Vitajte na oficiálnych stránkach obce Laškovce

 

Aktuality

Samospráva

Obec

Úradná tabuľa

Evidencia obyvateľstva

Prenesený výkon

Základná škola

Organizácie a združenia

Obecné noviny

Kultúra

Šport

Fotogaléria

Verejné obstarávanie

Zverejňovanie dokumentov

Faktúry

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Zmluvy

Objednávky

Zber odpadov

MAS Duša

Projekty

Terénna sociálna práca

Zdravé komunity

Otázky občanov

Cirkev

Kontakt


Úradné hodiny

Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok nestránkový deň

Kontakt

Obecný úrad Laškovce

Laškovce  36

072 01  Pozdišovce

Tel: 056/64 722 04
Mobil:  
Email ocu.laskovce@post.sk

Návštevnosť stránky

 Faktúry 2015


Zoznam všetkých faktúr, ktoré je obec povinná zverejňovať na základe zákona č. 546/2010 Z.z..

Druh faktúry/

Číslo

Dodávateľ / Partner

Súbor / pdf.

Suma s DPH

Dátum

 

Popis faktúry

prijatia

úhrady

FD/2016/0046 A.O.D Trade s.r.o. Faktúra č. 383/2015 7,96€ 15.1.2016 19.1.2016 Škol. ovocie 12/15
FD/3501150208 Mesto Michalovce Faktúra č. 382/2015 49,97€ 15.1.2016 19.1.2016 Služby SOU 9-12/15
FD/7452091467 SPP a.s. Faktúra č. 381/2015 - 1 206,88€ (preplatok) 13.1.2016 19.1.2016 Vyúčtovanie 2015
FD/17211/15 FURA s.r.o Faktúra č. 380/2015 178,54€ 13.1.2016 19.1.2016 Likvidácia od. 12/15
FD/7511554403 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 379/2015 62,80€ 12.1.2016 13.1.2016 Hlasové služby
FD/5329418228 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 378/2015 34,99€ 12.1.2016 13.1.2016 Hlasové služby ZŠ
FD/5329459966 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 378/2015

45,91€

12.1.2016 13.1.2016 Hlasové služby Ocú
FD/8780912991 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 377/2015

31,52€

7.1.2016 11.1.2016 Hlasové služby
FD/16111/15 FURA s.r.o Faktúra č. 376/2015

31,20€

7.1.2016 11.1.2016 Nebezpečný odpad
FD/16110/15 FURA s.r.o Faktúra č. 375/2015

309,64€

7.1.2016 11.1.2016 Zmes. Kom. odpad
FD/7511512946 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 374/2015

132,06€

7.1.2016 11.1.2016 Hlasové služby

FD/20150274

Ján Grajzeľ

Faktúra č. 373/2015

217,50€

30.12.2015

30.12.2015

Kalendáre 2016

FD/51000014

Ladislav Ďurovčík

Faktúra č. 372/2015

634,00€

30.12.2015

30.12.2015

Elektrom. práce

FD/51000013

Ladislav Ďurovčík

Faktúra č. 371/2015

239,16€

30.12.2015

30.12.2015

Oprava vian. osvet.

FD/001182015

Maroš Pahulák MRAMOR

Faktúra č. 370/2015

111,22€

28.12.2015

28.12.2015

Režijné nák. 12/15

FD/001172015

Maroš Pahulák MRAMOR

Faktúra č. 369/2015

134,00€

28.12.2015

28.12.2015

Obedy 12/15

FD/21526770

RAABE

Faktúra č. 368/2015

41,35€

28.12.2015

28.12.2015

Hos. Školy

FD/2120694561

VVS a.s.

Faktúra č. 367/2015

30,13€

28.12.2015

28.12.2015

12/15 ZŠ

FD/2120694559

VVS a.s.

Faktúra č. 366/2015

36,16€

28.12.2015

28.12.2015

12/15 Dom smútku

FD/2120694560

VVS a.s.

Faktúra č. 365/2015

15,72€

28.12.2015

28.12.2015

12/15 – róm. kom.

FD/OPS/1514/2015

PRIMA banka Slovensko a.s.

Faktúra č. 364/2015

43,08€

21.12.2015

15.12.2015

Ročné vedenie účtu

FD/43/2015

INITED s.r.o.

Faktúra č. 363/2015

200,00€

21.12.2015

28.12.2015

Vykonanie ver. Obs. VV

FD/51000012

Ladislav Ďurovčík

Faktúra č. 362/2015

9 614,09€

17.12.2015

17.12.2015

Oplotenie ZŠ

FD/FV2015342

Ladislav Lechman

Faktúra č. 361/2015

18,00€

17.12.2015

17.12.2015

DR Práce

FD/12201505

Miroslav VATAHA

Faktúra č. 360/2015

27,10€

17.12.2015

17.12.2015

Oprava plyn. gam.

FD/FV150753

Gnoma, s.r.o.

Faktúra č. 359/2015

25,00€

16.12.2015

17.12.2015

Toner HP Canon

FD/150910

Mladý záchranár, o.z.

Faktúra č. 358/2015

9,90€

16.12.2015

17.12.2015

Časopis

FD/2015618

A.O.D Trade s.r.o.

Faktúra č. 357/2015

9,79€

16.12.2015

17.12.2015

Školské ovocie

FD/FV150861

Gnoma, s.r.o.

Faktúra č. 356/2015

15,36€

16.12.2015

17.12.2015

Toner HP

FD/7510598826

Slovak Telekom, a.s.

Faktúra č. 355/2015

64,97€

14.12.2015

17.12.2015

Hlasové služby

FD/8360107334

Wolters Kluwer s.r.o.

Faktúra č. 354/2015

75,00€

9.12.2015

17.12.2015

Predplatné časopisu

FD/1780000075

Slovak Telekom, a.s.

Faktúra č. 353/2015

42,55€

9.12.2015

17.12.2015

Hlasové služby

FD/99755045

PORADCA s.r.o.

Faktúra č. 352/2015

39,00€

9.12.2015

29.12.2015

Mesačník VS 2015

FD/20151201

Marta Rudňanská

Faktúra č. 351/2015

300,35€

8.12.2015

8.12.2015

Účtovné práce

FD/500188

MediaDIDA s.r.o.

Faktúra č. 350/2015

506,40€

7.12.2015

8.12.2015

Učebné pomôcky

FD/15/2015

Ing. Marta Podolcová

Faktúra č. 349/2015

600,00€

8.12.2015

8.12.2015

Audit r. 2014

FD/3011201501

Varbek s.r.o.

Faktúra č. 348/2015

634,80€

30.11.2015

30.11.2015

Projekt . osvetl. Cin.

FD/1177956011

Martinus. Sk s.r.o.

