Vitajte na oficiálnych stránkach obce Laškovce

 

Aktuality

Samospráva

Obec

Úradná tabuľa

Prenesený výkon

Základná škola

Organizácie a združenia

Obecné noviny

Kultúra

Šport

Fotogaléria

Verejné obstarávanie

Zverejňovanie dokumentov

Faktúry

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Zmluvy

Objednávky

Zber odpadov

MAS Duša

Projekty

Terénna sociálna práca

Zdravé komunity

Otázky občanov

Cirkev

Kontakt


Úradné hodiny

Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok nestránkový deň

Kontakt

Obecný úrad Laškovce

Laškovce  36

072 01  Pozdišovce

Tel: 056/64 722 04
Mobil:  
Email ocu.laskovce@post.sk

Návštevnosť stránky

 Faktúry 2017


Zoznam všetkých faktúr, ktoré je obec povinná zverejňovať na základe zákona č. 546/2010 Z.z..

Druh faktúry/

Číslo

Dodávateľ / Partner

Súbor / pdf.

Suma s DPH

Dátum

 

Popis faktúry

prijatia

úhrady

 
FD-2122617217 VVS a.s. Faktúra č. 154/2017 39,30€ 03.07.2017 03.07.2017 Vodné a stočné 1Q
FD-2410006861 VVS a.s. Faktúra č. 153/2017 22,01€ 03.07.2017 03.07.2017 Vodné a stočné
FD-2410006860 VVS a.s. Faktúra č. 152/2017 62,88€ 03.07.2017 03.07.2017 Vodné a stočné
FD-7185659359 SPP a.s. Faktúra č. 151/2017 545€ 03.07.2017 03.07.2017 Dodávka ZP
FD-6611712364 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 150/2017 13,9€ 04.05.2017 04.05.2017 Hlasové služby
FD-201707 Bánovce nad Ondavou Faktúra č. 149/2017 43,04€ 05.05.2017 05.05.2017 refundácia nákladov
FD-00652017 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 148/2017 360€ 29.06.2017 03.07.2017 obedy 6/2017
FD-00662017 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 147/2017 298,8€ 29.06.2017 03.07.2017 režíjné náklady 6/17
FD-202017 Janelelektro Faktúra č. 146/2017 129€ 26.06.2017 26.06.2017 oprava rozvadzača
FD-17FV086 Trimedical Pharm D.S. Faktúra č. 145/2017 322€ 16.06.2017 26.06.2017 doprava
FD-21711979 RAABE s.r.o. Faktúra č. 144/2017 45,05 16.06.2017 26.06.2017 triedny učiteľ 5/17
FD-21706867 RAABE s.r.o. Faktúra č. 143/2017 46,45€ 15.06.2017 02.05.2017 ZŠ v praxi 4/17
FD-51702199 RAABE s.r.o. Faktúra č. 142/2017 69,90€ 15.06.2017 02.05.2017 triedny učiteľ - ZD
FD-17FV083 Trimedical Pharm D.S. Faktúra č. 141/2017 50€ 15.06.2017 26.06.2017 doprava
Fd-4858/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 140/2017 31,20€ 14.06.2017 14.06.2017 nebez. odpad 4/17
FD-4857/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 139/2017 310,64€ 14.06.2017 14.06.2017 Likvid. odpadu 4/17
FD-4515/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 138/2017 304,07€ 14.06.2017 14.06.2017 Odpad z VKK
FD-17062 MULTIsport Faktúra č. 137/2017 88€ 14.06.2017 14.06.2017 Poháre
FD-3017917308 DOXX - spol. s.r.o. Faktúra č. 136/2017 1383,90€ 04.05.2017 04.05.2017 stravné lístky
FD-7294109970 VSE a.s. Faktúra č. 135/2017 69,61 09.06.2017 14.06.2017 5/2017
FD-21710988 RAABE s.r.o. Faktúra č. 134/2017 47,50€ 08.06.2017 14.06.2017 zákony v šk. praxi 6/17
FD-6796907497 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 133/2017 38,21€ 07.06.2017 14.06.2017 Hlasové služby
FD-3416359808 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 132/2017 168,39€ 06.06.2017 06.06.2017 Hlasové služby
FD-7/2017 Ing Štefan Barančík ČIKO Faktúra č. 131/2017 250€ 05.06.2017 06.06.2017 hudobné vystúpenie
FD-00542017 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 130/2017 327€ 05.06.2017 06.06.2017 Obedy 5/17
