 30.5.2016 31.5.2016 Náklady SOcÚ IIQ
FD/3501160068 Mesto Michalovce Faktúra č. 127/2016 13,34€ 30.5.2016 31.5.2016 SOcÚ – IIQ2016
FD/1092016 Miroslav VATAHA Faktúra č. 126/2016 65,35€ 27.5.2016 31.5.2016 Opravy  v KD
FD/2121215005 VVS a.s. Faktúra č. 125/2016 28,30€ 27.5.2016 31.5.2016 Vodné a stočné 5/16
FD/163190691 Michlovský s.r.o. Faktúra č. 124/2016 246,00€ 27.5.2016 8.6.2016 Rozšírenie NN siete
FD/31610429 RAABE s.r.o. Faktúra č. 123/2016 72,35€ 26.5.2016 26.5.2016 Zákony
FD21609502 RAABE s.r.o. Faktúra č. 122/2016 41,35€ 26.5.2016 26.5.2016 Administ.a a hos.
FD/5350926943 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 121/2016 79,99€ 26.5.2016 26.5.2016 Hlasové služby
FD/6611613413 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 120/2016 13,90€ 23.5.2016   Vyjadrenie ku sieti
FD/02052016 Ing. Vladimír Kríž Faktúra č. 119/2016 650,00€ 18.5.2016 26.5.2016 Projekt. Dokument
FD/16075 MULTI šport Faktúra č. 118/2016 61,30€ 18.5.2016 26.5.2016 Poháre, futb. lopta
FD/01052016 Ing. Vladimír Kríž Faktúra č. 117/2016 200,00€ 18.5.2016 26.5.2016 Projekt. dok. ver. Osvet.
FD/201622880 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. Faktúra č. 116/2016 399,80€ 9.5.2016 9.5.2016 Učebné programy
FD/7603820786 Slovak Telecom a.s. Faktúra č. 115/2016 42,29€ 9.5.2016 9.5.2016 Služby 4/16
FD/FA1602000992 Hagleitner Faktúra č. 114/2016 125,86€ 9.5.2016 9.5.2016 Hygienické potreby
FD/9784602794 Slovak Telecom a.s. Faktúra č. 113/2016 34,58€ 6.5.2016 6.5.2016 Služby 4/16
FD/7603773017 Slovak Telecom a.s. Faktúra č. 112/2016 117,94€ 6.5.2016 6.5.2016 Služby 4/16
FD/16065 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 111/2016 240,00€ 5.5.2016 5.5.2016 Právne služby 5/16
FD/20160501 Marta Rudňanská Faktúra č. 110/2016 100,00€ 5.5.2016 5.5.2016 Služby 5/16
FD/7498637189 VSE a.s. Faktúra č. 109/2016 710,00€ 5.5.2016 5.5.2016 Elektrina 3,4/16
FD/7498637190 VSE a.s. Faktúra č. 108/2016 246,00€ 5.5.2016 5.5.2016 Elektrina 3,4/16
FD/5419/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 107/2016 31,20€ 3.5.2016 3.5.2016 Služby 4/16
FD/5418/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 106/2016 310,64€ 3.5.2016 3.5.2016 Služby 4/16
FD/20160438 Ing. Peter Balint Faktúra č. 105/2016 759,00€ 3.5.2016 3.5.2016 Krovinorez
FD/7175339910 SPP a.s. Faktúra č. 104/2016 498,00€ 2.5.2016 3.5.2016 Odber plynu 5/16
FD/00392016 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 103/2016 218,00€ 2.5.2016 3.5.2016 Obedy 4/16
FD/00402016 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 102/2016 180,94€ 2.5.2016 3.5.2016 Režijné nák. 4/16
FD/2121110570 VVS a.s. Faktúra č. 101/2016 22,01€ 29.4.2016 3.5.2016 Spotreba 4/16
FD/11160119 DATATRADE s.r.o. Faktúra č. 100/2016 58,56€ 25.4.2016 25.4.2016 Roč. pop. Služ.obce
FD/5346598090 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 99/2016 126,81€ 25.4.2016 25.4.2016 Hlasové služby
FD/5033/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 98/2016 210,37€ 25.4.2016 25.4.2016 Likvidácia odpadu
FD/160251 SECOMP s.r.o. Faktúra č. 97/2016 18,00€ 21.4.2016 21.4.2016 Inšt. softwéru
FD/00352016 Maroš Pahulák-MRAMOR Faktúra č. 96/2016 146,91€ 19.4.2016 21.4.2016 Réžij.nák. 3/2016
FD/00342016 Maroš Pahulák-MRAMOR Faktúra č. 95/2016 177,00€ 19.4.2016 21.4.2016 Obedy 3/2016
FD/20160328 Ing. Peter Balint Faktúra č. 94/2016 147,58€ 15.4.2016 18.4.2016 Pracovné náradie
FD/FV160258 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 93/2016 44,00€ 15.4.2016 21.4.2016 Toner HP
FD/4548/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 92/2016 14,40€ 11.4.2016 18.4.2016 Spracovanie hlásení
FD/20160354 LIM PO s.r.o. Faktúra č. 91/2016 192,90€ 11.4.2016 18.4.2016 Reklamné predmety
FD/7602815647 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 90/2016 130,85€ 7.4.2016 11.4.2016 Hlas. služby 3/16
FD/2016084 Vladimír Mišľan ml. Faktúra č. 89/2016 50,00€ 7.4.2016 11.4.2016 Technik PO II Q