Faktúra č. 347/2015

49,31€

30.11.2015

30.11.2015

Zákon o ob. Zriad.

FD/001102015

Maroš Pahulák - MRAMOR

Faktúra č. 346/2015

314,57€

7.12.2015

7.12.2015

Réž. Nák. 6,11/15

FD/001092015

Maroš Pahulák - MRAMOR

Faktúra č. 345/2015

379,00€

7.12.2015

7.12.2015

Obedy  6,11/15

FD/7510555342

Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 344/2015

132,16€

7.12.2015

7.12.2015

Hlaso.služby 11/15

FD/20150141

ZEPO s.r.o.

Faktúra č. 343/2015

1 302,67€

7.12.2015

7.12.2015

Výkon stav. Mech.

FD/15162

JUDr. Vladimír Baťalík

Faktúra č. 342/2015

240,00€

4.12.2015

4.12.2015

Práv. služby 12/15

FD/2120592014

VVS a.s.

Faktúra č. 341/2015

14,15€

3.12.2015

3.12.2015

Vodné stočné 11/15

FD/14786/15

FURA s.r.o

Faktúra č. 340/2015

31,20€

3.12.2015

3.12.2015

Neb. Odpad 11/15

FD/14785/15

FURA s.r.o

Faktúra č. 339/2015

310,54€

3.12.2015

3.12.2015

Služby 11/15

FD/7165231064

SPP a.s.

Faktúra č. 338/2015

637,00€

2.12.2015

3.12.2015

Zemný plyn 12/15

FD/48936110008

Inprost s.r.o.

Faktúra č. 337//2015

67,60€

2.12.2015

3.12.2015

Obecné nov.  2016

FD/20151102

Marta Rudňanská

Faktúra č. 336/2015

293,75€

2.12.2015

3.12.2015

Prípr. pod. pre audit

FD/49/2015

SLOW-MAD PIEŠŤANY

Faktúra č. 335/2015

35 198,20€

27.11.2015

27.11.2015

Sanácia miest

FD/5325177995

Orange Slovensko a.s.

Faktúra č. 334/2015

45,91€

25.11.2015

27.11.2015

Telefón OcÚ 11/15

FD/5325136855

Orange Slovensko a.s.

Faktúra č. 334/2015

34,99€

25.11.2015

27.11.2015

Telefón ZŠ 11/15

FD/2015504

A.O.D Trade s.r.o.

Faktúra č. 333/2015

12,85€

20.11.2015

20.11.2015

Škol. ovocie 10/15

FD/3059038823

DOXX – stravné lístky

Faktúra č. 332/2015

1 506,06€

18.11.2015

Hotovosť

Stravné lístky

FD/7509644254

Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 331/2015

67,92€

12.11.2015

18.11.2015

Hlas. služby 10/15

FD/51000011

Ladislav Ďurovčík

Faktúra č. 330/2015

11 880,59€

12.11.2015

13.11.2015

Elektr. Práce cintor.

FD/22015091

SICCO s.r.o.

Faktúra č. 329/2015

28,50€

09.11.2015

18.11.2015

Toner HP

FD/7438522991

VSE a.s.

Faktúra č. 328/2015

713,00€

09.11.2015

18.11.2015

Elektrina 9.-11./15

FD/7438522992

VSE a.s.

Faktúra č. 327/2015

229,00€

09.11.2015

18.11.2015

Elektrina 9.-11./15

FD/20151016

Marta Rudňanská

Faktúra č. 326/2015

265,10€

06.11.2015

18.11.2015

Účtovné práce

FD/15147

JUDr. Vladimír Baťalík

Faktúra č. 325/2015

240,00€

06.11.2015

18.11.2015

Právne služby 11/15

FD/5779091101

Slovak Telekom a.s

Faktúra č. 324/2015

40,74€

05.11.2015

18.11.2015

Hlasové slu. 10/15

FD/7509599732

Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 323/2015

132,77€

05.11.2015

18.11.2015

Hlasové slu. 10/15

FD/20151092

FEREX s.r.o.

Faktúra č. 322/2015

396,00€

04.11.2015

5.11.2015

Kontajner plast. 120l

FD/13550/15

FURA s.r.o.

Faktúra č. 321/2015

31,20€

03.11.2015

5.11.2015

Neb. Odp. 10/15

FD/13549/15

FURA s.r.o.

Faktúra č. 320/2015

310,24€

03.11.2015

5.11.2015

Vývoz odp. 10/15

FD/FV20152068

MIPA

Faktúra č. 319/2015

49,26€

03.11.2015

5.11.2015

Kanc. potreby

FD/FV20152069

MIPA

Faktúra č. 318/2015

282,20€

03.11.2015

5.11.2015

Kanc. potreby

FD/00882015

Maroš Pahulár - MRAMOR

Faktúra č. 317/2015

179,28€

03.11.2015

5.11.2015

Režij. náklady 10/15

FD/00872015

Maroš Pahulár - MRAMOR

Faktúra č. 316/2015

216,00€

03.11.2015

5.11.2015

Obedy 10/15

FD/5100000767

SPP a.s.

Faktúra č. 315/2015

637,00€

03.11.2015

5.11.2015

Zemný plyn 11/15

FD/MXH/2015

Prima Banka a.s.

Faktúra č. 314/2015

0,00€

02.11.2015

 

Poplatok za výpis

FD/2120485169

VVS a.s.

Faktúra č. 313/2015

22,01€

02.11.2015

5.11.2015

Spotreba vody 9/15

FD/2015213

RESORD s.r.o.

Faktúra č. 312/2015

405,00€

27.10.2015

30.10.2015

Strava Úcta k st.

FD/3501150149

Mesto Michalovce

Faktúra č. 311/2015

3,40€

26.10.2015

30.10.2015

Služby SOU

FD/3501150178

Mesto Michalovce

Faktúra č. 310/2015

12,86€

26.10.2015

30.10.2015

Služby SOU

FD/21520073

RAABE s.r.o.

Faktúra č. 309/2015

41,35€

26.10.2015

30.10.2015

adm. a hos. šk.

FD/5320911623

Orange Slovensko, a.s.

Faktúra č. 308/2015

49,37€

26.10.2015

30.10.2015

Telef=on OcÚ

FD/5320839580

Orange Slovensko, a.s.

Faktúra č. 308/2015

34,99€

26.10.2015

30.10.2015

Telefón ZŠ

FD/8/2015

Zemp. heligónkari

Faktúra č. 307/2015

150,00€

24.10.2015

30.10.2015

Vystúpenie

FD/20150752

LIM PO, s.r.o.

Faktúra č. 306/2015

139,00€

23.10.2015

30.10.2015

Magnetka s fotkou

FD/10201507

Miroslav Vataha

Faktúra č. 305/2015

214,57€

20.10.2015

30.10.2015

Opr. plyn. gamatiek

FD/20150123

ZEPO s.r.o.

