Vitajte na oficiálnych stránkach obce Laškovce

 

Aktuality

Samospráva

Obec

Úradná tabuľa

Evidencia obyvateľstva

Prenesený výkon

Základná škola

Organizácie a združenia

Obecné noviny

Kultúra

Šport

Fotogaléria

Verejné obstarávanie

Zverejňovanie dokumentov

Faktúry

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Zmluvy

Objednávky

Zber odpadov

MAS Duša

Projekty

Terénna sociálna práca

Zdravé komunity

Otázky občanov

Cirkev

Kontakt


Úradné hodiny

Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok nestránkový deň

Kontakt

Obecný úrad Laškovce

Laškovce  36

072 01  Pozdišovce

Tel: 056/64 722 04
Mobil:  
Email ocu.laskovce@post.sk

Návštevnosť stránky

 Faktúry 2018


Zoznam všetkých faktúr, ktoré je obec povinná zverejňovať na základe zákona č. 546/2010 Z.z..

Druh faktúry/

Číslo

Dodávateľ / Partner

Súbor / pdf.

Suma s DPH

Dátum

 

Popis faktúry

prijatia

úhrady

 
FD-7294212530 VSE a.s. Faktúra č. 212/2018 71,35€ 13.08.2018 20.08.2018 Elektrina  OcÚ, KD
FD-1808013 MKhlas s.r.o. Faktúra č. 211/2018 132,26€ 13.08.2018 20.08.2018 rozhlas
FD-118014 DoorWin s.r.o. Faktúra č. 210/2018 50€ 13.08.2018 20.08.2018 dverové zatvárače
FD.7456092493 VSE a.s. Faktúra č. 209/2018 55€ 07.08.2018 07.08.2018 Elektrina kanal
FD-7456091414 VSE a.s. Faktúra č. 208/2018 269€ 07.08.2018 07.08.2018 Elektrina  DS a VO
FD-7456091415 VSE a.s. Faktúra č. 207/2018 248€ 07.08.2018 07.08.2018 Elektrina  ZŠ
FD-8213980838 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 206/2018 38,44€ 07.08.2018 07.08.2018 hlasové služby
FD-10004/18 FURA s.r.o. Faktúra č. 205/2018 31,20€ 07.08.2018 07.08.2018 Neb. Odpad 7/2018
FD-821398796 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 204/2018 131,11€ 07.08.2018 07.08.2018 hlasové služby
FD-20180340 Inštalacentrum s.r.o. Faktúra č. 203/2018 175,20€ 03.08.2018 03.08.2018 dopravné, vývoz splaškov
FD-10003/18 FURA s.r.o. Faktúra č. 202/2018 551,28€ 03.08.2018 03.08.2018 Kom. Odpad 7/2018
FD-2124059348 VVS a.s. Faktúra č. 201/2018 0€ 03.08.2018 03.08.2018 voda RK
FD-18111 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 200/2018 240€ 02.08.2018 03.08.2018 Právne služby 6/18
FD-FV2018164 Ladislav Lechman Faktúra č. 199/2018 72€ 02.08.2018 03.08.2018 DF a DS práce
FD-7254175446 SPP a.s. Faktúra č. 198/2018 515€ 02.08.2018 03.08.2018 Plyn 8/18
FD-20180098 GALIA s.r.o. Faktúra č. 197/2018 200€ 02.08.2018 03.08.2018 Reklamné služby
FD-9080/18 FURA s.r.o. Faktúra č. 196/2018 12€ 24.07.2018 25.07.2018 ohlásenie vzniku odpadu
FD-9660/18 FURA s.r.o. Faktúra č. 195/2018 200,94€ 24.07.2018 25.07.2018 Odpad
FD-FV20180581 Ing. Peter Balint Faktúra č. 194/2018 494,01€ 23.07.2018 23.07.2018 oprava kosačiek
FD-3501180092 Mesto Michalovce Faktúra č. 193/2018 105,60€ 23.07.2018 23.07.2018 SOÚ za II. Q 2018
FD-3501180120 Mesto Michalovce Faktúra č. 192/2018 13,22€ 23.07.2018 23.07.2018 SOÚ za III. Q 2018
FD-FV180489 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 191/2018 854,52€ 17.07.2018 23.07.2018 kamery
FD-FV180490 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 190/2018 57,60€ 17.07.2018 23.07.2018 toner
FD-FV180333 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 189/2018 65€ 17.07.2018 23.07.2018 switch
FD-180100021 AQUAMAN Faktúra č. 188/2018 2158,28€ 17.07.2018 07.08.2018 stavebné práce
FD-1801020 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Faktúra č. 187/2018 281,50€ 16.07.2018 23.07.2018 doprava
FD-1182207078 ŠEVT a.s. Faktúra č. 186/2018 40,56€ 12.07.2018 23.07.2018 kancelárske potreby
FD-21815563 RAABE s.r.o. Faktúra č. 185/2018 31,05€ 13.07.2018 23.07.2018 GDPR
FD-7293545037 VSE a.s. Faktúra č. 184/2018 75,78€ 13.07.2018 23.07.2018 Elektrina  OcÚ, KD
FD-11800144 Pomoc psíkom na východnom Slovensku Faktúra č. 183/2018 150€ 13.07.2018 23.07.2018 odchyt a karanténa 6/18