FD-00552017 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 129/2017 271,41€ 05.06.2017 06.06.2017 Režijné náklady 5/17
FD-20170028 ZEPO spol. s.r.o. Faktúra č. 128/2017 216€ 05.06.2017 06.06.2017 dodávka betónu
FD-17065 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 127/2017 240€ 05.06.2017 06.06.2017 Právne služby 6/17
FD-6199/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 126/2017 31,20€ 05.06.2017 06.06.2017 nebez. odpad 5/17
FD-6198/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 125/2017 309,05€ 05.06.2017 06.06.2017 Likvid. odpadu 5/17
FD-7248881074 SPP a.s. Faktúra č. 124/2017 545€ 02.06.2017 02.06.2017 Dodávka ZP
FD-170113 HP company s.r.o. Faktúra č. 123/2017 180€ 03.05.2017 03.05.2017 reklamné predmety
FD-2122512917 VVS a.s. Faktúra č. 122/2017 56,59 31.05.2017 31.05.2017 Vodné a stočné 5/17
FD-170332 Mladý záchranár o.z. Faktúra č. 121/2017 9,90€ 30.05.2017 31.05.2017 časopis
FD-21710015 RAABE s.r.o. Faktúra č. 120/2017 41,45€ 30.05.2017 31.05.2017 administ. a hospod. skoly 5/2017
FD-3170156825 SPP a.s. Faktúra č. 119/2017 - 29.05.2017 31.05.2017 upomienka
FD-44693711 INPROST s.r.o. Faktúra č. 118/2017 67,60€ 29.05.2017 31.05.2017 obecné noviny
FD-20170027 ZEPO spol. s.r.o. Faktúra č. 117/2017 216€ 29.05.2017 31.05.2017 dodávka betónu
FD-00482017 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 116/2017 234,06€ 29.05.2017 29.05.2017 Režijné náklady 4/17
FD-00472017 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 115/2017 282€ 29.05.2017 29.05.2017 Obedy 4/17
FD-7293749112 SPP a.s. Faktúra č. 114/2017 545€ 26.05.2017 26.05.2017 Dodávka ZP
FD- SPP a.s. Faktúra č. 113/2017 807,92€ 26.05.2017 26.05.2017 Dodávka ZP
FD/1705039 MK hlas s.r.o. Faktúra č. 112/2017 80,00€ 24.05.2017 26.05.2017 Odstránenie poruchy
FD/3501170039 Mesto Michalovce Faktúra č. 111/2017 17,22€ 19.05.2017 24.05.2017 Vyúčt. služieb SOB
FD/3501170067 Mesto Michalovce Faktúra č. 110/2017 13,36€ 19.05.2017 24.05.2017 Predda.služby SOU
FD/90355593 VVS a.s. Faktúra č. 109/2017 198,74€ 18.05.2017 24.05.2017 Vývoz žúmp
FD/7293013911 VSE a.s. Faktúra č. 108/2017 76,55€ 15.05.2017 17.05.2017 Elektrina 4/17
FD/FV170332 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 107/2017 225,00€ 15.05.2017 17.05.2017 Program. vybavenie
FD/7428872982 VSE a.s. Faktúra č. 106/2017 72,00€ 15.05.2017 17.05.2017 Dodávka el. 3,4,5/17
FD/7428874414 VSE a.s. Faktúra č. 105/2017 10,00€ 15.05.2017 17.05.2017 Dodávka el. 3,4,5/17
FD/5690/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 104/2017 259,82€ 15.05.2017 17.05.2017 Likvid. odpadu 4/17
FD/7428872983 VSE a.s. Faktúra č. 103/2017 146,00€ 15.05.2017 17.05.2017 Dodávka ele. 4,5/17
FD/3415385344 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 102/2017 141,44€ 12.05.2017 12.05.2017 Hlasové služby
FD/11700087 Pomoc psíkom na vých. Slovensku o,.z. Faktúra č. 101/2017 210,00€ 09.05.2017 10.05.2017 Odchyt 7 ks psov
FD/173190547 MICHLOVSKÝ s.r.o. Faktúra č. 100/2017 13,00€ 09.05.2017 hotovosť Rozšírenie NN siete
FD/17053 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 99/2017 240,00€ 05.05.2017 10.05.2017 Právne služby 5/17
FD/0795930856 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 98/2017 40,43€ 03.05.2017 10.05.2017 Telekomunikačné služby
FD/2122401673 VSE a.s. Faktúra č. 97/2017 62,88€ 02.02.2017 10.05.2017 Vodné a stočné
FD/4210/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 96/2017 12,00€ 25.04.2017 10.05.2017 Ohlásenie vzniku odpadu

