Vitajte na oficiálnych stránkach obce Laškovce

 

Aktuality

Samospráva

Obec

Úradná tabuľa

Prenesený výkon

Základná škola

Organizácie a združenia

Obecné noviny

Kultúra

Šport

Fotogaléria

Verejné obstarávanie

Zverejňovanie dokumentov

Faktúry

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Zmluvy

Objednávky

Zber odpadov

MAS Duša

Projekty

Terénna sociálna práca

Zdravé komunity

Otázky občanov

Cirkev

Kontakt


Úradné hodiny

Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok nestránkový deň

Kontakt

Obecný úrad Laškovce

Laškovce  36

072 01  Pozdišovce

Tel: 056/64 722 04
Mobil:  
Email ocu.laskovce@post.sk

Návštevnosť stránky

 Faktúry 2017


Zoznam všetkých faktúr, ktoré je obec povinná zverejňovať na základe zákona č. 546/2010 Z.z..

Druh faktúry/

Číslo

Dodávateľ / Partner

Súbor / pdf.

Suma s DPH

Dátum

 

Popis faktúry

prijatia

úhrady

 
FD-34347523 Poradca s.r.o. Faktúra č. 282/2017 24,9€ 13.11.2017 20.11.2017 poradca 2018
FD-11700247 Pomoc psíkom na východnom Slovensku o.z. Faktúra č. 281/2017 60€ 13.11.2017 20.11.2017 Odchyt a karantenizáciu psov 10/2017
FD-21723695 RAABE s.r.o. Faktúra č. 280/2017 45,05€ 10.11.2017 10.11.2017 triadny učiteľ 11/17
FD-7438928766 VSE a.s. Faktúra č. 279/2017 43€ 10.11.2017 10.11.2017 Elektrina 9-11/17
FD-21722994 RAABE s.r.o. Faktúra č. 278/2017 45,76€ 09.11.2017 10.11.2017 zák. v škol. praxi
FD-51705457 RAABE s.r.o. Faktúra č. 277/2017 80,45€ 09.11.2017 10.11.2017 škol. dokumenty
FD-160/2017 VFD s.r.o. Faktúra č. 276/2017 250€ 09.11.2017 10.11.2017 výškové práce
FD-7438927482 VSE a.s. Faktúra č. 275/2017 358€ 08.11.2017 10.11.2017 Elektrina 9-11/17
FD-7438927483 VSE a.s. Faktúra č. 274/2017 221€ 08.11.2017   Elektrina 9-11/17
FD-1010639801 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 273/2017 29,27€ 08.11.2017   Hlasové služby
FD-1010639802 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 272/2017 163,73€ 07.11.2017   Hlasové služby
FD-1689994801-9-R FORUM s.r.o. Faktúra č. 271/2017 140,22€ 06.11.2017   Kontrolná zložka riaditeľa školy
FD-2123053718 VVS a.s. Faktúra č. 270/2017 86,46€ 06.11.2017 06.11.2017 Voda rómska komunita
FD-14153/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 269/2017 31,20€ 06.11.2017 06.11.2017 nebez. odpad 10/17
FD-14152/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 268/2017 369,54€ 06.11.2017 06.11.2017 ikvid. odpadu 10/17
FD-7194092774 SPP a.s. Faktúra č. 267/2017 545€ 06.11.2017 06.11.2017 Dodávka ZP
FD-17139 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 266/2017 240€ 06.11.2017 06.11.2017 Právne služby 11/17
FD-01112017 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 265/2017 382€ 03.11.2017 06.11.2017 obedy 10/2017
FD-01122017 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 264/2017 317,06€ 03.11.2017 06.11.2017 režíjné náklady 10/17
FD-99469193 Poradca s.r.o. Faktúra č. 263/2017 0 03.11.2017 26.10.2017 PaM 2018
FD-3501170151 Mesto Michalovce Faktúra č. 262/2017 24,81€ 25.10.2017 06.11.2017 Predda.služby SOU
FD-3501170179 Mesto Michalovce Faktúra č. 261/2017 13,34€ 25.10.2017 06.11.2017 Predda.služby SOU
FD-2017219 Vladimír MIŠĽAN ml. Faktúra č. 260/2017 50€ 25.10.2017 06.11.2017 kontrola HP
FD-FA1702006171 Hagleitner Faktúra č. 259/2017 0 24.10.2017 25.10.2017 hygienické potreby
FD-FA1702006169 Hagleitner Faktúra č. 258/2017 125,98€ 24.10.2017 25.10.2017 hygienické potreby
FD-7170100593 Prima banka Faktúra č. 257/2017 60€ 23.10.2017 26.10.2017 poplatok info.
FD-21721187 RAABE s.r.o. Faktúra č. 256/2017 41,77€ 19.10.2017 25.10.2017 administratíva a hosp. školy
FD-FV61700237 PUBLICOM s.r.o. Faktúra č. 255/2017 399€ 19.10.2017 25.10.2017 Balík služiab
FD-06 ADAM - KOV Faktúra č. 254/2017 120€ 19.10.2017 hotovosť výroba stojanu
FD-3100641087 VSE a.s. Faktúra č. 253/2017 20€ 19.10.2017 19.10.2017 doprava
FD-3100641086 VSE a.s. Faktúra č. 252/2017 29,8€ 19.10.2017 19.10.2017 meranie
FD-FV20172953 Ing. Ľudovít Paulina MIPA Faktúra č. 251/2017 129,62€ 19.10.2017 19.10.2017 kanc. potreby ZŠ