Faktúra č. 304/2015

175,10€

20.10.2015

22.10.2015

Prekládka aut. Zas.

FD/2015312

A.O.D Trade s.r.o.

Faktúra č. 303/2015

4.90€

19.10.2015

30.10.2015

Šk. ovocie 9/2015

FD/2015177

Vladimír Mišľan ml.

Faktúra č. 302/2015

50,00€

19.10.2015

30.10.2015

Tech. PO/IV.Q/15

FD/11632/15

FURA s.r.o.

Faktúra č. 301/2015

14,40€

16.10.2015

30.10.2015

Spr. hl. o  odpade

FD/2273526/0008

INPROST spol. s.r.o.

Faktúra č. 300/2015

44,00€

15.10.2015

30.10.2015

Tlačivo daň z nehn.

FD/7508686144

Slovak Telekom a. s

Faktúra č. 299/2015

62,80€

12.10.2015

12.10.2015

Mes. poplatky 9/15

FD/FV150675

Gnoma s.r.o.

Faktúra č. 298/2015

1500,6€

09.10.2015

12.10.2015

Kamery

FD/00832015

Maroš Pahulák

Faktúra č. 297/2015

201,69

06.10.2015

12.10.2015

Režijné náklady  9/20152/2015

FD/00822015

Maroš Pahulák

Faktúra č. 296/2015

243€

06.10.2015

12.10.2015

Obedy 9/2015

FD/7778104712

Slovak Telekom a. s

Faktúra č. 295/2015

40,57€

06.10.2015

12.10.2015

Hlasové služby 9/15

FD/10150234

Peter Jurík - LISA

Faktúra č. 294/2015

27,88

06.10.2015

12.10.2015

Prezentácia obce

FD/15134

JUDr. Vladimír Baťalík

Faktúra č. 293/2015

240€

06.10.2015

12.10.2015

Právne služby 10/15

FD/7508641546

Slovak Telekom a. s

Faktúra č. 292/2015

133,67€

06.10.2015

12.10.2015

Mes. poplatky 9/15

FD/FV20151710

Ing. Ľudovít Paulina MIPA

Faktúra č. 291/2015

74,29

06.10.2015

12.10.2015

Kancelárske potreby

FD20150902

Marta Rudňanská

Faktúra č. 290/2015

218,10€

05.10.2015

12.10.2015

Kontr. účtovníctva

FD/12329/15

FURA s.r.o.

Faktúra č. 289/2015

432,52€

05.10.2015

12.10.2015

Komun.odpad -9/15

FD/12330/15

FURA s.r.o.

Faktúra č. 288/2015

31,20€

05.10.2015

12.10.2015

Nebez. odpad – 9/15

FD/7203519533

SPP a.s.

Faktúra č. 287/2015

637€

06.10.2015

12.10.2015

Odber zem.p. 10/15

FD/150659

Mladý záchranár o.z.

Faktúra č. 286/2015

9,9€

06.10.2015

12.10.2015

Časopis MZ 18

FD/11416/15

FURA s.r.o.

Faktúra č. 285/2015

21,60€ 

30.9.2015

30. 9. 2015

Dodané vrecia

FD/FV150649

Gnoma s.r.o.

Faktúra č. 284/2015

150,00€ 

30.9.2015

30. 9. 2015

Toner

FD/5316608950

Orange Slovensko a.s.

Faktúra č. 283/2015

ZŠ 34,99€ 

80,90€ 

30.9.2015

30. 9. 2015

Hlasové služby 9/15

FD/5316652267

Orange Slovensko a.s.

Faktúra č. 283/2015

OcÚ 45,91€ 

80,90€ 

30.9.2015

30. 9. 2015

Hlasové služby 9/15

FD/2015002

Ing. Ladislav Mihalik AGROSLUŽBY

Faktúra č. 282/2015

1 150,00€ 

30.9.2015

30. 9. 2015

Dreviny

FD/21203777053

VVS a.s.

Faktúra č. 281/2015

17,29€ 

30.9.2015

30. 9. 2015

Vodné, stoč. 7-9/15

FD/2120377052

VVS a.s.

Faktúra č. 280/2015

29,87€ 

30.9.2015

30. 9. 2015

Vodné,stoč. 9/15

FD/2120377051

VVS a.s.

Faktúra č. 279/2015

78,60€ 

30.9.2015

30. 9. 2015

Vodné, stoč. 7-9/15

FD/11417/15

FURA s.r.o.

Faktúra č. 278/2015

118,80€ 

30.9.2015

30. 9. 2015

Červené vrecia

FD/2015129

Vladimír Mišľan

Faktúra č. 277/2015

143,00€ 

24.9.2015

30. 9. 2015

Has. prístroje

FD/2015130

Vladimír Mišľan

Faktúra č. 276/2015

48,00€ 

24.9.2015

30. 9. 2015

Kontrola has. Prís.

FD/21516137

RAABE

Faktúra č. 275/2015

45,65€ 

17.9.2015

21. 9. 2015

Dokumentácia ZŠ

FD/150366

HP company s.r.o.

Faktúra č. 274/2015

108,00€ 

17.9.2015

hotovosť

Reklamné potreby

FD/FV20151401

Ing. Ľudovít Paulina MIPA

Faktúra č. 273/2015

107,24€ 

16.9.2015

21. 9. 2015

Kancelárske potreby

FD/15123

ALNICO s.r.o.

Faktúra č. 272/2015

870,00€ 

14.9.2015

21. 9. 2015

Proj. št. osvet. cin.

FD/7507726539

Slovak Telekom a.s

Faktúra č. 271/2015

62,80€ 

14.9.2015

21. 9. 2015

Mes. poplatky 8/15

FD/201521292

NIS SR a.s.

Faktúra č. 270/2015

156,00€ 

9.9.2015

14. 9. 2015

Licencia NIP SR 15/16

FD/4777157529

Slovak Telekom a.s

Faktúra č. 269/2015

40,57€ 

8.9.2015

14. 9. 2015

Hlasové služby 8/15

FD/99462231

PORADCA s.r.o

Faktúra č. 268/2015

66,00€ 

7.9.2015

14. 9. 2015

Mesačník PaM 2016

FD/15122

JUDr. Vladimír Baťalík

Faktúra č. 267/2015

240,00€ 

7.9.2015

14. 9. 2015

Právne služby 9/15

FD/7507680748

Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 266/2015

133,37€ 

7.9.2015

14. 9. 2015

Telef. služby 8/15

FD/10459/15

FURA  s.r.o.

Faktúra č. 265/2015

31,20€ 

4.9.2015

14. 9. 2015

Nebezp. odpad 8/15

FD/10458/15

FURA  s.r.o.