FD/5342285715

Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 88/2016 94,55€ 7.4.2016 11.4.2016 Hlas. služby
FD/9783674211 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 87/2016 35,02€ 7.4.2016 11.4.2016 Hlasové služby 4/16
FD/7602860307 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 86/2016 42,29€ 6.4.2016 11.4.2016 Mes.poplatky 3/16
FD/2016278 A:O:D: Trade s.r.o. Faktúra č. 85/2016 21,42€ 6.4.2016 11.4.2016 Školské ovocie 3/16
FD/21604676 RAABE s.r.o. Faktúra č. 84/2016 41,35€ 6.4.2016 11.4.2016 Ad. a hos. školy
FD/20160401 Marta Rudňanská Faktúra č. 83/2016 100,00€ 6.4.2016 11.4.2016 Porad. s. účtovnic.
FD/16050 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 82/2016 240,00€ 6.4.2016 11.4.2016 Právne služby 4/16
FD/31032016-0 TELLUS – Peter Lukáč Faktúra č. 81/2016 36.00€ 4.4.2016 6.4.2016 Inšt. a serv. práce
FD/3613/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 80/2016 461,17€ 4.4.2016 6.4.2016 Služby 3/16
FD/3614/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 79/2016 31,20€ 4.4.2016 6.4.2016 NO – pauš. cena
FD/7238597889 SPP a.s. Faktúra č. 78/2016 498,00€ 4.4.2016 6.4.2016 Odber ZP 4/16
FD/1605023 Slovgram Faktúra č. 77/2016 38,50€ 31.3.2016 6.4.2016 Verej. rozhlas  2016
FD/3016910601 DOXX/ Stravné  lístky Faktúra č. 76/2016 2849,64€ 30.3.2016 Hotovosť Stravné lístky
FD/20160252 Ing. Peter Balint Faktúra č. 75/2016 233,81€ 31.3.2016 31.3.2016 Mon. Nohavi,. furik
FD/FV160204 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 74/2016 126,00€ 30.3.2016 31.3.2016 Aktual. Obec
FD/2121004125 VVS a.s. Faktúra č. 73/2016 18,86€ 29.3.2016 29.3.2016 Spotr. El. en. 3/16
FD/2121003848 VVS a.s. Faktúra č. 72/2016 29,87€ 29.3.2016 29.3.2016 Vyúčtovanie 1-3/16
FD/2121003847 VVS a.s. Faktúra č. 71/2016 45,59€ 29.3.2016 29.3.2016 Vyúčtovanie 1-3/16
FD/3306413186 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 70/2016 90,00€ 21.3.2016 Hotovosť Microsoft Lumia
FD/90312332 VVS a.s. Faktúra č. 69/2016 198,74€ 17.3.2016 23.3.2016 Vývoz obsahu žúmp
FD/FV160176 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 68/2016 270,00€ 15.3.2016 18.3.2016 Servisné služby 2/16
FD/0072016 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 67/2016 122,01€ 17.3.2016 18.3.2016 Réžijné nákl. 1/16
FD/0062016 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 66/2016 147,00€ 17.3.2016 18.3.2016 Obedy 1/16
FD/2016138 A.O.D. Trade s.r.o. Faktúra č. 65/2016 10,40€ 11.3.2016 18.3.2016 Školské ovocie 2/16
FD/7601898314 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 64/2016 42,29€ 11.3.2016 18.3.2016 Hlas. služby 2/16
FD/162703130 IFOsoft s.r.o. Faktúra č. 63/2016 198,31€ 10.3.2016 18.3.2016 Update program
FD/FV20160715 MIPA Faktúra č. 62/2016 61,73€ 10.3.2016 18.3.2016 Tovar pre ZŠ
FD/FV20160716 MIPA Faktúra č. 61/2016 265,61€ 10.3.2016 18.3.2016 Kanc. Potreby OcÚ
FD/24016028013 Wolters Kluwer s.r.o. Faktúra č. 60/2016 72,00€ 9.3.2016 18.3.2016 Predpl mesačníka
FD/16036 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 59/2016 240,00€ 8.3.2016 18.3.2016 Právne služby 3/16
FD/2016003 Miloš Pirkovský Vodnár Faktúra č. 58/2016 684,00€ 8.3.2016 18.3.2016 Práce na plynovode