FD-13649/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 250/2017 431,72€ 18.10.2017 19.10.2017 Likvid. odpadu 9/17
FD-FV170736 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 249/2017 154,56€ 18.10.2017 19.10.2017 toner
FD-10170284 Obchod-SVK, s.r.o. Faktúra č. 248/2017 34,72€ 18.10.2017 19.10.2017 vlajka SR
FD-13247/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 247/2017 12€ 18.10.2017 19.10.2017 oznam. odpadu
FD-03 ADAM - KOV Faktúra č. 246/2017 1132€ 26.09.2017 26.09.2017 montaž. práce
FD-5100307428 VSE a.s. Faktúra č. 245/2017 70,63€ 12.10.2017 16.10.2017 Elektrina 9/17
FD-17122 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 244/2017 240€ 12.10.2017 16.10.2017 Právne služby 10/17
FD-172009070 IFOsoft s.r.o. Faktúra č. 243/2017 10,38€ 12.10.2017 16.10.2017 servis
FD-6100895690 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 242/2017 39,94€ 12.10.2017 16.10.2017 Hlasové služby
FD-2017084 Smartkids Faktúra č. 241/2017 50€ 12.10.2017 16.10.2017 Prvouka 2 r. ZŠ
FD-20170243 Ján Grajzel Faktúra č. 240/2017 780€ 06.10.2017 06.10.2017 Prezent
FD-170538 Mladý záchranár o.z. Faktúra č. 239/2017 11,60€ 06.10.2017 06.10.2017 časopis
FD-0102017 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 238/2017 292,99€ 06.10.2017 06.10.2017 režíjné náklady 9/17
FD-01012017 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 237/2017 353€ 06.10.2017 06.10.2017 obedy 9/2017
FD-FV170702 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 236/2017 20€ 05.10.2017 05.10.2017 toner
FD-0100895421 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 235/2017 156,64€ 05.10.2017 05.10.2017 Hlasové služby
FD-3017937956 DOXX - spol. s.r.o. Faktúra č. 234/2017 1383,9€ 05.10.2017 Hotovosť stravné lístky
FD-12222/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 233/2017 369,93€ 04.10.2017 04.10.2017 Likvid. odpadu 9/17
FD-12223/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 232/2017 31,2€ 04.10.2017 04.10.2017 nebez. odpad 9/17
FD-639/2017 Jozef Hreha Faktúra č. 231/2017 120€ 04.10.2017 04.10.2017 BOZP
FD-FV20172661 Ing. Ľudovít Paulina MIPA Faktúra č. 230/2017 101,41€ 02.10.2017 02.10.2017 kanc. potreby ZŠ
FD-FV20172660 Ing. Ľudovít Paulina MIPA Faktúra č. 229/2017 398,40€ 02.10.2017 02.10.2017 kanc. potreby ZŠ
FD-7323717543 SPP a.s. Faktúra č. 228/2017 545€ 02.10.2017 02.10.2017 Dodávka ZP
FD-FV2017238 Ladislav Lechman Faktúra č. 227/2017 18€ 02.10.2017 02.10.2017 Deratizaácia
FD-2122943498 VVS a.s. Faktúra č. 226/2017 36,16€ 02.10.2017 02.10.2017 Voda OÚ
FD-2122943497 VVS a.s. Faktúra č. 225/2017 48,73€ 02.10.2017 02.10.2017 Voda rómska komunita
FD-2122943499 VVS a.s. Faktúra č. 224/2017 44,02€ 02.10.2017 02.10.2017 Voda ZŠ
FD-20170242 Ján Grajzel Faktúra č. 223/2017 457,80€ 28.09.2017 28.09.2017 Prezent
FD-20170241 Ján Grajzel Faktúra č. 222/2017 1707€ 28.09.2017 28.09.2017 Prezent
FD-370090983 O.S.V.O. comp, a.s. Faktúra č. 221/2017 1306,78€ 28.09.2017 28.09.2017 elektomontáž. práce
FD-2017157 Vladimír MIŠĽAN ml. Faktúra č. 220/2017 81€ 27.09.2017 27.09.2017 kontrola HP
FD-2017156 Vladimír MIŠĽAN ml. Faktúra č. 219/2017 52€ 27.09.2017 27.09.2017 kontrola HP
FD-8401819936 Wolters Kluwer s.r.o. Faktúra č. 218/2017 118€ 05.10.2017 05.10.2017 Účto ropr a obcí
FD-FV170632 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 217/2017 25€ 27.09.2017 27.09.2017 oprava kaner. systému
FD-3100635056 VSE a.s. Faktúra č. 216/2017 8,10€ 22.09.2017 27.09.2017 montáž zab. značky
FD-3100635054 VSE a.s. Faktúra č. 215/2017 20€ 22.09.2017 27.09.2017 doprava
FD-201722907 SILCOM Multimedia SK s.r.o. Faktúra č. 214/2017 399,80€ 22.09.2017 27.09.2017 software
FD-208/2017 Jozef Hreha Faktúra č. 213/2017 240€ 21.09.2017 21.09.2017 školenie BOZP
FD-20170414 Inštalacentrum, s.r.o. Faktúra č. 212/2017 193,92€ 20.09.2017 20.09.2017 vývoz odpadovej vody
FD-11745/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 211/2017 216,44€ 20.09.2017 20.09.2017 VKK 9/17