Faktúra č. 264/2015

310,64€ 

4.9.2015

14. 9. 2015

Kom. odpad 8/15

FD/99756942

Poradca s.r.o.

Faktúra č. 263/2015

39,00€ 

2.9. 2015

4. 9. 2015

Mes.. Ver.spr. 2016

FD/FV150545

Gnoma s.r.o.

Faktúra č. 262/2015

870,74€ 

2.9. 2015

4. 9. 2015

Kanc. technika

FD/7313269723

SPP a.s.

Faktúra č. 261/2015

637,00€ 

2.9. 2015

4. 9. 2015

Odber zem.p. 9/15

FD/2210045199

VVS a.s.

Faktúra č. 260/2015

39,30€ 

31.8. 2015

4. 9. 2015

Vodné, stočné 8/15

FD/21-08/2015

Jozef Chorcholič

Faktúra č. 259/2015

1172,57€ 

26.8. 2015

4. 9. 2015

Vodoinš. práce ZŠ

FD/5312366002

Orange Slovensko a.s.

Faktúra č. 258/2015

48,72€ 

24.8. 2015

27. 8. 2015

Telefón ZŠ 8/2015

FD/5312408597 

Orange Slovensko a.s.

Faktúra č. 258/2015

46,03€ 

24.8. 2015

27. 8. 2015

Telefón OcÚ 8/2015

FD/7298600326

VSE a.s.

Faktúra č. 257/2015

-0,40€ 

24.8. 2015

24. 8. 2015

Dodá. el. rok 2013

FD/7298400851

VSE a.s.

Faktúra č. 256/2015

-1,02€ 

24.8. 2015

24. 8. 2015

Dodá. el. rok 2013

FD/54-08/2015

MOCHOSTAV

Faktúra č. 255/2015

1190,58€ 

20.8. 2015

27. 8. 2015

Stav. práce ZŠ

FD/152908013

IFOsoft

Faktúra č. 254/2015

71,64€ 

20.8. 2015

20 . 8. 2015

Prog. vybavenie

FD/3501150094

Mesto Michalovce

Faktúra č. 253/2015

49,70€ 

17.8. 2015

17. 8. 2015

Služby SOÚ

FD/3501150123

Mesto Michalovce

Faktúra č. 252/2015

12,86€ 

17.8. 2015

17. 8. 2015

Služby SOÚ

FD/7506765411

Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 251/2015

62,80€ 

10.8. 2015

14. 7. 2015

Hlas. služ. – 2015/7 2015

FD/2015/246

CRvision s.r.o

Faktúra č. 250/2015

843,60€ 

7.8. 2015

10. 8. 2015

Tieniaca technika

FD/ FV150525

Gnoma s.r.o

Faktúra č. 249/2015

49,20€ 

6.8. 2015

10. 8. 2015

Toner – kanc. potr.

FD/3059026505

DOXX – Stravné lístky, s.r.o

Faktúra č. 248/2015

2 349,72€ 

5. 8. 2015

5. 8. 2015

Stravný lístok

FD/7435805676

VSE a.s.

Faktúra č. 247/2015

229,00€ 

6. 8. 2015

6. 8. 2015

Elektrina ZŠ- 7,8

FD/7435805675

VSE a.s.

Faktúra č. 246/2015

713,00€ 

6. 8. 2015

6. 8. 2015

Elektrina OcÚ – 7,8

FD/9776206414

Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 245/2015

40,90€ 

6. 8. 2015

6. 8. 2015

Telefón

FD/9163/15

FURA s.r.o.

Faktúra č. 244/2015

31,20€ 

6. 8. 2015

6. 8. 2015

Nebez. odpad - 7

FD/9162/15

FURA s.r.o.

Faktúra č. 243/2015

309,64€ 

6. 8. 2015

6. 8. 2015

Komun.odpad -7

FD/15103

JUDr. Vladimír Baťalík

Faktúra č. 242/2015

240,00€ 

6. 8. 2015

6. 8. 2015

Právne služby/8

FD/20150383

VIP-CARD, s.r.o.

Faktúra č. 241/2015

56,00€ 

5. 8. 2015

5. 8. 2015

Regener. prac. sily

FD/15014

Michal Kuliňák

Faktúra č. 240/2015

975,60€ 

5. 8. 2015

5. 8. 2015

Kancelársky nábytok

FD/7506718807

Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 239/2015

140,34€ 

5. 8. 2015

5. 8. 2015

Telefón

FD/201510

Obec Hatalov

Faktúra č. 238/2015

32,02€ 

4. 8. 2015

4. 8. 2015

Náklady č. h. kontr.

FD/1152205903

ŠEVT a.s.

Faktúra č. 237/2015

43,94€ 

4. 8. 2015

4. 8. 2015

Kanc. potreby

FD/5915035702

Poradca podnikateľa, s.r.o.

Faktúra č. 236/2015

26,40€ 

4. 8. 2015

4. 8. 2015

Finan. sprav. 2016

FD/7185105848

SPP, a.s.

Faktúra č. 235/2015

637,00€ 

4. 8. 2015

4. 8. 2015

Zemný plyn

FD/2120167852

VVS, a.s.

Faktúra č. 234/2015

45,59€ 

4. 8. 2015

4. 8. 2015

Vodné a stočné

FD/2015115

Vladimír Mišľan ml.

Faktúra č. 233/2015

50,00€ 

29. 7. 2015

29. 7. 2015

Výk. fun. tech. PO

FD/5308178578

Orange Slovensko, a.s.

Faktúra č. 232/2015

35,98€ 

27. 7. 2015

27. 7. 2015

Telefón ZŠ

FD/5308178578

Orange Slovensko, a.s.

Faktúra č. 231/2015

46,03€ 

27. 7. 2015

27. 7. 2015

Telefón OcÚ

FD/152707296

IFOsoft

Faktúra č. 230/2015

21,00€ 

24. 7. 2015

24. 7. 2015

Upda. prog.MZDY

FD/201511253

Nar. Inf. Stredisko SR, a.s.

Faktúra č. 229/2015

120,00€ 

15. 7. 2015

15. 7. 2015

Údaje z reg. Nehn.

FD/7230/15

FURA s.r.o

Faktúra č. 228/2015

14,40€ 

15. 7. 2015

15. 7. 2015

Spr. hlas. o vz. od

FD/20150705

Marta Rudňanská

Faktúra č. 227/2015

265,10€ 

15. 7. 2015

15. 7. 2015

Kontr. účtovníctva

FD/20150088

ZEPO, spol. s.r.o.

Faktúra č. 226/2015

2 484,02€ 

13. 7. 2015

Spl. kalendár

Oprava mies.kom.

FD/90286925

VVS, a.s.