FD-8212048122 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 182/2018 131,92€ 09.07.2018 23.07.2018 hlasové služby
FD-8212048293 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 181/2018 38,81€ 09.07.2018 23.07.2018 hlasové služby
FD-2018150 Vladimír MIŠĽAN ml. Faktúra č. 180/2018 50€ 09.07.2018 23.07.2018 technik PO
FD-18089 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 179/2018 240€ 09.07.2018 23.07.2018 Právne služby 6/18
FD-8180589 TaZS mesta MIchalovce Faktúra č. 178/2018 155,34€ 09.07.2018 23.07.2018 odvoz kontajnér
FD-2018143 GVP spol. s.r.o. Faktúra č. 177/2018 230€ 04.07.2018 04.07.2018 darčekové poukážky
FD-8150/18 FURA s.r.o. Faktúra č. 176/2018 31,20€ 04.07.2018 04.07.2018 Neb. Odpad 6/2018
FD-8149/18 FURA s.r.o. Faktúra č. 175/2018 369,43€ 04.07.2018 04.07.2018 Kom. Odpad 6/2018
FD-401/2018 Jozef Hreha Faktúra č. 174/2018 60€ 04.07.2018 04.07.2018 BOZP
FD-8180565 TaZS mesta MIchalovce Faktúra č. 173/2018 156,30€ 03.07.2018 03.07.2018 odvoz kontajnér
FD-3018927154 DOXX spol s.r.o. Faktúra č. 172/2018 3400,42€ 03.07.2018 hotovosť stravné lístky
FD-2018106004 PD Agro Krasnovce Faktúra č. 171/2018 49,50€ 03.07.2018 03.07.2018 kosenie
FD-7135990607 SPP a.s. Faktúra č. 170/2018 515€ 03.07.2018 03.07.2018 Plyn 7/18
FD-00602018 Maroš Pahulák-MRAMOR Faktúra č. 169/2018 264€ 02.07.2018 03.07.2018 Obedy 6/18
FD-00612018 Maroš Pahulák-MRAMOR Faktúra č. 168/2018 219,12€ 02.07.2018 03.07.2018 Režijné náklady 6/18
FD-181006024 IFOsoft s.r.o. Faktúra č. 167/2018 43,20€ 26.06.2018 26.06.2018 software
FD-21813077 RAABE s.r.o. Faktúra č. 166/2018 41,45€ 25.06.2018 25.06.2018 admin. a hospod. školy
FD-2123945160 VVS a.s. Faktúra č. 165/2018 46,50€ 25.06.2018 25.06.2018 voda DS
FD-2123945159 VVS a.s. Faktúra č. 164/2018 0€ 25.06.2018 25.06.2018 voda RK
FD-2123945161 VVS a.ss Faktúra č. 163/2018 43,30€ 25.06.2018 25.06.2018 voda ZŠ
FD-1801004 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Faktúra č. 162/2018 77€ 21.06.2018 21.06.2018 preprava žiakov ZŠ
FD-7294310776 VSE a.s. Faktúra č. 161/2018 88,74€ 13.06.2018 21.06.2018 Elektrina  OcÚ, KD
FD-8180520 TaZS mesta MIchalovce Faktúra č. 160/2018 311,18€ 12.06.2018 12.06.2018 odvoz kontajnér
FD-8209919717 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 159/2018 37,81€ 08.06.2018 12.06.2018 hlasové služby
FD-8209919539 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 158/2018 144,07€ 08.06.2018 12.06.2018 hlasové služby
FD-FV180371 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 157/2018 134,40€ 07.06.2018 12.06.2018 toner
FD-21811746 RAABE s.r.o. Faktúra č. 156/2018 46,45€ 07.06.2018 12.06.2018 škol. dokumenty 6/18
FD-0532018 MULTI šport Faktúra č. 155/2018 85,97€ 07.06.2018 12.06.2018 tovar
FD-FV61800128 PUBLICOM s.r.o. Faktúra č. 154/2018 129,80€ 07.06.2018 12.06.2018 učebné pomôcky
FD-180283 Mladý záchranár o.z. Faktúra č. 153/2018 11,60€ 07.06.2018 12.06.2018 časopis
FD-0180227 Inštalacentrum s.r.o. Faktúra č. 152/2018 255,48€ 06.06.2018 12.06.2018 dopravné, vývoz splaškov
FD-00512018 Maroš Pahulák-MRAMOR Faktúra č. 151/2018 276€ 06.06.2018 12.06.2018 Obedy 5/18
FD-00522018 Maroš Pahulák-MRAMOR Faktúra č. 150/2018 229,08€ 06.06.2018 12.06.2018 Režijné náklady 5/18
FD-14/2018 Ing. Štefan Barančík ČIKO Faktúra č. 149/2018 250€ 06.06.2018 12.06.2018 vozenie na koňoch
FD-180092 HP company s.r.o. Faktúra č. 148/2018 172€ 06.06.2018 hotovosť reklamné predmety
FD-18079 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 147/2018 240€ 06.06.2018 12.06.2018 Právne služby 6/18
FD-2018112 GVP spol. s.r.o. Faktúra č. 146/2018 650€ 04.06.2018 12.06.2018 darčekové poukážky
FD-6625/18 FURA s.r.o. Faktúra č. 145/2018 368,42€ 04.06.2018 25.06.2018 Kom. Odpad 5/2018
FD-6626/18 FURA s.r.o. Faktúra č. 144/2018 31,20€ 04.06.2018 25.06.2018 Neb. Odpad 5/2018
FD-2123751438 VVS a.s. Faktúra č. 143/2018