FD-7293207889 VSE a.s. Faktúra č. 210/2017 64,68€ 14.09.2017 20.09.2017 Elektrina 8/17
FD-2017001 Slovenská obchodná spoločnosť s.r.o. Faktúra č. 209/2017 1870,40€ 13.09.2017 20.09.2017 staveb. a maliarske práce
FD-21718268 RAABE s.r.o. Faktúra č. 208/2017 45,40€ 13.09.2017 13.09.2017 zák. v škol. praxi 9/17
FD-11700204 Pomoc psíkom na východnom Slovensku o.z. Faktúra č. 207/2017 90€ 13.09.2017 13.09.2017 Odchyt a karantenizáciu psov 8/2017
FD-170244 HP company s.r.o. Faktúra č. 206/2017 190€ 07.09.2017 Hotovosť reklamné predmety
FD-0417081348 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Faktúra č. 205/2017 0€ 07.09.2017 08.09.2017 finančný spravodajca
FD-17109 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 204/2017 240€ 07.09.2017 08.09.2017 Právne služby 9/17
FD-201725055 SIMS, a.s. Faktúra č. 203/2017 0€ 07.09.2017 08.09.2017 modul sap
FD-10892/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 202/2017 461,32€ 06.09.2017 08.09.2017 Likvid. odpadu 8/17
FD-10893/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 201/2017 31,20€ 06.09.2017 08.09.2017 nebez. odpad 8/17
FD-0799861495 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 200/2017 38,92€ 06.09.2017 08.09.2017 Hlasové služby
FD-3419284084 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 199/2017 152,64€ 06.09.2017 08.09.2017 Hlasové služby
FD-7224011289 SPP a.s. Faktúra č. 198/2017 545€ 06.09.2017 08.09.2017 Dodávka ZP
FD-FV21/2017210214 PPG Deco Slovakia, s.r.o. Faktúra č. 197/2017 227,91€ 31.08.2017 08.09.2017 čistiace prostriedky
FD-370070818 O.S.V.O. comp, a.s. Faktúra č. 196/2017 19871,34€ 31.08.2017 31.08.2017 elektomontáž. práce
FD-262017 Janelektro Faktúra č. 195/2017 488,55€ 31.08.2017 31.08.2017 elektomontáž. práce
FD- 140217 Miroslav VATAHA Faktúra č. 194/2017 1965€ 31.08.2017 31.08.2017 staveb. a maliarske práce
FD-5220001266 Alemat.cz, spol. s.r.o. Faktúra č. 193/2017 267,73€ 30.08.2017 30.08.2017 skrutkovač
FD-21715189 RAABE s.r.o. Faktúra č. 192/2017 45,05€ 30.08.2017 04.10.2017 triedny učiteľ 8/17
FD-21718482 RAABE s.r.o. Faktúra č. 191/2017 119€ 13.09.2017 13.09.2017 Právny kurier pre školy
FD-2122836757 VVS a.s. Faktúra č. 190/2017 81,74€ 30.08.2017 30.08.2017 Voda rómska komunita
FD-1170162 CLEAN-ED s.r.o. Faktúra č. 189/2017 2303€ 25.08.2017 30.08.2017 vchodové dvere
FD-3100628255 VSE a.s. Faktúra č. 188/2017 8,10€ 16.08.2017 16.08.2017 Montáž zabezpečovacej značky
FD-3100628254 VSE a.s. Faktúra č. 187/2017 20€ 16.08.2017 16.08.2017 Náklady na dopravu
FD-21715655 RAABE s.r.o. Faktúra č. 186/2017 40,1€ 14.08.2017 16.08.2017 administ. a hospod. skoly 8/2017
FD-7294021339 VSE a.s. Faktúra č. 185/2017 59,5€ 11.08.2017 16.08.2017 Elektrina 1-7/17
FD-17096 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 184/2017 240€ 09.08.2017 09.08.2017 Právne služby 8/17
FD-0768875255 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 183/2017 37,6€ 09.08.2017 09.08.2017 Hlasové služby
FD-11700167 Pomoc psíkom na východnom Slovensku o.z. Faktúra č. 182/2017 30€ 09.08.2017 16.08.2017 Odchyt a karantenizáciu psov 7/2017
FD-1170067 Pomoc psíkom na východnom Slovensku o.z. Faktúra č. 181/2017 180€ 09.08.2017 16.08.2017 Odchyt a karantenizáciu psov 7/2017
FD-7478927054 VSE a.s. Faktúra č. 180/2017 358€ 09.08.2017 09.08.2017 Elektrina 6-8/17
FD-7478927055 VSE a.s. Faktúra č. 179/2017 221€ 09.08.2017 09.08.2017 Elektrina 6-8/17
FD-7478928370 VSE a.s. Faktúra č. 178/2017 43€ 09.08.2017 09.08.2017 Elektrina 6-8/17
FD-3418315799 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 177/2017 158,97€ 07.08.2017 08.08.2017 Hlasové služby
FD-3100325794 VSE a.s. Faktúra č. 176/2017 8,10€ 03.08.2017 08.08.2017 Montáž zabezpečovacej značky
FD-5100307428 VSE a.s. Faktúra č. 175/2017 20€ 03.08.2017 08.08.2017 Náklady na dopravu
FD-9573/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 174/2017 310,14€ 03.08.2017 08.08.2017 Likvid. odpadu 7/17