FD/3100603665

VSE a.s. Faktúra č. 95/2017 20,00€ 25.04.2017 02.05.2017 Náklady na dopravu
FD/3100603668 VSE a.s. Faktúra č. 94/2017 8,10€ 25.04.2017 02.05.2017 Montáž značky
FD/5394665652 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 93/2017 -3,36€ 25.04.2017 02.05.2017 Dobropis
FD/1112017 DATATRADE s.r.o. Faktúra č. 92/2017 58,56€ 21.04.2017 02.05.2017  Služby obce 5/17-5/18
Bez čísla RTVS bez čísla 409,10€ 05.05.2017 17.05.2017 Nedopl. ku 31.5.17
FD/1708149 RVA Zvolen n.o. Faktúra č. 91/2017 70,00€ 21.04.2017 18.04.2017 Seminár
FD/7294404201 VSE a.s. Faktúra č. 90/2017 71,33€ 18.04.2017 18.04.2017 Elektrina 3/17
FD/1352017 Miroslav VATAHA Faktúra č. 89/2017 -67,98€ 18.04.2017 18.04.2017 Dodávka a výme el
FD/3867/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 88/2017 245,94€ 10.04.2017 18.04.2017 Odpad z VKK
FD/2122302798 VVS a.s. Faktúra č. 87/2017 34,58€ 10.04.2017 18.04.2017 Vodné a stočné 1Q
FD/11700052 Pomoc psíkom na VS, o.z. Faktúra č. 86/2017 150,00€ 10.04.2017 18.04.2017 Odchyt Psov 3/17
FD/2017071 Vladimír MIŠĽAN ml. Faktúra č. 85/2017 50,00€ 10.04.2017 18.04.2017 Výk.t ech.PO za II.
FD/9794955170 Slovak Telecom a.s. Faktúra č. 84/2017 40,73€ 07.04.2017 07.04.2017 Hlasové služby 3/17
FD/17043 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 83/2017 240,00€ 07.04.2017 07.04.2017 Právne služby 4/17
FD/FV170174 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 82/2017 107,10€ 07.04.2017 07.04.2017 Inštal. Mzdy a Obec
FD/3414409745 Slovak Telecom a.s. Faktúra č. 81/2017 117,20€ 05.04.2017 05.04.2017 Hlasové služby 3/17
FD/3046/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 80/2017 309,25€ 05.04.2017 05.04.2017 Kom. Odpad 3/17
FD/3047/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 79/2017 31,20€ 05.04.2017 05.04.2017 Neb. Odpad 3/17
FD/7203936226 SPP a.s. Faktúra č. 78/2017 545,00€ 05.04.2017 05.04.2017 Dodávka ZP 4/17
FD/2122292479 VVS a.s. Faktúra č. 77/2017 12,58€ 05.04.2017 05.04.2017 Vodné a stočné 1Q
FD/2122292478 VVS a.s. Faktúra č. 76/2017 81,74€ 05.04.2017 05.04.2017 Vodné a stočné 3/17
FD/00272017 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 75/2017 292,00€ 03.04.2017 05.04.2017 Obedy 3/17
FD/00282017 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 74/2017 242,36€ 03.04.2017 05.04.2017 Režijné náklady 3/17
FD/2122283232 VVS a.s. Faktúra č. 73/2017 4,58€ 03.04.2017 05.04.2017 Vodné a stočné 3/17
FD/2122280073 VVS a.s. Faktúra č. 72/2017 5,59€ 31.03.2017 05.04.2017 Vodné a stočné 1/17
FD/17VF00012 K&T STAVMIX s.r.o. Faktúra č. 71/2017 44,00€ 28.03.2017 05.04.2017 Stavebný mat.
FD/F2017070 PESMENPOL s.r.o. Faktúra č. 70/2017 1 195,32€ 28.03.2017 28.03.2017 Športové náčinie ZŠ
FD/5394665652 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 69/2017

45,00€

27.03.2017 27.03.2017 Hlasové služby 3/17
FD/7115714798 SPP a.s. Faktúra č. 68/2017

545,00€

22.03.2017 22.03.2017 Zemný plyn 3/17
UPOMIENKA SPP a.s. Faktúra č. 67/2017

550,00€

22.03.2017 22.03.2017 Dodávka zem. plynu
FD/FO170024 Gajdoš Gabriel -REPREZENT Faktúra č. 66/2017

40,30€

22.03.2017 22.03.2017 Štátne symb.
FD/170111 Mladý záchranár o.z. Faktúra č. 65/2017