0€

04.06.2018 04.06.2018 Vodné RK
FD-489381 INPROST s.r.o. Faktúra č. 142/2018 41,60€ 04.06.2018 04.06.2018 obecné noviny
FD-7269092311 SPP a.s. Faktúra č. 141/2018 515€ 04.06.2018 04.06.2018 Plyn 6/18
FD-000195 Sklenárstvo KALAJ s.r.o. Faktúra č. 140/2018 13,70€ 28.05.2018 hotovosť zasklenie
FD-1800003 Miroslav Jenčo Faktúra č. 139/2018 120€ 28.05.2018 29.05.2018 stolárske práce
FD-3501180039 Mesto Michalovce Faktúra č. 138/2018 13,22€ 12.05.2018 28.05.2018 SOÚ za II. Q 2018
FD-3501180039 Mesto Michalovce Faktúra č. 137/2018 26,61€ 12.05.2018 28.05.2018 SOÚ za I. Q 2018
FD-FV180325 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 136/2018 97€ 10.05.2018 28.05.2018 disk HDD
FD-21809630 RAABE s.r.o. Faktúra č. 135/2018 47,15€ 28.05.2018 28.05.2018 triedny učiteľ 5/18
FD-118007 DoorWin s.r.o. Faktúra č. 134/2018 1040€ 28.05.2018 28.05.2018 servis plastových dverí a okien
FD-118006 DoorWin s.r.o. Faktúra č. 133/2018 836€ 28.05.2018 28.05.2018 servis plastových dverí a okien
FD-FV20180354 Ing. Peter Balint Faktúra č. 132/2018 860€ 18.05.2018 28.05.2018 oprava kosačiek
FD-5885/18 FURA s.r.o. Faktúra č. 131/2018 237,55€ 18.05.2018 28.05.2018 veľkokapacitný kontajnér
FD-5100307428 VSE a.s. Faktúra č. 130/2018 78,24 18.05.2018 28.05.2018 Elektrina  OcÚ, KD
FD-1271507160 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 129/2018 0€ 16.05.2018 10.05.2018 telefón
FD-1271507241 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 128/2018 0€ 16.05.2018 10.05.2018 telefón
FD-1271507241 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 127/2018 0€ 16.05.2018 10.05.2018 telefón
FD-1271507377 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 126/2018 0€ 16.05.2018 16.05.2018 telefón
FD-1172018 SOS Michalovce s.r.o. Faktúra č. 125/2018 571,23€ 16.05.2018 16.05.2018 stavebné práce
FD-201801 SOÚ Trhovište Faktúra č. 124/2018 106,27€ 16.05.2018 16.05.2018 školenie riaditeľov
FD-18057 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 123/2018 240€ 09.05.2018 09.05.2018 Právne služby 5/18
FD-8180345 TaZS mesta MIchalovce Faktúra č. 122/2018