FD-9577/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 173/2017 31,2€ 03.08.2017 08.08.2017 nebez. odpad 7/17
FD-2122726886 VVS a.s. Faktúra č. 172/2017 84,89€ 02.08.2017 02.08.2017 Vodné a stočné
FD-7243932182 SPP a.s. Faktúra č. 171/2017 545€ 02.08.2017 02.08.2017 Dodávka ZP
FD-FV2017156 Ladislav Lechman Faktúra č. 170/2017 28,8€ 26.07.2017 02.08.2017 Deratizácia
FD-3501170123 Mesto Michalovce Faktúra č. 169/2017 13,36€ 26.07.2017 02.08.2017 Predda.služby SOU
FD-3501170095 Mesto Michalovce Faktúra č. 168/2017 69,77€ 26.07.2017 02.08.2017 Predda.služby SOU
FD-170100042 Aquaman Faktúra č. 167/2017 6593,38€ 24.07.2017 02.08.2017 Rekonštrukcia UK
FD-2017163 Vladimír MIŠĽAN ml. Faktúra č. 166/2017 50€ 24.07.2017 24.07.2017 Výk.t ech.PO za III.
FD-8758/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 165/2017 12€ 21.07.2017 24.07.2017 Ohlásenie vzniku odpadu
FD-3017927697 DOXX - spol. s.r.o. Faktúra č. 164/2017 1200,66€ 18.07.2017 18.07.2017 stravné lístky
FD-9092/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 163/2017 374,34€ 17.07.2017 24.07.2017 Odpad z VKK
FD-7294013611 VSE a.s. Faktúra č. 162/2017 85,72€ 17.07.2017 24.07.2017 Elektrina 6/17
FD-1172206989 ŠEVT a.s. Faktúra č. 161/2017 64,45€ 17.07.2017 24.07.2017 Školské potreby
FD-5398396708 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 160/2017 -3,32€ 10.07.2017 10.07.2017 Hlasové služby
FD-3417344283 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 159/2017 156,79€ 10.07.2017 11.07.2017 Hlasové služby
FD-0797889723 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 158/2017 37,72€ 10.07.2017 11.07.2017 Hlasové služby
FD-7537/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 157/2017 309,35€ 06.07.2017 11.07.2017 Likvid. odpadu 6/17
FD-7538/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 156/2017 31,2€ 06.07.2017 11.07.2017 nebez. odpad 6/17
FD-17082 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 155/2017 240€ 06.07.2017 11.07.2017 Právne služby 7/17
FD-2122617217 VVS a.s. Faktúra č. 154/2017 39,30€ 03.07.2017 03.07.2017 Vodné a stočné 1Q
FD-2410006861 VVS a.s. Faktúra č. 153/2017 22,01€ 03.07.2017 03.07.2017 Vodné a stočné
FD-2410006860 VVS a.s. Faktúra č. 152/2017 62,88€ 03.07.2017 03.07.2017 Vodné a stočné
FD-7185659359 SPP a.s. Faktúra č. 151/2017 545€ 03.07.2017 03.07.2017 Dodávka ZP
FD-6611712364 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 150/2017 13,9€ 04.05.2017 04.05.2017 Hlasové služby
FD-201707 Bánovce nad Ondavou Faktúra č. 149/2017 43,04€ 05.05.2017 05.05.2017 refundácia nákladov
FD-00652017 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 148/2017 360€ 29.06.2017 03.07.2017 obedy 6/2017
FD-00662017 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 147/2017 298,8€ 29.06.2017 03.07.2017 režíjné náklady 6/17
FD-202017 Janelelektro Faktúra č. 146/2017 129€ 26.06.2017 26.06.2017 oprava rozvadzača
FD-17FV086 Trimedical Pharm D.S. Faktúra č. 145/2017 322€ 16.06.2017 26.06.2017 doprava
FD-21711979 RAABE s.r.o. Faktúra č. 144/2017 45,05 16.06.2017 26.06.2017 triedny učiteľ 5/17
FD-21706867 RAABE s.r.o. Faktúra č. 143/2017 46,45€ 15.06.2017 02.05.2017 ZŠ v praxi 4/17
FD-51702199 RAABE s.r.o. Faktúra č. 142/2017 69,90€ 15.06.2017 02.05.2017 triedny učiteľ - ZD
FD-17FV083 Trimedical Pharm D.S. Faktúra č. 141/2017 50€ 15.06.2017 26.06.2017 doprava
Fd-4858/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 140/2017 31,20€ 14.06.2017 14.06.2017 nebez. odpad 4/17
FD-4857/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 139/2017 310,64€ 14.06.2017 14.06.2017 Likvid. odpadu 4/17
FD-4515/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 138/2017 304,07€ 14.06.2017 14.06.2017 Odpad z VKK
FD-17062 MULTIsport Faktúra č. 137/2017 88€ 14.06.2017 14.06.2017 Poháre
FD-3017917308 DOXX - spol. s.r.o. Faktúra č. 136/2017 1383,90€ 04.05.2017 04.05.2017 stravné lístky
FD-7294109970 VSE a.s. Faktúra č. 135/2017 69,61 09.06.2017 14.06.2017 5/2017
FD-21710988 RAABE s.r.o. Faktúra č. 134/2017 47,50€ 08.06.2017 14.06.2017 zákony v šk. praxi 6/17