Faktúra č. 225/2015

150,44€ 

10 7. 2015

10. 7. 2015

Výv.obsahu žúmp

FD/7505803161

Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 224/2015

62,80€ 

10. 7. 2015

10. 7. 2015

Telefón

FD/20150658

Ing. Peter Balint

Faktúra č. 223/2015

308,32€ 

10. 7. 2015

10. 7. 2015

 Uhlavá brúska

FD/0115189

JUVENIA-EDUCATION, n.o.

Faktúra č. 222/2015

176,00€ 

8. 7. 2015

8. 7. 2015

Učebnice ZŠ

FD/0775253395

Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 221/2015

40,81€ 

7. 7. 2015

7. 7. 2015

Telefón

FD/7505756573

Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 220/2015

142,18€ 

7. 7. 2015

7. 7. 2015

Telefón

FD/13/2015

Iveta Ondarišinova

Faktúra č. 219/2015

450,00€ 

6. 7. 2015

6. 7. 2015

Vypra. žiad. o NFP

FD/05098

JUDr. Vladimír Baťalík

Faktúra č. 218/2015

204,00€ 

5. 7. 2015

5. 7. 2015

Právne služby/7

FD/7809/15 FURA s.r.o. Faktúra č. 217/2015

31,2 €

3. 7. 2015

6. 7. 2015

Nebezpečný odpad
FD/7808/15 FURA s.r.o. Faktúra č. 216/2015

309,74 €

3. 7. 2015

6. 7. 2015

Komunálny odpad
FD/20150183 Ing. Štefan Šesták - Lonater Faktúra č. 215/2015

367,7 €

3. 7. 2015

6. 7. 2015

Motorová kosačka
FD/7175092636 SPP a.s. Faktúra č. 214/2015

637€

3. 7. 2015

6. 7. 2015

Zemný plyn 7/2015

FD/2120060130

VVS

Faktúra č. 213/2015

31,44€ 

1. 7. 2015

1. 7. 2015

Vodné stočné

FD/2120061031

VVS

Faktúra č. 212/2015

7,86€ 

1. 7. 2015

1. 7. 2015

Vodné stočné

FD/2120061032

VVS

Faktúra č. 211/2015

47,16€ 

1. 7. 2015

1. 7. 2015

Vodné stočné

FD/2120060129

VVS

Faktúra č. 210/2015

65,00€ 

1. 7. 2015

1. 7. 2015

Vodné stočné

FD/FV150447

Gnoma s.r.o.

Faktúra č. 209/2015

30,00€ 

1. 7. 2015

1. 7. 2015

Toner

FD/2015089

TALIGO, spol. s.r.o.

Faktúra č. 208/2015

306,00€ 

1. 7. 2015

1. 7. 2015

Zemné práce s nakladačom JCB

FD/20150066

ZEPO  spol. s.r.o.

Faktúra č. 207/2015

4 068,19€ 

25. 6. 2015

25. 6. 2015

Stavebné práce – Kanalizácia

FD/20150038

ZEPO  spol. s.r.o.

Faktúra č. 206/2015

559,56€ 

1. 7. 2015

1. 7. 2015

Stavebné práce

FD/FV150417

Gnoma, s.r.o.

Faktúra č. 205//2015

144,24€ 

1. 7. 2015

1. 7. 2015

Toner

FD/5303913126

Orange Slovakia s.d.

Faktúra č. 204/2015

167,11€ 

1. 7. 2015

1. 7. 2015

Hovory v sieti Orange
FD/20150043 Martin Gavala - MGtech Faktúra č. 203/2015 65,00€  16. 6. 2015 19. 6. 2015 001-V15035 874 PSU Forton
FD/5299758544 Orange Slovensko a.s Faktúra č. 202/2015 82,03€  16. 6. 2015 19. 6. 2015 Mes. poplatok Panter Pro
FD/21510339 RAABE Faktúra č. 201/2015 46,70€  16. 6. 2015 19. 6. 2015 Dokumentácia ZŠ – jún 15

FD/00472015

Maroš Pahulák

Faktúra č. 200/2015

159€ 

10.6.2015

11.6.2015

Obedy 5/2015

FD/00442015

Maroš Pahulák

Faktúra č. 199/2015

131,97€ 

10.6.2015

11.6.2015

Režijné náklady 5/2015

FD/00462015

Maroš Pahulák

Faktúra č. 198/2015

144€ 

10.6.2015

11.6.2015

Obedy 4/2015

FD/00452015

Maroš Pahulák

Faktúra č. 197/2015

119,52€ 

10.6.2015

11.6.2015

Režijné náklady 4/2015

FD/7504832713

Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 196/2015

62,80€ 

10.6.2015

11.6.2015

Hlasové služby 4/15

FD/51502954

RAABE

Faktúra č. 195/2015

70,55€ 

10.6.2015

11.6.2015

Dokumentácia ZŠ 4/15

FD/7504785633

Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 194/2015

132,26€ 

08.06.2015

08.06.2015

Hlasové služby 4/15

FD/3774303119

Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 193/2015

43,81€ 

08.06.2015

08.06.2015

Hlasové služby 4/15

FD/2015/0332

Ing. Mráz Ján, ZAMPRO

Faktúra č. 192/2015

76,32€ 

1. 6..2015

v hotovosti

Plech Trapézový

FD/2015060

Jozef Scholz Autodopr.

Faktúra č. 191/2015

115,14€ 

3. 6..2015

5. 6..2015

Doprava osôb

FD/15071

JUDr. Vladimír Baťalík

Faktúra č. 190/2015

240,00€ 

3. 6..2015

5. 6..2015

Právne služby 6/2015

FD/6136/15

FURA s.r.o.

Faktúra č. 189/2015

311,34€ 

3. 6..2015

5. 6..2015

Kuka nádoba

FD/6137/15

FURA s.r.o.

Faktúra č. 188/2015

31,20€ 

3. 6..2015

5. 6..2015

Nebezpečný odpad 5/2015

FD/7218397583

SPP a.s.

Faktúra č. 187/2015

241,00€ 

3. 6..2015

3. 6..2015

Zemný plyn OcÚ 6/2015

FD/7218397583

SPP a.s.

Faktúra č. 187/2015

396,00€ 

3. 6..2015

3. 6..2015

Zemný plyn ZŠ 6/2015

FD/305919187

DOXX- Stravné lístky

Faktúra č. 186/2015

1 924,68€ 

3. 6..2015

v hotovosti

Stravné lístky

FD/2119953347

VVS a.s.

Faktúra č. 185/2015

18,86€ 

29.5.2015

29.5.2015

Vodné stočné 5/2015

FD/5782/15

FURA s.r.o.

Faktúra č. 184/2015

380,42€ 

27.5.2015

27.5.2015

Odvoz a lik. odpadu z VKK

FD/2015233

A.O.D Trade s.r.o.

