Vitajte na oficiálnych stránkach obce Laškovce

 

Aktuality

Samospráva

Obec

Úradná tabuľa

Evidencia obyvateľstva

Prenesený výkon

Základná škola

Organizácie a združenia

Obecné noviny

Kultúra

Šport

Fotogaléria

Verejné obstarávanie

Zverejňovanie dokumentov

Faktúry

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Zmluvy

Objednávky

Zber odpadov

MAS Duša

Projekty

Terénna sociálna práca

Zdravé komunity

Otázky občanov

Cirkev

Kontakt


Úradné hodiny

Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok nestránkový deň

Kontakt

Obecný úrad Laškovce

Laškovce  36

072 01  Pozdišovce

Tel: 056/64 722 04
Mobil:  
Email ocu.laskovce@post.sk

Návštevnosť stránky

 Faktúry 2019


Zoznam všetkých faktúr, ktoré je obec povinná zverejňovať na základe zákona č. 546/2010 Z.z..

Druh faktúry/

Číslo

Dodávateľ / Partner

Súbor / pdf.

Suma s DPH

Dátum

 

Popis faktúry

prijatia

úhrady

 
FD-3091900702 PPG Deco Slovákia s.r.o. Faktúra č. 43/2019 9,53€ 22.02.2019 27.02.2019 čistiace prost
FD-1900855 PPG Deco Slovákia s.r.o. Faktúra č. 42/2019 259,15€ 22.02.2019 27.02.2019 čistiace prost
FD-FV20190028 Ing. Ľudovít Paulina MIPA Faktúra č. 41/2019 290,45€ 22.02.2019 27.02.2019 kanc. potreby
FD-90418112 PD Agro Krasnovce Faktúra č. 40/2019 148,50€ 21.02.2019 27.02.2019 odhŕňanie snehu
FD-8706510270 Telekom Faktúra č. 39/2019 0€ 19.02.2019 19.02.2019 telefón
FD-190009 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 38/2019 120€ 17.01.2019 25.01.2019 toner
FD-3501190011 Raabe s.r.o. Faktúra č. 37/2019 41,45€ 15.02.2019 27.02.2019 admin. a hosp. školy
FD-FV190019 IFOsoft s.r.o. Faktúra č. 36/2019 214,32€ 15.02.2019 27.02.2019 update program
FD-2019009 Pomoc psíkom na východnom Slovnsku Faktúra č. 35/2019 30€ 13.02.2019 14.02.2019 útulok
FD-20190023 Fúra s.r.o. Faktúra č. 34/2019 118,80€ 13.02.2019 14.02.2019 vrecia KO
FD-192701179 VSE a.s. Faktúra č. 33/2019 91,96€ 13.02.2019 14.02.2019 elektrina OcÚ
FD-1900643 Gajdoš Gabriel – REPREZENT Faktúra č. 32/2019 41,20€ 11.02.2019 - vlajka
FD-20190032 VSE a.s. Faktúra č. 31/2019 233€ 07.02.2019 - elektrina VO
FD-FV20190108 VSE a.s. Faktúra č. 30/2019 257€ 07.02.2019 - elektrina ZŠ
FD-619002977 VSE a.s. Faktúra č. 29/2019 57€ 07.02.2019 - elektrina DS
FD-99506779 Telekom Faktúra č. 28/2019 39,24€ 06.02.2019 - hlasové služby
FD-00052019 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č. 27/2019 360€ 06.02.2019 - právne služby
FD-345/19 Maroš Pahulák-Mramor Faktúra č.26/2019 320€ 04.02.2019 05.02.2019 obedy 1/2019
FD-346/19 SPP a.s. Faktúra č. 25/2019 442€ 04.02.2019 05.02.2019 dodávky zem. plynu
FD-18864/18 Telekom Faktúra č. 24/2019 129,89€ 05.02.2019 05.02.2019 hlasové služby
FD-2191102164 IFOsoft s.r.o. Faktúra č. 23/2019 10,80€ 31.01.2019 05.02.2019 mzdová agenda
FD-2124647281 VVS a.s. Faktúra č. 22/2019 24,05€ 31.01.2019 05.02.2019 voda RK
FD-191001080 SOZA Faktúra č. 21/2019 14,28€ 31.01.2019 05.02.2019 autorská licencia
FD-8226002393 Fúra s.r.o. Faktúra č. 20/2019 9,60€ 31.01.2019 05.02.2019 hlásenie odpadu
FD-8696858105 Fúra s.r.o. Faktúra č. 19/2019 31,20€ 04.02.2019 05.02.2019 NO 1/2019
FD-00042019 Fúra s.r.o. Faktúra č. 18/2019 551,27€ 04.02.2019 05.02.2019 KO 1/2019
FD-190027 Maroš Pahulák-Mramor Faktúra č. 17/2019 265,60€ 04.02.2019 05.02.2019 rež. náklady 1/2019
FD-8226002476 Poradca s.r.o. Faktúra č. 16/2019 0€ 04.02.2019 25.01.2019 mesačník PaM 2019
FD-7442197759 WebHosting s.r.o. Faktúra č. 15/2019 14,28€ 28.01.2019 29.01.2019 web. stránka
FD-7442196769 Anna Cupáková Faktúra č. 14/2019 55€ 24.01.2019 04.01.2019 seminár
FD-7442196768 Inštalacentrum s.r.o. Faktúra č. 13/2019 240,72€ 24.01.2019 25.01.2019 vývoz žumpy
FD-FO190014 Slovgram Faktúra č. 12/2019 38,40€ 21.01.2019 25.01.2019 verejný rozhlas
FD-7292330909 IFOsoft s.r.o. Faktúra č. 11/2019 54,96€ 21.01.2019 25.01.2019 update mzdy
FD-1128/19 Ing. Miroslav Sukeník - KOPEX Faktúra č. 10/2019 28,60€ 21.01.2019 25.01.2019 známka pre psa
FD-11900030 Vladimír Mišľan ml. Faktúra č. 9/2019 90€ 21.01.2019 25.01.2019 PO za I.Q. 2019
FD-192702263 Gnoma s.r.o. Faktúra č. 8/2019 81,60€ 17.01.2019 25.01.2019 toner
FD-21903009 Mesto Michalovce Faktúra č. 7/2019 13,22€ 17.01.2019 25.01.2019 služby SOU
FD-FV190074 JUDr. Vladimír Baťalík Faktúra č.6/2019 360€ 16.01.2019 16.01.2019 právne služby
FD-1273301229 SPP a.s. Faktúra č. 5/2019 442€ 16.01.2019 16.01.2019 dodávky zem. plynu
FD-2019101004 VVS a.s. Faktúra č. 4/2019 47,90€ 15.01.2019 16.01.2019 obnovenie dodávky vody
FD-120190490 Ing. Peter Bálint Faktúra č. 3/2019 84,72€ 10.01.2019 10.01.2019 rukavice
FD-FV21/2019210033 WebHosting s.r.o. Faktúra č.2/2019 0€ 08.01.2019 - web. stránka
FD-FV21/2019210034 DOXX stravné lístky spol. s.r.o.

Faktúra č.1/2019

2674,18€ 04.01.2019 hotovosť stravné lístky

 © Copyright Igor23 Aktualizované 18. 03. 2019