FD-6796907497 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 133/2017 38,21€ 07.06.2017 14.06.2017 Hlasové služby
FD-3416359808 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 132/2017 168,39€ 06.06.2017 06.06.2017 Hlasové služby
FD-7/2017 Ing Štefan Barančík ČIKO Faktúra č. 131/2017 250€ 05.06.2017 06.06.2017 hudobné vystúpenie
FD-00542017 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 130/2017 327€ 05.06.2017 06.06.2017 Obedy 5/17
FD-00552017 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 129/2017 271,41€ 05.06.2017 06.06.2017 Režijné náklady 5/17
FD-20170028 ZEPO spol. s.r.o. Faktúra č. 128/2017 216€ 05.06.2017 06.06.2017 dodávka betónu
FD-17065 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 127/2017 240€ 05.06.2017 06.06.2017 Právne služby 6/17
FD-6199/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 126/2017 31,20€ 05.06.2017 06.06.2017 nebez. odpad 5/17
FD-6198/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 125/2017 309,05€ 05.06.2017 06.06.2017 Likvid. odpadu 5/17
FD-7248881074 SPP a.s. Faktúra č. 124/2017 545€ 02.06.2017 02.06.2017 Dodávka ZP
FD-170113 HP company s.r.o. Faktúra č. 123/2017 180€ 03.05.2017 03.05.2017 reklamné predmety
FD-2122512917 VVS a.s. Faktúra č. 122/2017 56,59 31.05.2017 31.05.2017 Vodné a stočné 5/17
FD-170332 Mladý záchranár o.z. Faktúra č. 121/2017 9,90€ 30.05.2017 31.05.2017 časopis
FD-21710015 RAABE s.r.o. Faktúra č. 120/2017 41,45€ 30.05.2017 31.05.2017 administ. a hospod. skoly 5/2017
FD-3170156825 SPP a.s. Faktúra č. 119/2017 - 29.05.2017 31.05.2017 upomienka
FD-44693711 INPROST s.r.o. Faktúra č. 118/2017 67,60€ 29.05.2017 31.05.2017 obecné noviny
FD-20170027 ZEPO spol. s.r.o. Faktúra č. 117/2017 216€ 29.05.2017 31.05.2017 dodávka betónu
FD-00482017 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 116/2017 234,06€ 29.05.2017 29.05.2017 Režijné náklady 4/17
FD-00472017 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 115/2017 282€ 29.05.2017 29.05.2017 Obedy 4/17
FD-7293749112 SPP a.s. Faktúra č. 114/2017 545€ 26.05.2017 26.05.2017 Dodávka ZP
FD- SPP a.s. Faktúra č. 113/2017 807,92€ 26.05.2017 26.05.2017 Dodávka ZP
FD/1705039 MK hlas s.r.o. Faktúra č. 112/2017 80,00€ 24.05.2017 26.05.2017 Odstránenie poruchy
FD/3501170039 Mesto Michalovce Faktúra č. 111/2017 17,22€ 19.05.2017 24.05.2017 Vyúčt. služieb SOB
FD/3501170067 Mesto Michalovce Faktúra č. 110/2017 13,36€ 19.05.2017 24.05.2017 Predda.služby SOU
FD/90355593 VVS a.s. Faktúra č. 109/2017 198,74€ 18.05.2017 24.05.2017 Vývoz žúmp
FD/7293013911 VSE a.s. Faktúra č. 108/2017 76,55€ 15.05.2017 17.05.2017 Elektrina 4/17
FD/FV170332 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 107/2017 225,00€ 15.05.2017 17.05.2017 Program. vybavenie
FD/7428872982 VSE a.s. Faktúra č. 106/2017 72,00€ 15.05.2017 17.05.2017 Dodávka el. 3,4,5/17
FD/7428874414 VSE a.s. Faktúra č. 105/2017 10,00€ 15.05.2017 17.05.2017 Dodávka el. 3,4,5/17
FD/5690/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 104/2017 259,82€ 15.05.2017 17.05.2017 Likvid. odpadu 4/17
FD/7428872983 VSE a.s. Faktúra č. 103/2017 146,00€ 15.05.2017 17.05.2017 Dodávka ele. 4,5/17
FD/3415385344 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 102/2017 141,44€ 12.05.2017 12.05.2017 Hlasové služby
FD/11700087 Pomoc psíkom na vých. Slovensku o,.z. Faktúra č. 101/2017 210,00€ 09.05.2017 10.05.2017 Odchyt 7 ks psov
FD/173190547 MICHLOVSKÝ s.r.o. Faktúra č. 100/2017 13,00€ 09.05.2017 hotovosť Rozšírenie NN siete
FD/17053 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 99/2017 240,00€ 05.05.2017 10.05.2017 Právne služby 5/17
FD/0795930856 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 98/2017 40,43€ 03.05.2017 10.05.2017 Telekomunikačné služby
FD/2122401673 VSE a.s. Faktúra č. 97/2017 62,88€ 02.02.2017 10.05.2017 Vodné a stočné
FD/4210/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 96/2017 12,00€ 25.04.2017 10.05.2017 Ohlásenie vzniku odpadu