FD/4782748136 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 57/2016 35,53€ 8.3.2016 18.3.2016 Mes. poplatky 2/16
FD/162003006 IFOsoft s.r.o. Faktúra č. 56/2016 20,76€ 7.3.2016 7.3.2016 Dodávka tovaru
FD/7601857117 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 55/2016 114,12€ 7.3.2016 7.3.2016 Mes. poplatky 2/16
FD/20160301 Marta Rudňanská Faktúra č. 54/2016 100,00€ 7.3.2016 7.3.2016 Účtovné služ. 1/16
FD/22016011 SICCO s.r.o. Faktúra č. 53/2016 34,88€ 7.3.2016 7.3.2016 Foto papier CANON
FD/2159/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 52/2016 31,20€ 3.3.2016 4.3.2016 Služby 2/16
FD/2158/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 51/2016 309,35€ 3.3.2016 4.3.2016 Služby 2/16
FD/7233608797 SPP a.s. Faktúra č. 50/2016 498,00€ 2.3.2016 2.3.2016 Zem. Plyn 3/2016
FD/FA002136/16/00 INGEMA s.r.o. Faktúra č. 49/2016 827,81€ 2.3.2016 2.3.2016 Tovar podľa DL
FD/FA002137/16/00 INGEMA s.r.o. Faktúra č. 48/2016 20,45€ 2.3.2016 2.3.2016 Ceresit
FD/2120899410 VVS a.s. Faktúra č. 47/2016 22,01€ 2.3.2016 2.3.2016 Vodné, stočné
FD/FV160163 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 46/2016 120,00€ 2.3.2016 2.3.2016 Toner
FD/00142016 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 45/2016 97,11€ 1.3.2016 2.3.2016 Reži. Nák 2/2016
FD/00132016 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 44/2016 117,00€ 1.3.2016 2.3.2016 Obedy 2/2016
FD/FV21/2016210017 PPG Deco Slovakia s.r.o Faktúra č. 43/2016 79,79€ 1.3.2016 2.3.2016 Drogér. tovar
FD/2016028 RVC Michalovce Faktúra č. 42/2016 25,00€ 25.2.2016 26.2.2016 Publikácia k účt.
FD/5338012304 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 41/2016 80,90€ 24.2.2016 26.2.2016 Hlas. služby 2/2016
FD/1560/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 40/2016 30,00€ 25.2.2016 26.2.2016 Nálepky FÚRA
FD/1503/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 39/2016 224,25€ 25.2.2016 2.3.2016 Odvoz odpadu VKK
FD/20160142 Ing. Peter Balint Faktúra č. 38/2016 288,10€ 24.2.2016 24.2.2016 Pracovné nástroje
FD/2161102613 SOZA Faktúra č. 37/2016

14,28€,

23.2.2016 23.2.2016 Hudba - 2016
FD/FV160108 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 36/2016 45,40€ 23.2.2016 23.2.2016 Antivirusový pr.
FD/FV160111 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 35/2016 24,00€ 23.2.2016 23.2.2016 Toner HP
FD/2016049 A.O:D: Trade s.r.o. Faktúra č. 34/2016 18,36€ 22.2.2016 23.2.2016 Školské ovocie
FD/1162201928 ŠEVT a.s. Faktúra č. 33/2016 44,58€ 22.2.2016 23.2.2016 Kancelárske potreby
FD/20160158 LIM PO s.r.o. Faktúra č. 32/2016 6,82€ 22.2.2016 hotovosť Zástava SR
FD/160114 Mladý záchranár, o.z Faktúra č. 31/2016 9,90€ 11.2.2016 23.2.2016 Časopis
FD/7600939803 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 30/2016 58,73€ 11.2.2016 23.2.2016 Hlasové služby
FD/7421736930 VSE a.s. Faktúra č. 29/2016 246,00€ 11.2.2016 23.2.2016 Elektrina 2/2016
FD/20160093 LIM PO s.r.o. Faktúra č. 28/2016 22,48€ 11.2.2016 hotovosť Vlajka SR
FD/160071 HP company s.r.o. Faktúra č. 27/2016 174,00€ 9.2.2016 hotovosť Darčekové predmety
FD/7421736929 VSE a.s. Faktúra č. 26/2016 710,00€ 9.2.2016 12.2.2016 Elektrina 2/2016