Faktúra č. 183/2015

11,84€ 

22.5.2015

22.5.2015

Školské ovocie - jablká

FD/1503159267

Slovenská pošta a.s.

Faktúra č. 182/2015

- 6,00€ 

22.5.2015

22.5.2015

Zvesti MS a MK SR 2014

FD/2015047

Jozef Scholz - Autodoprava

Faktúra č. 181/2015

167,76€ 

22.5.2015

22.5.2015

Preprava detí ZŠ

FD/150431

Mladý záchranár, o.z.

Faktúra č. 180/2015

9.90€ 

22.5.2015

22.5.2015

Časopis Mladý záchranár17

FD/20150501

Marta Rudňanská

Faktúra č. 179/2015

135,85€ 

15.05.2015

15.05.2015

Záverečný účet

FD/152005015

IFOsoft

Faktúra č. 178/2015

114,84€ 

15.05.2015

15.05.2015

Programové vybavenie

FD/1500193

Minet Slovakia s.r.o

Faktúra č. 177/2015

1,20€ 

13.05.2015

13.05.2015

Prenájom SIP konta

FD/201504045

Alemat.cz s.r.o.

Faktúra č. 176/2015

18,80€ 

09.05.2015

09.05.2015

MB Termoobálka

FD/3501150047

Mesto Michalovce

Faktúra č. 175/2015

2,03€ 

07.05.2015

07.05.2015

SOU I.Q 15

FD/3501150065

Mesto Michalovce

Faktúra č. 174/2015

13,06€ 

07.05.2015

07.05.2015

SOU II.Q 15

FD/2015011

RVC Michalovce

Faktúra č. 173/2015

42,50€ 

07.05.2015

07.05.2015

Publikácia Mies. samospráva

FD/7445487581

VSE a.s.

Faktúra č. 172/2015

229,00€ 

06.05.2015

06.05.2015

Elektrina 3,4,5/15

FD/7445487580

VSE a.s.

Faktúra č. 171/2015

713,00€ 

06.05.2015

06.05.2015

Elektrina 3,4,5/15

FD/15071

JUDr. Vladimír Baťalík

Faktúra č. 170/2015

240,00€ 

06.05.2015

06.05.2015

Právne služby 5/15

FD/7503870879

Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 169/2015

62,80€ 

06.05.2015

06.05.2015

Hlasové služby 4/15

FD/5773350525

Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 168/2015

44,64€ 

06.05.2015

06.05.2015

Hlasové služby 4/15

FD/15010320

ProFuturo

Faktúra č. 167/2015

54,00€ 

05.05.2015

06.05.2015

Seminár - účtovníctvo

FD/4912/15

FURA s.r.o.

Faktúra č. 166/2015

331,36€ 

05.05.2015

13.05.2015

Zmesový kom. od. 4/15

FD/4913/15

FURA s.r.o.

Faktúra č. 165/2015

31,20€ 

05.05.2015

13 .05.2015

Služba 4/15

FD/21500454

DALNet a.r.o.

Faktúra č. 164/2015

82,31€ 

05.05.2015

06.05.2015

Dodanie tovaru a práce

FD/5100000767

SPP, a.s.

Faktúra č. 163/2015

637,00€ 

05.05.2015

06.05.2015

Odber plynu 5/15

FD/150006

Slavomír Olah-Jazz Elektro

Faktúra č. 162/2015

804,96€ 

05.05.2015

06.05.2015

Ozvučenie KD

FD/7503823626

Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 161/2015

133,49€ 

05.05.2015

06.05.2015

Hlasové služby 4/15

FD/2119844176

VVS a.s.

Faktúra č. 160/2015

9,43€ 

30.4.2015

30.04.2015

Elektrina 4/15

FD/20150407

Marta Rudňanská

Faktúra č. 159/2015

471,45€ 

30.4.2015

06.05.2015

Kontrola účt. + doúčtovanie

FD/21507377

RAABE

Faktúra č. 158/2015

44,95€ 

28.4.2015

06.05.2015

Dokumentácia ZŠ 4/15

FD/4576/15

FURA s.r.o.

Faktúra č. 157/2015

200,82€ 

28.4.2015

28.4.2015

Odvoz odpadu

FD/529559649

Orange Slovensko a.s.

Faktúra č. 156/2015

34,99€ 

27.4.2015

28.4.2015

Mesačný poplatok ZŠ 4/15

FD/5295593612

Orange Slovensko a.s.

Faktúra č. 155/2015

45,91€ 

27.4.2015

28.4.2015

Mesačný poplatok OcÚ 4/2015

FD/00232015

Maroš Pahulák

Faktúra č. 154/2015

174,30€ 

23.4.2015

28.4.2015

Režijné náklady 3/2015

FD/00242015

Maroš Pahulák

Faktúra č. 153/2015

201,00€ 

23.4.2015

28.4.2015

Obedy 3/2015

FD/00212015

Maroš Pahulák

Faktúra č. 152/2015

53,95€ 

23.4.2015

28.4.2015

Režijné náklady 2/2015

FD/00222015

Maroš Pahulák

Faktúra č. 151/2015

65,00€ 

23.4.2015

23.4.2015

Obedy 2/2015

FD/11150826

DATATRADE s.r.o.

Faktúra č. 150/2015

58,56€ 

22.4.2015

28.4.2015

Ročný poplatok

FD/15010283

Pro Futuro

Faktúra č. 149/2015

48,00€ 

21.4.2015

25.4.2015

Seminár Cestovné náhrady

FD/1500133

Minet Slovakia s.r.o.

Faktúra č. 148/2015

1,20€ 

21.4.2015

21.4.2015

Prenájom SIP konta

FD/30032015-01

TELLUS – Peter Lukáč

Faktúra č. 147/2015

132,00€ 

30.3.2015

30.3.2015

Termoviazač

FD/14042015-05

TELLUS – Peter Lukáč

Faktúra č. 146/2015

92,81€ 

20.4.2015

20.4.2015

Toner, servisné práce

FD/2015053

Vladimír Mišľan ml

Faktúra č. 145/2015

50,00€ 

20.4.2015

20.4.2015

Výkon funkcie technika PO II Q

FD/2015151

A.O.D Trade s.r.o.

Faktúra č. 144/2015

21,43€ 

16.4.2015

28.4.2015

Školské ovocie 3/2015

FD/3053/15

FURA s.r.o.

Faktúra č. 143/2015

14,40€ 

16.4.2015

20.4.2015

Spracovanie hlásení

FD/FV150263

Gnoma s.r.o.

Faktúra č. 142/2015

93,60€ 

16.4.2015

20.4.2015

Toner HP

FD/7502901074

Slovak Telecom a.s.