FD/3100603665

VSE a.s. Faktúra č. 95/2017 20,00€ 25.04.2017 02.05.2017 Náklady na dopravu
FD/3100603668 VSE a.s. Faktúra č. 94/2017 8,10€ 25.04.2017 02.05.2017 Montáž značky
FD/5394665652 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 93/2017 -3,36€ 25.04.2017 02.05.2017 Dobropis
FD/1112017 DATATRADE s.r.o. Faktúra č. 92/2017 58,56€ 21.04.2017 02.05.2017  Služby obce 5/17-5/18
Bez čísla RTVS bez čísla 409,10€ 05.05.2017 17.05.2017 Nedopl. ku 31.5.17
FD/1708149 RVA Zvolen n.o. Faktúra č. 91/2017 70,00€ 21.04.2017 18.04.2017 Seminár
FD/7294404201 VSE a.s. Faktúra č. 90/2017 71,33€ 18.04.2017 18.04.2017 Elektrina 3/17
FD/1352017 Miroslav VATAHA Faktúra č. 89/2017 -67,98€ 18.04.2017 18.04.2017 Dodávka a výme el
FD/3867/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 88/2017 245,94€ 10.04.2017 18.04.2017 Odpad z VKK
FD/2122302798 VVS a.s. Faktúra č. 87/2017 34,58€ 10.04.2017 18.04.2017 Vodné a stočné 1Q
FD/11700052 Pomoc psíkom na VS, o.z. Faktúra č. 86/2017 150,00€ 10.04.2017 18.04.2017 Odchyt Psov 3/17
FD/2017071 Vladimír MIŠĽAN ml. Faktúra č. 85/2017 50,00€ 10.04.2017 18.04.2017 Výk.t ech.PO za II.
FD/9794955170 Slovak Telecom a.s. Faktúra č. 84/2017 40,73€ 07.04.2017 07.04.2017 Hlasové služby 3/17
FD/17043 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 83/2017 240,00€ 07.04.2017 07.04.2017 Právne služby 4/17
FD/FV170174 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 82/2017 107,10€ 07.04.2017 07.04.2017 Inštal. Mzdy a Obec
FD/3414409745 Slovak Telecom a.s. Faktúra č. 81/2017 117,20€ 05.04.2017 05.04.2017 Hlasové služby 3/17
FD/3046/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 80/2017 309,25€ 05.04.2017 05.04.2017 Kom. Odpad 3/17
FD/3047/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 79/2017 31,20€ 05.04.2017 05.04.2017 Neb. Odpad 3/17
FD/7203936226 SPP a.s. Faktúra č. 78/2017 545,00€ 05.04.2017 05.04.2017 Dodávka ZP 4/17
FD/2122292479 VVS a.s. Faktúra č. 77/2017 12,58€ 05.04.2017 05.04.2017 Vodné a stočné 1Q
FD/2122292478 VVS a.s. Faktúra č. 76/2017 81,74€ 05.04.2017 05.04.2017 Vodné a stočné 3/17
FD/00272017 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 75/2017 292,00€ 03.04.2017 05.04.2017 Obedy 3/17
FD/00282017 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 74/2017 242,36€ 03.04.2017 05.04.2017 Režijné náklady 3/17
FD/2122283232 VVS a.s. Faktúra č. 73/2017 4,58€ 03.04.2017 05.04.2017 Vodné a stočné 3/17
FD/2122280073 VVS a.s. Faktúra č. 72/2017 5,59€ 31.03.2017 05.04.2017 Vodné a stočné 1/17
FD/17VF00012 K&T STAVMIX s.r.o. Faktúra č. 71/2017 44,00€ 28.03.2017 05.04.2017 Stavebný mat.
FD/F2017070 PESMENPOL s.r.o. Faktúra č. 70/2017 1 195,32€ 28.03.2017 28.03.2017 Športové náčinie ZŠ
FD/5394665652 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 69/2017