9,90€

17.03.2017 17.03.2017 Časopis
FD/1704810 SLOVGRAM Faktúra č. 64/2017

38,50€

17.03.2017 17.03.2017 Autorské práva 2017
FD/7290137081 VSE a.s. Faktúra č. 63/2017

-67,98€

17.03.2017 17.03.2017 Opravná faktúra
FD/7292404719 VSE a.s. Faktúra č. 62/2017

71,36€

17.03.2017 17.03.2017 Elektrina 2/17
FD/FV20170669 Ing. Ľudovít Paulina MIPA Faktúra č. 61/2017

415,00€

17.03.2017 17.03.2017 Kancelárske potreby
FD/FV20170668 Ing. Ľudovít Paulina MIPA Faktúra č. 60/2017

56,64€

17.03.2017 17.03.2017 Kancelárske potreby
FD/FV170007 Paint horses, s.r.o. Faktúra č. 59/2017

200,00€

17.03.2017 17.03.2017 Porad. služby
FD/21704137 RAABE s.r.o. Faktúra č. 58/2017

42,09€

14.03.2017 14.03.2017 Adm. a hos. školy
FD/5390261954 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 57/2017

45,00€

14.03.2017 14.03.2017 Hlasové služby 2/17
FD/5793985767 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 56/2017

38,50€

06.03.2017 09.03.2017 Hlasové služby 2/17
FD/17028 JUDr Vladimír Baťalík Faktúra č. 55/2017

240,00€

06.03.2017 09.03.2017 Hlasové služby 3/17
FD/3413435799 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 54/2017

116,54€

05.03.2017 09.03.2017 Hlasové služby 2/17
FD/FV170131 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 53/2017

1 415,60€

05.03.2017 09.03.2017 Príbor, kanc. kreslá
FD/FV170133 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 52/2017

406,68€

05.03.2017 09.03.2017 Tonery
FD/FV170136 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 51/2017

1 172,00€

05.03.2017 09.03.2017 Umývačka riadu, rohože
FD/90347883 VVS a.s. Faktúra č. 50/2017

92,28€

05.03.2017 09.03.2017 Vývoz odsahu žúmp
FD/1764/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 49/2017

309,64€

05.03.2017 09.03.2017 Zmes. kom.odpad 2/17
FD/1765/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 48/2017

31,20€

05.03.2017 09.03.2017 Nebezpeč. Odpad 2/17
FD/217111/2017 ŠKOLEX s.r.o. Faktúra č. 47/2017

257,40€

02.03.2017 09.03.2017 Otočná mag. tabuľa
FD/00162017 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 46/2017

195,00€

02.03.2017 09.03.2017 Obedy 2/17
FD/00172017 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 45/2017

161,85€

02.03.2017 09.03.2017 Réžijné náklady 2/17
FD/17VF00005 K&T STAVMIX s.r.o. Faktúra č. 44/2017

115,90€

02.03.2017 09.03.2017 Farba + štetce
FD/172702271 IFOsoft s.r.o. Faktúra č. 43/2017

198,31€

28.02.2017 09.03.2017 Update prog. Vyb.
FD/FA1602010243 Hagleitner Sercice Center Faktúra č. 42/2017

225,60€

27.02.2017 09.03.2017 Hyg. potreby
FD/2401714277 Wolters Kluwer s.r.o. Faktúra č. 41/2017

55,80€

27.02.2017 09.03.2017 Predplatné mesačníka
FD/2122169104 VVS a.s. Faktúra č. 40/2017

108,60€

27.02.2017 09.03.2017 Voda a stočné 2/17
FD/1424/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 39/2017

118,80€

27.02.2017 09.03.2017 Kom. odpad 2/17
FD/3100592461 VSE a.s. Faktúra č. 38/2017

20,00€

20.02.2017 09.03.2017 Doprava
FD/3100592545 VSE a.s. Faktúra č. 37/2017

20,00€

20.02.2017 09.03.2017 Doprava
FD/3100592544 VSE a.s. Faktúra č. 36/2017

8,10€

20.02.2017 09.03.2017 Prevádz. ploma
FD/7294204965 VSE a.s. Faktúra č. 35/2017

164,51€

17.02.2017 20.02.2017 Elektrina OcÚ, KD 1/2017
FD/FV170103 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 34/2017

36,60€

17.02.2017 20.02.2017 Antivirus. Prog
FD/2017020308 RELIA s.r.o. Faktúra č. 33/2017

19,80

17.02.2017 20.02.2017 Knihy ZP, odvody
FD/2017101004 Poľnohospodárske družstvo - Agro Faktúra č. 32/2017

132€

17.02.2017 13.02.2017 Odhŕňanie snehu
FD/1708071 Web House s.r.o. Faktúra č. 31/2017