193,61€

09.05.2018 09.05.2018 odvoz kontajnér
FD-7436320441 VSE a.s. Faktúra č. 121/2018

248€

09.05.2018 09.05.2018 Elektrina 
FD-7436321575 VSE a.s. Faktúra č. 120/2018

55€

09.05.2018 09.05.2018 Elektrina  kanal
FD-7436320440 VSE a.s. Faktúra č. 119/2018

269€

09.05.2018 09.05.2018 Elektrina  DS, KD
FD-8207911301 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 118/2018

40,48€

09.05.2018 09.05.2018 hlasové služby
FD-180417 CSM-STAV s.r.o. Faktúra č. 117/2018

356,77€

09.05.2018 09.05.2018 betón
FD-8207911088 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 116/2018

164,84€

09.05.2018 09.05.2018 hlasové služby
FD-5071/18 FURA s.r.o. Faktúra č. 115/2018

31,20€

04.05.2018 09.05.2018 Neb. Odpad 4/2018
FD-5070/18 FURA s.r.o. Faktúra č. 114/2018

369,53€

04.05.2018 09.05.2018 Kom. Odpad 4/2018
FD-201807 Obec Bánovce nad Ondavou Faktúra č. 113/2018

40,22€

02.05.2018 03.05.2018 hl. kontrolórka
FD-FV2018007 ROAN JOVSA s.r.o. Faktúra č. 112/2018

2000€

02.05.2018 03.05.2018 ubytovanie
FD-7289019536 SPP a.s. Faktúra č. 111/2018

515€

02.05.2018 03.05.2018 Plyn 5/18
FD-2301000046 NAFTA a.s. Faktúra č. 110/2018

0€

30.05.2018 15.12.2017 cestné panely
FD-2123710901 VVS a.s. Faktúra č. 109/2018

0€

02.05.2018 03.05.2018 Vodné RK
FD-00382018 Maroš Pahulák-MRAMOR Faktúra č. 108/2018

211,65€

02.05.2018 03.05.2018 Režijné náklady 4/18
FD-00372018 Maroš Pahulák-MRAMOR Faktúra č. 107/2018

255€

02.05.2018 03.05.2018 Obedy 4/18
FD-3018804532 DOXX spol s.r.o. Faktúra č. 106/2018

1200,66€

25.04.2018 hotovosť stravné lístky
FD-FV180274 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 105/2018

36,80€

23.04.2018 26.04.2018 toner
FD-2018040224 RELIA s.r.o. Faktúra č. 104/2018

9,90€

20.04.2018 23.04.2018 kniha
FD-20180162 Inštalacentrum s.r.o. Faktúra č. 103/2018

232,92€

20.04.2018 23.04.2018 dopravné, vývoz splaškov
FD-7293322140 VSE a.s. Faktúra č. 102/2018

82,76€

20.04.2018 23.04.2018 Elektrina  OcÚ, KD
FD-21808407 RAABE s.r.o. Faktúra č. 101/2018

41,45€

18.04.2018 23.04.2018 admin. a hoapod. školy
FD-201825060 SIMS a.s. Faktúra č. 100/2018

0€

18.04.2018 17.04.2018 spracovanie dát
FD-4168/18 FURA s.r.o. Faktúra č. 99/2018

12€

17.04.2018 23.04.2018 Hlásenia o vzniku odpadu
FD-FA1702010757 Innovative Hygiene Faktúra č. 98/2018

338,40€

16.04.2018 17.04.2018 hyg. potreby
FD-4513/18 Fúra s.r.o. Faktúra č. 97/2018

511,06€

16.04.2018 17.04.2018 Kom. Odpad 3/2018
FD-180315 CSM-STAV s.r.o. Faktúra č. 96/2018