FD/20160201

Marta Rudňanská Faktúra č. 25/2016 100,00€ 8.2.2016 8.2.2016 Účtovné sl. 2/2016
FD/7781827275 Slovak Telecom a.s. Faktúra č. 24/2016 35,22€ 8.2.2016 8.2.2016 Pevná linka 1/2016
FD/7600899564 Slovak Telecom a.s. Faktúra č. 23/2016 128,50€ 8.2.2016 8.2.2016 Hlasové slu.1/2016
FD/16023 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 22/2016 240,00€ 8.2.2016 8.2.2016 Právne sl. 2/2016
FD/482/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 21/2016 310,34€ 3.2.2016 4.2.2016 Kom. odp. 1/2016
FD/483/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 20/2016 31,20€ 3.2.2016 4.2.2016 Nebez.odp. 1/2016
FD/3016904427 DOXX- Str.lísky s.r.o. Faktúra č. 19/2016 2349,72€ 3.2.2016 hotovosť Stravné lístky
FD/7238553450 SPP a.s. Faktúra č. 18/2016 498,00€ 2.2.2016 4.2.2016 Zemný plyn 2/2016
FD/2120800276 VVS a.s. Faktúra č. 17/2016 51,88€ 1.2.2016 1.2.2016 Vodné stočné1/2016
FD/20160050 LIM PO s.r.o. Faktúra č. 16/2016 35,00€ 1.2.2016 dobierka Známky pre psov
FD/00052/2015 Jozef Smrhola-OLYMP Faktúra č. 15/2016 31,90€ 28.1.2016 28.1.2016

Dopravné

FD/5333747762 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 14/2016 45,91€ 26.1.2016 27.1.2016 Hlasové služby OcÚ
FD/5333705321 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 14/2016 34,99€ 26.1.2016 27.1.2016 Hlasové služby ZŠ
FD/20160054 Ing. Peter Balint Faktúra č. 13/2016 489,00€ 26.1.2016 27.1.2016 Snežná fréza

FD/162001113

FD/162901552

IFOsoft s.r.o. Faktúra č. 12/2016 142,56€ 26.1.2016 27.1.2016 Programové vybavenie
FD/162701274 IFOsoft s.r.o. Faktúra č. 11/2016 54,96€ 26.1.2016 27.1.2016 Update program mzdy
FD/FV20160125 Anna Cupáková Faktúra č. 10/2016 40,00€ 15.1.2016 15.1.2016 Odborný seminár
FD/3501160010 Mesto Michalovce Faktúra č. 9/2016

12,86€

15.1.2016 19.1.2016 SOU – pred.1-3/16
FD/2016013 Vladimír Mišľan ml. Faktúra č. 8/2016

50,00€

15.1.2016 19.1.2016 Technik PO 1-3/16
FD/7115389118 SPP a.s. Faktúra č. 7/2016

498,00€

14.1.2016 19.1.2016 Záloh. Platba 1/16
FD/20160101 Marta Rudňanská Faktúra č. 6/2016 100,00€ 14.1.2016 19.1.2016 Porad. Služhy 01/16
FD/FV160026 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 5/2016 32,70€ 14.1.2016 19.1.2016 Kanc. potreby
FD/FV160015 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 4/2016 202,20€ 12.1.2016 13.1.2016 Toner
FD/16009 JuDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 3/2016 240,00€ 11.1.2016 11.1.2016 Právne služby 1/16
FD/616002352 WebHouse s.r.o. Faktúra č. 2/2016 14,75€ 11.1.2016 11.1.2016 Doména 2016

FD/715088372

WebHouse

Faktúra č.1/2016

33,12€

4.1.2016

4.1.2016

Webhosting

 © Copyright Igor23 Aktualizované 15. 02. 2018