45,00€

27.03.2017 27.03.2017 Hlasové služby 3/17
FD/7115714798 SPP a.s. Faktúra č. 68/2017

545,00€

22.03.2017 22.03.2017 Zemný plyn 3/17
UPOMIENKA SPP a.s. Faktúra č. 67/2017

550,00€

22.03.2017 22.03.2017 Dodávka zem. plynu
FD/FO170024 Gajdoš Gabriel -REPREZENT Faktúra č. 66/2017

40,30€

22.03.2017 22.03.2017 Štátne symb.
FD/170111 Mladý záchranár o.z. Faktúra č. 65/2017

9,90€

17.03.2017 17.03.2017 Časopis
FD/1704810 SLOVGRAM Faktúra č. 64/2017

38,50€

17.03.2017 17.03.2017 Autorské práva 2017
FD/7290137081 VSE a.s. Faktúra č. 63/2017

-67,98€

17.03.2017 17.03.2017 Opravná faktúra
FD/7292404719 VSE a.s. Faktúra č. 62/2017

71,36€

17.03.2017 17.03.2017 Elektrina 2/17
FD/FV20170669 Ing. Ľudovít Paulina MIPA Faktúra č. 61/2017

415,00€

17.03.2017 17.03.2017 Kancelárske potreby
FD/FV20170668 Ing. Ľudovít Paulina MIPA Faktúra č. 60/2017

56,64€

17.03.2017 17.03.2017 Kancelárske potreby
FD/FV170007 Paint horses, s.r.o. Faktúra č. 59/2017

200,00€

17.03.2017 17.03.2017 Porad. služby
FD/21704137 RAABE s.r.o. Faktúra č. 58/2017

42,09€

14.03.2017 14.03.2017 Adm. a hos. školy
FD/5390261954 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 57/2017

45,00€

14.03.2017 14.03.2017 Hlasové služby 2/17
FD/5793985767 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 56/2017

38,50€

06.03.2017 09.03.2017 Hlasové služby 2/17
FD/17028 JUDr Vladimír Baťalík Faktúra č. 55/2017

240,00€

06.03.2017 09.03.2017 Hlasové služby 3/17
FD/3413435799 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 54/2017

116,54€

05.03.2017 09.03.2017 Hlasové služby 2/17
FD/FV170131 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 53/2017

1 415,60€

05.03.2017 09.03.2017 Príbor, kanc. kreslá
FD/FV170133 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 52/2017

406,68€

05.03.2017 09.03.2017 Tonery
FD/FV170136 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 51/2017

1 172,00€

05.03.2017 09.03.2017 Umývačka riadu, rohože
FD/90347883 VVS a.s. Faktúra č. 50/2017

92,28€

05.03.2017 09.03.2017 Vývoz odsahu žúmp
FD/1764/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 49/2017

309,64€

05.03.2017 09.03.2017 Zmes. kom.odpad 2/17
FD/1765/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 48/2017

31,20€

05.03.2017 09.03.2017 Nebezpeč. Odpad 2/17
FD/217111/2017 ŠKOLEX s.r.o. Faktúra č. 47/2017

257,40€

02.03.2017 09.03.2017 Otočná mag. tabuľa
FD/00162017 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 46/2017

195,00€

02.03.2017 09.03.2017 Obedy 2/17
FD/00172017 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 45/2017

161,85€

02.03.2017 09.03.2017 Réžijné náklady 2/17
FD/17VF00005 K&T STAVMIX s.r.o. Faktúra č. 44/2017

115,90€

02.03.2017 09.03.2017 Farba + štetce
FD/172702271 IFOsoft s.r.o. Faktúra č. 43/2017

198,31€

28.02.2017 09.03.2017 Update prog. Vyb.
FD/FA1602010243 Hagleitner Sercice Center Faktúra č. 42/2017

225,60€

27.02.2017 09.03.2017 Hyg. potreby
FD/2401714277 Wolters Kluwer s.r.o. Faktúra č. 41/2017

55,80€

27.02.2017 09.03.2017 Predplatné mesačníka
FD/2122169104 VVS a.s. Faktúra č. 40/2017

108,60€

27.02.2017 09.03.2017 Voda a stočné 2/17
FD/1424/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 39/2017

118,80€

27.02.2017 09.03.2017 Kom. odpad 2/17
FD/3100592461 VSE a.s. Faktúra č. 38/2017

20,00€

20.02.2017 09.03.2017 Doprava
FD/3100592545 VSE a.s. Faktúra č. 37/2017

20,00€

20.02.2017 09.03.2017 Doprava
FD/3100592544 VSE a.s. Faktúra č. 36/2017

8,10€

20.02.2017 09.03.2017 Prevádz. ploma
FD/7294204965 VSE a.s. Faktúra č. 35/2017

164,51€

17.02.2017 20.02.2017 Elektrina OcÚ, KD 1/2017
FD/FV170103 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 34/2017