377,21€

13.04.2018 17.04.2018 betón
FD-FV20180317 Anna Cupáková Faktúra č. 95/2018

54€

13.04.2018 13.04.2018 odborný seminár
FD-1180087 DATATRADE s.r.o. Faktúra č. 94/2018

58,56€

13.04.2018 13.04.2018 služby obce info
FD-201822603 SILCOM Multimédia SK s.r.o. Faktúra č. 93/2018

300,15€

13.04.2018 13.04.2018 školské multilicencie pre 20 PC
FD-FV61800058 PUBLICOM s.r.o. Faktúra č. 92/2018

194,70€

13.04.2018 13.04.2018 učebné pomôcky
FD-20180143 Inštalacentrum s.r.o. Faktúra č. 91/2018

120,36€

13.04.2018 13.04.2018 vývoz žumpy
FD-2182202655 ŠEVT a.s. Faktúra č. 90/2018

0€

09.04.2018 28.03.2018 evidenčné knihy
8205914124 Slovak Telekom a.s Faktúra č. 89/2018

38,57€

09.04.2018 09.04.2018 hlasové služby
FD-18048 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 88/2018

240€

09.04.2018 09.04.2018 Právne služby 4/18
FD-00262018 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 87/2018 260€ 09.04.2018 09.04.2018 obedy 3/2018
FD-00272018 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 86/2018 215,8€ 09.04.2018 09.04.2018 režíjné náklady
2FD-1806919 RAABE s.r.o. Faktúra č. 85/2018 46,8€ 09.04.2018 09.04.2018 školiace dokumenty 4/18
FD-3262/18 FÚRA s.r.o. Faktúra č. 84/2018 369,23€ 04.04.2018 09.04.2018 Kom. Odpad 3/2018
FD-3263/18 FÚRA s.r.o. Faktúra č. 83/2018 31,20€ 04.04.2018 09.04.2018 služby 3/2018
FD-2018042 Vladimír MIŠĽAN ml. Faktúra č. 82/2018 50€ 04.04.2018 09.04.2018 výkon funkcie technika PO
FD-203/2018 Jozef Hreha Faktúra č. 81/2018 60€ 03.04.2018 03.04.2018 BOZP
FD-8205913912 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 80/2018 169,39€ 03.04.2018 09.04.2018 hlasové služby
FD-7313902631 SPP a.s. Faktúra č. 79/2018