Faktúra č. 141/2015

62,80€ 

13.4.2015

20.4.2015

Mesačný poplatok 3/2015

FD/4444/15

FURA s.r.o.

Faktúra č. 140/2015

252,02€ 

13.4.2015

20.4.2015

Odvoz odpadu z VKK

FD/21500444

DALNet s.r.o.

Faktúra č. 139/2015

73,29€ 

10.4.2015

20.4.2015

Rekon. kam. sys. ZŠ

FD/6772416407

Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 138/2015

38,26€  

9.4.2015

10.4.2015

Hlasové služby 3/15

FD/7502853846

Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 137/2015

134,03€  

7.4.2015

10.4.2015

Mesačné poplatky 3/15

FD/3683/15

FURA s.r.o.

Faktúra č. 136/2015

621,21€  

7.4.2015

10.4.2015

Služby 4/2015

FD/3684/15

FURA s.r.o.

Faktúra č. 135/2015

62,40€  

7.4.2015

10.4.2015

Služby 4/2015

FD/15058

JUDr. Vladimír Baťalík

Faktúra č. 134/2015

240,00€  

2.4.2015

10.4.2015

Právne služby 4/2015

FD/6300144158

SPP, a.s.

Faktúra č. 133/2015

637,00€  

2.4..2015

10.4.2015

Odber zem. plynu 4/2015

FD/2119735083

VVS a.s.

Faktúra č. 132/2015

0.00€  

30.3.2015

 

Vodné stočné marec 2015

FD/151276

MEVA-SK

Faktúra č. 131/2015

505,50€  

31.3.2015

10.4.2015

Plastová nádoba 120 l

FD/2119734795

VVS a.s.

Faktúra č. 130/2015

14,15€  

30.3.2015

10.4.2015

Vod. stoč. OcÚ  /1.št.2015

FD/2119734796

VVS a.s.

Faktúra č. 129/2015

25,15€  

30.3.2015

10.4.2015

Vodné stočné ZŠ  /1.št.2015

FD/90276481

VVS a.s.

Faktúra č. 128/2015

38,30€  

30.3.2015

10.4.2015

Obnovenie dodávky vody

FD/3059011020

DOXX – str. lístky, s.r.o

Faktúra č. 127/2015

1 377,79€  

30.3.2015

30.3.2015

Stravný lístok

FD/5.15

Ing. Ján Ondarišin

Faktúra č. 126/2015

999,00€  

30.3.2015

10.4.2015

Prog. hos. roz. – integ.rom.

FD/03201503

Miroslav Vataha

Faktúra č. 125/2015

267,77€  

27.3.2015

27.3.2015

Dod.och. mriežok , dymov.

FD/03201504

Miroslav Vataha

Faktúra č. 124/2015

256,80€  

27.3.2015

27.3.2015

Dodávka a oprava okapov

FD/150113

Mladý záchranár, o.z.

Faktúra č. 123/2015

9,90€  

27.3.2015

27.3.2015

Čas. Mladý Záchranár 16

FD/5291464709

FD/5291609927

ORANGE Slovensko a.s.

Faktúra č. 122/2015

45,91€ -OÚ

34,99€ - ZŠ

27.3.2015

27.3.2015

Hlasové služby – 4-2015

FD/VF15017

VAMAP alarm systémy

Faktúra č. 1212015

103,20€  

27.3.2015

27.3.2015

Dodávka a montáž NVR

FD/1829/15

FURA s.r.o.

Faktúra č. 120/2015

284,42€  

27.3.2015

27.3.2015

Odvoz a likvidácia odpadu

FD/151211

MEVA-SK s.r.o

Faktúra č. 119/2015

57,60€  

27.3.2015

27.3.2015

Polyetylénové vrece 120 l

FD/22015026

SICCO s.r.o.

Faktúra č. 118/2015

89,10€  

27.3.2015

27.3.2015

Kazeta HP, Flash disk

FD/20156212

MALUNET s.r.o.

Faktúra č. 117/2015

146,26€  

25.3.2015

27.3.2015

Branka skladacia kovová

FD/15043

JUDr. Vladimír Baťalík

Faktúra č. 116/2015

240,00€  

25.3.2015

27.3.2015

Právne služby 3/2015

FD/1504677

SLOVGRAM

Faktúra č. 115/2015

33,50€  

24.3.2015

25.3.2015

Verejný prenos – rok 2015

FD/18032015-02

TELLUS – Peter Lukáč

Faktúra č. 114/2015

165,00 €

20.3.2015

25.3.2015

MS Office 365

FD/1503002

Mgr. Ladislav Ďurovčík

Faktúra č. 113/2015

302,40 €

20.3.2015

25.3.2015

Poltopánky

FD/18032015-03

TELLUS – Peter Lukáč

Faktúra č. 112/2015

471,00 €

20.3.2015

25.3.2015

MP Color MFP

FD/2150863

MIPA

Faktúra č. 111/2015

172,54 €

20.3.2015

25.3.2015

Tabula Flip. Univer.

FD/2150042

Minet Slovakia s.r.o.

Faktúra č. 110/2015

15,94 €

18.3.2015

25.3.2015

Internet – 1/2015

FD/20150305

Marta Rudňanská

Faktúra č. 109/2015

229,85 €

18.3.2015

25.3.2015

Daňové priznanie

FD/151032

MEVA-SK s.r.o.

Faktúra č. 108/2015

466,74 €

18.3.2015

19.3.2015

Plas. nádoba, vrecia

FD/1503001

Mgr. Ladislav Ďurovčík

Faktúra č. 107/2015

44,40 €

17.3.2015

17.3.2015

Hrable

FD/2015069

A.O.D Trade s.r.o.

Faktúra č. 106/2015

16,92 €

16.3.2015

25.3.2015

Školské ovocie/2-2015

FD/7501928961

Slovak Telekom, a.s.

Faktúra č. 105/2015

62,80 €

16.3.2015

17.3.2015

Mobilný internet

FD/FV150168

Gnoma s.r.o.

Faktúra č. 104/2015

235,00 €

16.3.2015

17.3.2015

ADATA HC500, APC

FD/06032015-03

TELLUS – Peter Lukáč

Faktúra č. 103/2015

73,400 €

16.3.2015

17. 3.2015

Toner, servisná práce

FD/1500066

Minet Slovakia s.r.o.