36,60€

17.02.2017 20.02.2017 Antivirus. Prog
FD/2017020308 RELIA s.r.o. Faktúra č. 33/2017

19,80

17.02.2017 20.02.2017 Knihy ZP, odvody
FD/2017101004 Poľnohospodárske družstvo - Agro Faktúra č. 32/2017

132€

17.02.2017 13.02.2017 Odhŕňanie snehu
FD/1708071 Web House s.r.o. Faktúra č. 31/2017

14,28€

17.02.2017 13.02.2017 Regist. domény
FD/000133/2017 Register Obchodných spoločností s.r.o. Faktúra č. 30/2017

200,00€

17.02.2017 13.02.2017 Reklamné služby
FD/1701718 Web House s.r.o. Faktúra č. 29/2017

33,12€

09.02.2017 10.01.2017 Hosting – web. St.
FD/21702236 RAABE s.r.o. Faktúra č. 28/2017

45,05€

09.02.2017 13.02.2017 Zákony v šk. praxi
FD/4793021701 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 27/2017

38,50€

07.02.2017 13.02.2017 Hlasové  služby 2/17
FD/17016 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 26/2017

240,00€

07.02.2017 13.02.2017 Právne služby 2/17
FD/3412460422 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 25/2017

121,74€

06.02.2017 13.02.2017 Hlasové služby – 1/17
FD/7328421104 SPP a.s. Faktúra č. 24/2017

545,00€

03.02.2017 13.02.2017 Plyn 1,2/17
FD/7461899356 VSE a.s. Faktúra č. 23/2017

296,00€

03.02.2017 13.02.2017 Elektrina – dodávka 1,2/17
FD/7461900822 VSE a.s. Faktúra č. 22/2017

123,00€

03.02.2017 13.02.2017 Elektrina  čistička OV- dodávka 1,2/17
FD/7461899355 VSE a.s. Faktúra č. 21/2017

680,00€

03.02.2017 13.02.2017 Elektrina  VO+ DS – dodávka  1,2/17
FD/5021700829 Poradca podnikateľa s.r.o. Faktúra č. 20/2017

96,00€

01.02.2017 23.02.2017 Ročné predplatné Verejná správa SR
FD/00042017 Maroš Pahulák-MRAMOR Faktúra č. 19/2017

310,00€

01.02.2017 13.02.2017 Obedy 1/17
FD/00052017 Maroš Pahulák-MRAMOR Faktúra č. 18/2017

257,30€

01.02.2017 13.02.2017 Režijné náklady 1/17
FD/18388/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 17/2017

14,40€

01.02.2017 03.02.2017 Hlásenia o vzniku odpadu
FD/2171102334 SOZA Faktúra č. 16/2017

14,28€

01.02.2017 03.02.2017 Aut. Práva na hudbu
FD/FV170047 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 15/2017

74,06€

31.01.2017 03.02.2017 Kancel. potreby
FD/469/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 14/2017

31,20€

31.01.2017 03.02.2017 Neb. Odpad 1/2017
FD/468/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 13/2017

462,37€

31.01.2017 03.02.2017 Kom. Odpad 1/2017
FD/2122071027 VVS a.s. Faktúra č. 12/2017

212,92€

31.01.2017 03.02.2017 Vodné a stočné
FD/172701263 IFOsoft s.r.o. Faktúra č. 11/2017

54,96€

31.01.2017 03.02.2017 Aktualizácia prog.
FD/5385865958 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 10/2017

45,00€

31.01.2017 03.02.2017 Hlasové služby 1/17
FD/3501170011 Mesto Michalovce Faktúra č. 9/2017

13,34€

31.01.2017 03.02.2017 Služby SOU
FD/FV170003 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 8/2017

30,00€

31.01.2017 03.02.2017 Oprava počítača
FD/2017014 Vladimír Mišľan ml. Faktúra č. 7/2017

50€

20.01.2017 23.01.2017 Výkon tech. PO 1Q/17
FD/172001037 IFOsoft s.r.o. Faktúra č. 6/2017 20,76€ 20.01.2017 23.01.2017 Prog. vybavenie
FD/20170058 Ing. Peter Balint Faktúra č. 5/2017 319,15€ 20.01.2017 23.01.2017 Pracovné náradie
FD/21700383 RAABE s.r.o. Faktúra č. 4/2017 41,45€ 18.01.2017 23.01.2017 Publikácia
FD/FV20170118 Anna Cupáková Faktúra č. 3/2017 47,00€ 10.01.2017 01.02.2017 Odborný seminár
FD/7313599741 SPP a.s. Faktúra č. 2/2017 545€ 16.01.2017 23.01.2017 Zemný plyn

FD/17007

JUDr. Vladimír Baťalík

Faktúra č.1/2017

240€

09.01.2017 13.01.2017 Právne služby 1/17

 © Copyright Igor23 Aktualizované 21. 11. 2017