515

03.04.2018 09.04.2018 Plyn 4/18
FD-2123600191 VVS a.s. Faktúra č. 78/2018 6,68€ 30.03.2018 30.03.2018 voda Dom smútku
FD-2123599465 VVS a.s. Faktúra č. 77/2018 30,73€ 28.03.2018 28.03.2018 voda
FD-2123599464 VVS a.s. Faktúra č. 76/2018 0,€ 28.03.2018 28.03.2018 voda rómska komunita
FD-180092 Mladý záchranár o.z. Faktúra č. 75/2018 11,60€ 28.03.2018 28.03.2018 časopis
FD-1805716 Slovgram Faktúra č. 74/2018 38,50€ 28.03.2018 28.03.2018 verejný rozhlas
FD-1800038429 Stavebniny DEK s.r.o. Faktúra č. 73/2018 142,92€ 28.03.2018 29.03.2018 stavebný mat.
FD-FV180213 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 72/2018 105,60€ 28.03.2018 28.03.2018 toner
FD-20180301 Jaroslav Čačko Faktúra č. 71/2018 960,80€ 26.03.2018 hotovosť odkva22.03.2018py ZŠ
FD-1803002 MK hlas s.r.o. Faktúra č. 70/2018 2398,80€ 22.03.2018 22.03.2018 rozhlas
FD-21805354 RAABE s.r.o. Faktúra č. 69/2018 15€ 21.03.2018 22.03.2018 Právna ochrana zamest. školy
FD-1032018 Slovenská obchodná spoločnosť Michalovce s.r.o. Faktúra č. 68/2018 522,33€ 21.03.2018 22.03.2018 rekonštrukcia ZŠ
FD-1423/2018 Bez problémov o.z. Faktúra č. 67/2018 200€ 21.03.2018 21.03.2018 reklamné služby
FD-181003020 IFOsoft s.r.o. Faktúra č. 66/2018 10,80 21.03.2018 22.03.2018 inštalácia SW
FD-7293525568 VSE a.s. Faktúra č. 65/2018 76,81€ 21.03.2018 22.03.2018 Elektrina – dodávka 2/18
FD-7114827421 Wolters Kluwer SR s.r.o. Faktúra č. 64/2018 72€ 21.03.2018 09.03.2018 časopis
FD-18030264 CBS spol s.r.o. Faktúra č. 63/2018 120€ 13.03.2018 09.03.2018 -
FD-FV20180703 Ing. Ľudovít Paulina MIPA Faktúra č. 62/2018 315,40€ 12.03.2018 12.03.2018 kanc. potreby
FD-FV20180704 Ing. Ľudovít Paulina MIPA Faktúra č. 61/2018 140,81€ 12.03.2018 12.03.2018 kanc. potreby
FD-00162018 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 60/2018 133€ 09.03.2018 12.03.2018 obedy 2/2018
FD-00172018 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 59/2018 110,39€ 09.03.2018 12.03.2018 režíjné náklady 2/2018
FD-180216 CSM-STAV s.r.o. Faktúra č. 58/2018 179,59€ 07.03.2018 09.03.2018 Rec. asfalt, zemina
FD-180213 CSM-STAV s.r.o. Faktúra č. 57/2018 108,79€ 07.03.2018 09.03.2018 Rec. asfalt
FD-8203929989 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 56/2018 160,84€ 06.03.2018 09.03.2018 hlasové služby
FD-8203930173 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 55/2018 38,23€ 06.03.2018 09.03.2018 hlasové služby
FD-1742018 Elarin s.r.o. Faktúra č. 54/2018 512€ 02.03.2018 09.03.2018 učebné pomôcky
FD-18034 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 53/2018 240€ 02.03.2018 09.03.2018 Právne služby 3/18
FD-1917/18 FÚRA s.r.o. Faktúra č. 52/2018 31,20€ 02.03.2018 09.03.2018 Neb. Odpad 2/2018
FD-1916/18 FÚRA s.r.o. Faktúra č. 51/2018 396,33€ 02.03.2018 09.03.2018 Kom. Odpad 2/2018
FD-7224140804 SPP a.s. Faktúra č. 50/2018 515€ 02.03.2018 09.03.2018 Plyn 2/18
FD-2123491749 VVS a.s. Faktúra č. 49/2018 0€ 28.02.2018 28.02.2018 voda rómska komunita
FD-3018909447 DOXX - spol. s.r.o. Faktúra č. 48/2018 1154,86€ 28.02.2018 hotovosť stravne lístky
FD-2018/15 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce Faktúra č. 47/2018

26€

22.02.2018 23.02.2018 publikácia
FD-FV180125 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 46/2018

45,40€

22.02.2018 22.02.2018 software
FD-182702169 IFOsoft s.r.o. Faktúra č. 45/2018

202,32€

21.02.2018 21.02.2018 prog. vybavenie
FD-7293514228 VSE a.s. Faktúra č. 44/2018

87,94€

12.02.2018 20.02.2018 OcÚ - KD
FD-FSK17001193 Zábavné učení s.r.o. Faktúra č. 43/2018

253,94€

12.02.2018 20.02.2018 učebné pomôcky
FD-218002173 RAABE s.r.o. Faktúra č. 42/2018

46,80€

12.02.2018 20.02.2018 Triedny učiteľ 2/18
FD-1211/18 FÚRA s.r.o. Faktúra č. 41/2018

193,56€

12.02.2018 20.02.2018 kontajner
FD-FV180093 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 40/2018

3443€

12.02.2018 20.02.2018 notebook
FD-FV180110 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 39/2018

3443€

12.02.2018 20.02.2018 notebook
FD-FV180100 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 38/2018

57,60€

12.02.2018 20.02.2018 toner
FD-5021802608 Poradca s.r.o. Faktúra č. 37/2018

0€

12.02.2018 06.02.2018 -
FD-21802004 RAABE s.r.o. Faktúra č. 36/2018

41,45€

12.02.2018 13.02.2018 školiace dokumenty 2/18
FD.2018008 Ing. Martin Kundrát Faktúra č. 35/2018

357€

08.02.2018 13.02.2018 vyhotovenie geometrického plánu
FD-7426309115 VSE a.s. Faktúra č. 34/2018

248€

08.02.2018 13.02.2018 Elektrina – dodávka 1,2/18
FD-7426310269 VSE a.s. Faktúra č. 33/2018