Faktúra č. 102/2015

1,20 €

13.3.2015

17.3.2015

Prenájom SIP konta

 
FD/8771461334 Telekom a.s. Faktúra č. 101/2015 17,88 € 10.3.2015 13.3.2015 Hlasové služby/marec OcÚ
FD/8771461334 Telekom a.s. Faktúra č. 101/2015 26,57 € 10.3.2015 13.3.2015 Hlasové služby/marec ZŠ
FD/20150207 Marta Rudňanská Faktúra č. 100/2015 342,2 € 10.3.2015 13.3.2015 Nastavenia mzdy, účtovn.
FD/FV150193 TRUMM s.r.o. Faktúra č. 99/2015 170,14 € 10.3.2015 13.3.2015 Skartovač
FD/2150787 MIPA Faktúra č. 98/2015 232,40 € 10.3.2015 13.3.2015 Kancelárske potreby ZŠ
FD/7501884041 Telekom a.s. Faktúra č. 97/2015 17,99 € 10.3.2015 13.3.2015 Hlasové služby /2-15 ZŠ
FD/7501884041 Telekom a.s. Faktúra č. 97/2015 114,21 € 10.3.2015 13.3.2015 Hlasové služby /2-15 OcÚ
FD/715015395 WebHouse, s.r.o. Faktúra č. 96/2015 28,66 € 6.3.2015 9.3.2015 Služba MINIMUM
FD/VF15013 VAMAP Faktúra č. 95/2015 142,8 € 6.3.2015 9.3.2015 Dodá. a montáž Monitora
FD/02 ADAM - KOV Faktúra č. 94/2015 505 € 26.2.2015 26.2.2015 Výroba, osadenie, montáž
FD/01 ADAM - KOV Faktúra č. 93/2015 493 € 26.2.2015 26.2.2015 Dodanie tovaru
FD/2151167 Minet s.r.o. Faktúra č. 92/2015 15,94 € 3.3.2015 5.3.2015 Internet – marec 2015
FD/2012/15 FURA s.r.o. Faktúra č. 91/2015 415,74 € 3.3.2015 5.3.2015 Kuka nádoby
FD/2013/15 FURA s.r.o. Faktúra č. 90/2015 31,2 € 3.3.2015 5.3.2015 NO – paušálna cena
FD/2119628387 VVS Košice Faktúra č. 89/2015 0 € 3.3.2015 5.3.2015 Vyúčtovanie voda /február
FD/7233340133 SPP Faktúra č. 88/2015 266 € 3.3.2015 5.3.2015 Dodávka zem..p./OcÚ, ZŠ

FD/2150615

MIPA Faktúra č. 87/2015 332,76 € 3.3.2015 5.3.2015 Kancelárske potreby

FD/2150620

MIPA Faktúra č. 86/2015 326,06 € 3.3.2015 5.3.2015 Kancelárske potreby

FD/0202015

MULTI šport Faktúra č. 85/2015 83 € 2.3.2015 5.3.2015 Pohár /ZŠ

FD/VF15009

VAMAP Faktúra č. 84/2015 442,2 € 2.3.2015 5.3.2015 Oprava kamer.sys. - ZŠ
FD/VF15011 VAMAP Faktúra č. 83/2015 967,8 € 2.3.2015 5.3.2015 Rozšírenie kam. sys. - ZŠ

FD/5287477270

ORANGE Faktúra č. 82/2015 34,99 € 2.3.2015 5.3.2015 Hlasové služby/febr. ZŠ

FD/5287477270

ORANGE Faktúra č. 82/2015 53,9 € 2.3.2015 5.3.2015 Hlasové služby/febr. OcÚ

FD/FV150114

Gnoma,s.r.o Faktúra č. 81/2015 105 € 25.2.2015 4.3.2015 MIKROTIK Router, inštal

FD/FV150113

Gnoma,s.r.o Faktúra č. 80/2015 599 € 25.2.2015 4.3.2015 Synology DS214

FD/FV150112

Gnoma,s.r.o Faktúra č. 79/2015 52 € 25.2.2015 4.3.2015 ESET NOD Antivirus/OcÚ

FD/8355500892

Wolters Kluwer s.r.o. Faktúra č. 78/2015 72 € 24.2.2015 25.2.2015 Mesačník Účtovníctvo..

FD/15027

JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 77/2015 240 € 24.2.2015 25.2.2015 Právne služby/2-2015

FD/19022015-02

TELLUS – P. Lukáč Faktúra č. 76/2015 238 € 23.2.2015 25.2.2015 Software Ifosoft - Mzdy

FD/152702301

IFOsoft Faktúra č. 75/2015 178,48 € 20.2.2015 25.2.2015 Update prog. agenda OcÚ

FD/2151103320

SOZA Faktúra č. 74/2015 14,28 € 19.2.2015 23.2.2015 Aut. práva na repr.hudbu

FD/99755045

PORADCA s.r.o. Faktúra č. 73/2015 39 € 19.2.2015 23.2.2015 Mesačník „Verejná správa“

FD/99458273

PORADCA s.r.o. Faktúra č. 72/2015 66 € 19.2.2015 23.2.2015 Mesačník PaM 2015

FD/000121/2015

Register obch.spoloč Faktúra č. 71/2015 240 € 19.2.2015 23.2.2015 Reklamné služby

FD/7770487200

Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 70/2015

45,17 € 03.2.2015 18.2.2015 Hlasové služby

FD/FV1500081

Datakabinet, s.r.o.

Faktúra č. 69/2015

399 € 16.2.2015 18.2.2015 Balík služieb - PRÉMIUM
FD/511053337 Allianz, a.s.

Faktúra č. 68/2015

138,31 € 10.2.2015 18.2.2015 Kompl. poist. podnikateľov
FD/2015424 A.O.D Trade s.r.o.

Faktúra č. 67/2015

9,87 € 06.2.2015 16.2.2015 Školské ovocie – 1/2015
FD/7500959396 Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 66/2015

42,30 € 01.2.2015 16.2.2015 Hlasové služby ZŠ 1/15
FD/7500959396 Slovak Telekom a.s.

Faktúra č. 65/2015

24,48 € 01.2.2015 16.2.2015 Hlasové služby OcÚ 1/15

FD/21501658

RAABE

Faktúra č. 64/2015

45,85 € 09.2.2015 16.2.2015 Dokumentácia ZŠ/február
FD/20150084 Ing. Peter Balint

Faktúra č. 63/2015

524,05 € 13.2.2015 16.2.2015 Krovinorez Husq.
FD/2014292 A.O.D. Trade s.r.o.

Faktúra č. 62/2015

22,56 € 1.1.2015 17.2.2015 Školské ovocie 12/14

FD/61/2015

RVC Michalovce

Faktúra č. 61/2015

18,00 €

11.2.2015

12.2.2015

Seminár  Účtovníctvo

FD/60/2015

RVC Michalovce

Faktúra č. 60/2015

18,00 €

11.2.2015

12.2.2015

Seminár Praco.-práv. vzťahy

FD/59/2015

RVC Michalovce

Faktúra č. 59/2015

18,00 €

11.2.2015

12.2.2015

Seminár Daňové priznanie

FD/7455313579

VSE a.s.

Faktúra č. 58/2015

229,00 €

1.2.2015

12.2.2015