14,28€

17.02.2017 13.02.2017 Regist. domény
FD/000133/2017 Register Obchodných spoločností s.r.o. Faktúra č. 30/2017

200,00€

17.02.2017 13.02.2017 Reklamné služby
FD/1701718 Web House s.r.o. Faktúra č. 29/2017

33,12€

09.02.2017 10.01.2017 Hosting – web. St.
FD/21702236 RAABE s.r.o. Faktúra č. 28/2017

45,05€

09.02.2017 13.02.2017 Zákony v šk. praxi
FD/4793021701 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 27/2017

38,50€

07.02.2017 13.02.2017 Hlasové  služby 2/17
FD/17016 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 26/2017

240,00€

07.02.2017 13.02.2017 Právne služby 2/17
FD/3412460422 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 25/2017

121,74€

06.02.2017 13.02.2017 Hlasové služby – 1/17
FD/7328421104 SPP a.s. Faktúra č. 24/2017

545,00€

03.02.2017 13.02.2017 Plyn 1,2/17
FD/7461899356 VSE a.s. Faktúra č. 23/2017

296,00€

03.02.2017 13.02.2017 Elektrina – dodávka 1,2/17
FD/7461900822 VSE a.s. Faktúra č. 22/2017

123,00€

03.02.2017 13.02.2017 Elektrina  čistička OV- dodávka 1,2/17
FD/7461899355 VSE a.s. Faktúra č. 21/2017

680,00€

03.02.2017 13.02.2017 Elektrina  VO+ DS – dodávka  1,2/17
FD/5021700829 Poradca podnikateľa s.r.o. Faktúra č. 20/2017

96,00€

01.02.2017 23.02.2017 Ročné predplatné Verejná správa SR
FD/00042017 Maroš Pahulák-MRAMOR Faktúra č. 19/2017

310,00€

01.02.2017 13.02.2017 Obedy 1/17
FD/00052017 Maroš Pahulák-MRAMOR Faktúra č. 18/2017

257,30€

01.02.2017 13.02.2017 Režijné náklady 1/17
FD/18388/16 FURA s.r.o. Faktúra č. 17/2017

14,40€

01.02.2017 03.02.2017 Hlásenia o vzniku odpadu
FD/2171102334 SOZA Faktúra č. 16/2017

14,28€

01.02.2017 03.02.2017 Aut. Práva na hudbu
FD/FV170047 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 15/2017

74,06€

31.01.2017 03.02.2017 Kancel. potreby
FD/469/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 14/2017

31,20€

31.01.2017 03.02.2017 Neb. Odpad 1/2017
FD/468/17 FURA s.r.o. Faktúra č. 13/2017

462,37€

31.01.2017 03.02.2017 Kom. Odpad 1/2017
FD/2122071027 VVS a.s. Faktúra č. 12/2017

212,92€

31.01.2017 03.02.2017 Vodné a stočné
FD/172701263 IFOsoft s.r.o. Faktúra č. 11/2017

54,96€

31.01.2017 03.02.2017 Aktualizácia prog.
FD/5385865958 Orange Slovensko a.s. Faktúra č. 10/2017

45,00€

31.01.2017 03.02.2017 Hlasové služby 1/17
FD/3501170011 Mesto Michalovce Faktúra č. 9/2017

13,34€

31.01.2017 03.02.2017 Služby SOU
FD/FV170003 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 8/2017

30,00€

31.01.2017 03.02.2017 Oprava počítača
FD/2017014 Vladimír Mišľan ml. Faktúra č. 7/2017

50€

20.01.2017 23.01.2017 Výkon tech. PO 1Q/17
FD/172001037 IFOsoft s.r.o. Faktúra č. 6/2017 20,76€ 20.01.2017 23.01.2017 Prog. vybavenie
FD/20170058 Ing. Peter Balint Faktúra č. 5/2017 319,15€ 20.01.2017 23.01.2017 Pracovné náradie
FD/21700383 RAABE s.r.o. Faktúra č. 4/2017 41,45€ 18.01.2017 23.01.2017 Publikácia
FD/FV20170118 Anna Cupáková Faktúra č. 3/2017 47,00€ 10.01.2017 01.02.2017 Odborný seminár
FD/7313599741 SPP a.s. Faktúra č. 2/2017 545€ 16.01.2017 23.01.2017 Zemný plyn

FD/17007

JUDr. Vladimír Baťalík

Faktúra č.1/2017

240€

09.01.2017 13.01.2017 Právne služby 1/17

 © Copyright Igor23 Aktualizované 04. 07. 2017