55€

08.02.2018 13.02.2018 Elektrina – dodávka 1,2/18
FD-7426309114 VSE a.s. Faktúra č. 32/2018

269€

08.02.2018 13.02.2018 Elektrina – dodávka 1,2/18
FD-2181102320 SOZA Faktúra č. 31/2018

14,28€

07.02.2018 13.02.2018 Aut. Práva na hudbu
FD-18020 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 30/2018

240,00€

07.02.2018 13.02.2018 Právne služby 2/18
FD-8201959053 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 29/2018

38,05€

07.02.2018 13.02.2018 hlasové služby
FD-8201958846 Slovak Telekom a.s. Faktúra č. 28/2018

162,11€

07.02.2018 13.02.2018 hlasové služby
FD-00092018 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 27/2018

187,58€

06.02.2018 13.02.2018 režíjné náklady 1/1
FD-00082018 Maroš Pahulák - MRAMOR Faktúra č. 26/2018

226€

06.02.2018 13.02.2018 obedy 1/2018
FD-20180118 Anna Cupáková Faktúra č. 25/2018

121,74€

05.02.2018   seminár
FD-181001052 FOsoft s.r.o. Faktúra č. 24/2018

10,8€

05.02.2018   inštalácia SW
FD-7323799592 SPP a.s. Faktúra č. 23/2018

515

05.02.2018 05.02.2018 Plyn 2/18
FD-436/18 FÚRA s.r.o. Faktúra č. 22/2018

551,13

05.02.2018   Kom. Odpad 1/2018
FD-437/18 FÚRA s.r.o. Faktúra č. 21/2018

31,20€

05.02.2018   Neb. Odpad 1/2018
FD-FV180080 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 20/2018

1821€

05.02.2018   oprava kamerového systému
FD-1804985 Web House s.r.o. Faktúra č. 19/2018

0€

02.02.2018   registrácia domény
FD-180017 HP company s.r.o. Faktúra č. 18/2018

180

30.01.2018 hotovosť reklamné predmety
FD-90381660 VVS a.s. Faktúra č. 17/2018

0€

30.01.2018   voda rómska komunita
FD1801167 Web House s.r.o. Faktúra č. 16/2018

0€

29.01.2018 29.01.2018 web hosting
FD182701142 IFOsoft s.r.o. Faktúra č. 15/2018

54,96€

26.01.2018 26.01.2018 update MZDY
FD-21800723 RAABE s.r.o. Faktúra č. 14/2018

46,45

26.01.2018 26.01.2018 školiace dokumenty 1/18
FD-2018013 Vladimír MIŠĽAN ml. Faktúra č. 13/2018

50€

25.01.2018 25.01.2018 výkon funkcie technika PO
FD-9000279936 SPP a.s. Faktúra č. 12/2018

56,16€

25.01.2018 25.01.2018 výmena regulátorov
FD-2123290192 VVS a.s. Faktúra č. 11/2018

66,49€

25.01.2018 25.01.2018 voda rómska komunita
FD-1801020 MK hlas s.r.o. Faktúra č. 10/2018

358,37€

25.01.2018 25.01.2018 rozhlas
FD-90381660 VVS a.s. Faktúra č. 9/2018

47,90€

24.01.2018 25.01.2018 prerušenie dodávky vody
FD-7194137971 SPP a.s. Faktúra č. 8/2018

515€

19.01.2018   Plyn 1/18
FD-20180004 Ing. Miroslav Sukeník - KOPEX Faktúra č. 7/2018

28,8€

19.01.2018   plastové známky pre psa
FD-3501180011 Mesto Michalovce Faktúra č. 6/2018 13,34€ 15.01.2018 15.01.2018 služby SOU
FD-2018001 Ladislav Lechman Faktúra č. 5/2018 21,60€ 15.01.2018 15.01.2018 deratizácia
FD-20180001 Inštalcentrum s.r.o. Faktúra č. 4/2018 262,68€ 10.01.2018 15.01.2018 čistenie kanalizácie
FD-182001003 IFOsoft s.r.o. Faktúra č. 3/2018 0€ 10.01.2018   prog. vybavenie
FD-18003 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 2/2018 240€ 05.01.2018 08.01.2018 Právne služby 1/18
FD-3018900232

DOXX - spol. s.r.o.

Faktúra č.1/2018

3188,46€

03.01.2018 hotovosť stravne lístky

 © Copyright Igor23 Aktualizované 10. 10. 2018